| 06/10/2021 |
Tramitación |
05/11/2021 |
EX-2021-06427720- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CLOACAS GENERAL POR PERDIDAS DE FLUIDO EN INMUEBLE SAENZ PEÑA DE TUNUYAN PARA EPI N° 17.- |
Se archiva la siguente pieza por un error administrativo |
|
LRAMIREZ |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
05/11/2021 |
EX-2021-06427702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE CLOACAS GENERAL POR PERDIDAS DE FLUIDO EN INMUEBLE SAENZ PEÑA DE TUNUYAN PARA EPI N° 17.- |
Se archiva la siguente pieza por un error administrativo |
|
LRAMIREZ |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
11/03/2022 |
EX-2021-06427684- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de indumentaria deportiva para los jóvenes del Hogar CAME. |
PIEZA FINALIZADA. ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
18/11/2021 |
EX-2021-06425770- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Rodriguez Ana María (AT Agosto y Septiembre de 2021) |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
17/11/2021 |
EX-2021-06425385- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 8 SOLICITA PAGO DE FACTURA DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, MUÑOZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
04/11/2021 |
EX-2021-06425280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SEVICIOS PÚBLICO REAL DEL PADRE SOLICITA EL PAGÓ FACTURA POR EL PERIODO 09/2021 POR SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
03/11/2021 |
EX-2021-06424114- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR TRANSITO II SOLICITA PAGO DE FACTURA ALQUILER MES DE OCTUBRE 2021, GONZALEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
03/12/2021 |
EX-2021-06424017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000846 ALEDRIEL SRL, EE Nº 1977830 CONTRATACION DE CENTRO DE DIA MELANIE FERNANDEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 322/2021. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
07/02/2022 |
EX-2021-06423820- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DIRECCION GRAL. SOL/ INVESTIGACION |
Pasen los presentes a sus efectos |
|
FUGARTE |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
03/11/2021 |
EX-2021-06423610- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI VICTOR SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021 DOMINIO AC628BI ETI GRAN MENDOZA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
03/11/2021 |
EX-2021-06423293- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI VICTOR SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 03/05/2021 A 30/05/2021 DOMINIO AC628BI ETI GRAN MENDOZA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
23/11/2021 |
EX-2021-06421034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000020633-E.E N° 4566748-ORDEN DE COMPRA N° 486- INSUMOS MEDICOS-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
04/11/2021 |
EX-2021-06420994- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS SOL/ABONO DE FACTURA N°00003-00019130-E.E N° 5349750-OC N°533-PRODUCTOS MEDICOS-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
04/11/2021 |
EX-2021-06420960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS SOL/ABONO DE FACTURA N°00003-00019076-E.E N° 5349750-OC N°533-PRODUCTOS MEDICOS-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
02/12/2021 |
EX-2021-06420912- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SOL/ABONO DE FACTIRA N° 0004-00014700-E.E N° 5460975-OC N°541-MONO DROGAS-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
09/12/2021 |
EX-2021-06420877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000424 TEMPLE S.A., EE Nº 4484083 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 565/2021. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Iniciación |
07/10/2021 |
EX-2021-06411959- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000020680-E.E N° 4608161-ORDEN DE COMPRA N° 487- INSUMOS MEDICOS-DGP |
archivar |
|
PLDIAZ |
| 06/10/2021 |
Iniciación |
02/11/2021 |
EX-2021-06411898- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000020822-E.E N° 4608161-ORDEN DE COMPRA N° 487- INSUMOS MEDICOS-DGP |
ARCHIVO |
|
PLDIAZ |
| 06/10/2021 |
Iniciación |
12/10/2021 |
EX-2021-06411852- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000020633-E.E N° 4566748-ORDEN DE COMPRA N° 486- INSUMOS MEDICOS-DGP |
PASE A ARCHIVO TRABAJADO POR EXPTE N° 6421034 |
|
PLDIAZ |
| 06/10/2021 |
Guarda Temporal |
04/02/2022 |
EX-2021-06410465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SITUACIÓN LABORAL AGENTES DELEGACIÓN VALLE DE UCO |
Dado el cumplimiento de Orden N° 27, con la creación del EXP 2022-00590036 - DGP y modificación de tramitación, pase a Guarda Temporal. |
2022-02-04 09:49:05 |
MRODRIGUEZTORO |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
07/10/2021 |
EX-2021-06410073- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
DCCION. GRAL SOL/ INVESTIGACION |
TRAMITACION |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 06/10/2021 |
Guarda Temporal |
11/06/2025 |
EX-2021-06409477- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
COLOMBRARO - SOLICITA PAGO DE FACTURA Nº: 0014 - 00000649.-
ORDEN DE COMPRA Nº: 49.- |
Finalizada la tramitacion, envío a Guarda temporal solicitada en NO-2025-04261095-GDEMZA-INFANCIAS |
2025-06-11 15:11:02 |
GHERRERA |
| 06/10/2021 |
Tramitación |
19/10/2021 |
EX-2021-06409380- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KERMEN CARLA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000048-E.E N° 1105767 -OC N° 141 -SERVICIO MEDICOS -DGP |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2021 |
Guarda Temporal |
06/04/2022 |
EX-2021-06403250- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Secretaría Legal y Técnica solicita reconocimiento ítem art. 35 Ley 7897 agentes Carrizo Mariana Estela y Jorge Omar Álvarez |
Volver a guarda temporal, atento que considero que los expedientes no se trabajan dentro de los tiempos estimados, la redacción ortagráfica de los mismos no es la adecuada. Por todo ello no considero pertinente el pago del item |
