| 08/09/2025 |
Iniciación |
09/09/2025 |
EX-2025-07043757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO QUINTA BETEL SEPTIEMBRE |
pase a Archivo por error en la caràtula |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-07043731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Sol/ autorización de pago de servicios de impresoras por el mes de agosto 2025- Dpto Informatico |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-07043731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Sol/ autorización de pago de servicios de impresoras por el mes de agosto 2025- Dpto Informatico |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-07043683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO QUINTA BETEL septiembre |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-07043683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO QUINTA BETEL septiembre |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-07043650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de colchones sanitarios destinados a stock del deposito central. |
Habiendo conccluido el proceso de compra, pase a su archivo. |
|
GHELLVIG |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-07043650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de colchones sanitarios destinados a stock del deposito central. |
Habiendo conccluido el proceso de compra, pase a su archivo. |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-07043625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MANOS ABIERTAS AGOSTO |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-07043625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MANOS ABIERTAS AGOSTO |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
18/09/2025 |
EX-2025-07043586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de cocinas destinados a stock del deposito central. |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
18/09/2025 |
EX-2025-07043586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de cocinas destinados a stock del deposito central. |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
10/09/2025 |
EX-2025-07043561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 11 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, FLAVIANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
10/09/2025 |
EX-2025-07043561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 11 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, FLAVIANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-07040064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ACCIONAR-PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO GODOY CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-07040064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ACCIONAR-PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO GODOY CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
10/09/2025 |
EX-2025-07036668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. MALARGÜE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, BERTANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/09/2025 |
Tramitación |
10/09/2025 |
EX-2025-07036668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. MALARGÜE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, BERTANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
09/09/2025 |
EX-2025-07027792- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
SAMPEDRO |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
09/09/2025 |
EX-2025-07027792- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2025-07023678- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. MUÑOZ, Antonella De Los Angeles- CUIL: 27-40957426-8. |
|
|
MVSALCEDO |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2025-07023678- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. MUÑOZ, Antonella De Los Angeles- CUIL: 27-40957426-8. |
|
|
EE |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
05/12/2025 |
EX-2025-07023651- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. BAIGORRIA, Dania Carla- CUIL: 27-33321172-1. |
|
|
MVSALCEDO |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
05/12/2025 |
EX-2025-07023651- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. BAIGORRIA, Dania Carla- CUIL: 27-33321172-1. |
|
|
EE |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-07023618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. BARBATO GLIELMI, Juliana - CUIL: 23-39532798-4. |
|
|
MVSALCEDO |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-07023618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. BARBATO GLIELMI, Juliana - CUIL: 23-39532798-4. |
|
|
EE |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-07023583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. COMEGLIO, Maria Esperanza - CUIL: 27-37613625-1. |
|
|
MVSALCEDO |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-07023583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. COMEGLIO, Maria Esperanza - CUIL: 27-37613625-1. |
|
|
EE |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-07023553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.FERNANDEZ, Fabiana Graciela - CUIL: 24-36753396-6. |
|
|
MVSALCEDO |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-07023553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.FERNANDEZ, Fabiana Graciela - CUIL: 24-36753396-6. |
|
|
EE |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2025-07023529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.LUGEA, Joana Edith - CUIL: 27-33657794-8. |
|
|
MVSALCEDO |
| 05/09/2025 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2025-07023529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.LUGEA, Joana Edith - CUIL: 27-33657794-8. |
|
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-07019090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-07019090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-07018819- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ACCIONAR-PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-07018819- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ACCIONAR-PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-07018198- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
COORDILLERA ANDINA SRL C/ VILLAROEL ARANCIBIA VERONICA VANESA P/MONITORIO |
Pase |
|
YABRAHAM |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-07018198- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
COORDILLERA ANDINA SRL C/ VILLAROEL ARANCIBIA VERONICA VANESA P/MONITORIO |
Pase |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-07017780- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACION ACANYA PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-07017780- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACION ACANYA PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-07010919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AH198YR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-07010919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AH198YR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
10/09/2025 |
EX-2025-07010879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, FIDEICOMISO LUCHADOR. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
10/09/2025 |