2022-04-06 10:01:59 |
CBARONE |
| 06/10/2021 |
Iniciación |
14/10/2021 |
EX-2021-06401219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y contrataciones sol/ Autorizacion para la compra de Colchones destinados a stock del Deposito Central |
archivar |
|
GHELLVIG |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
30/11/2021 |
EX-2021-06391456- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
MUÑOZ ALEJANDRA SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS PERIODO 18/08/2021 A 30/08/2021 DOMINIO AC511RM ETI SANTA ROSA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
20/12/2021 |
EX-2021-06389671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ REINTEGRO DE GASTOS – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
DPFORTUNY |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
16/11/2021 |
EX-2021-06388931- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ REINTEGRO DE GASTOS, POR SERVICIO DE CATERING – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE PARA SU ARCHIVO. POR ERROR INGRESÓ A RENDICIONES |
|
DPFORTUNY |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
04/11/2021 |
EX-2021-06387224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ ALEJANDRA SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 02/08/2021 A 17/08/2021 DOMINIO AC511RM ETI SANTA ROSA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
04/11/2021 |
EX-2021-06386397- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0123-00001177 OSCAR RUBEN DAVID, EE Nº 2991168 COMPRA DE LECHE MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 279/2021. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
26/02/2024 |
EX-2021-06386375- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Setiembre de 2021 del Personal Planta Permanente y Temporaria |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
02/12/2021 |
EX-2021-06385074- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000021043-E.E N° 5461003-ORDEN DE COMPRA N° 545-MONODROGAS -DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
03/11/2021 |
EX-2021-06384777- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000020932-20933-20934-E.E N° 5460975-ORDEN DE COMPRA N° 542-MONODROGAS -DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
02/11/2021 |
EX-2021-06384181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000021031-E.E N° 5460975-ORDEN DE COMPRA N° 542-MONODROGAS -DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
30/11/2021 |
EX-2021-06383946- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
E.T.I DE JUNIN SOLICITA PAGO DE FACTURA ALQUILER SETIEMBRE 2021, POR RECONOCIMIENTO, KARNINCIC. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
05/11/2021 |
EX-2021-06383754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00002571 TODO COLOR PINTURERIAS "QUINTO PIANO SRL", EE Nº 4484083 COMPRA DE MATERILES PARA MANTENIMIENTO , ORDEN DE COMPRA Nº 564/2021. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
27/10/2021 |
EX-2021-06378361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN SOL/PAGO DE FACTURA PERIODO 30/08/2021 DOMINIO AE348IK DGP CENTRAL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
03/11/2021 |
EX-2021-06371972- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
PAGO ALQUILER E.T.I DE MALARGÛE OCTUBRE 2021, BERTANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
29/12/2021 |
EX-2021-06371848- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/AONO DE FACTURA N° 0004-00014627-0004-00014628-E.E N° 5460975-ORDEN DE COMPRA N° 541-MONODROGAS -DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
27/10/2021 |
EX-2021-06371818- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 17/08/2021 A 31/08/2021 DOMINIO AC913UD DGP TUNUYAN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
04/11/2021 |
EX-2021-06369738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00014731-E.E N° 3861882-ORDEN DE COMPRA N°438-PRODUCTOS MEDICOS -DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
19/10/2021 |
EX-2021-06369705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
WESTNET SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2021, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGARES VARIOS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
01/11/2021 |
EX-2021-06369674- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. DE SAN CARLOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2021, HIDALGO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
16/12/2021 |
EX-2021-06369631- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION GRAL SOLICITA LA COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
03/11/2021 |
EX-2021-06369586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. DE LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2021, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
19/10/2021 |
EX-2021-06369560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA SECTOR BEBE III OCTUBRE 2021, CERVAN. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Guarda Temporal |
23/03/2023 |
EX-2021-06369528- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AGENTE ROMINA P MENDEZ S/ REESCALAFONAMIENTO |
SE ENVIA A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE POR EXPEDIENTE ELECTRONICO EX-2021-06369528- -GDEMZA-DGP#MSDSYD EL MISMO TRAMITE |
2023-03-23 15:08:24 |
NHORTON |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
18/11/2021 |
EX-2021-06364623- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021 DOMINIO AE013RX DGP SAN RAFAEL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
22/10/2021 |
EX-2021-06364436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2021 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 05/10/2021 |
Tramitación |
26/11/2021 |
EX-2021-06364402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos Financiamiento 74 ejercicio 2021 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
ADINASSO |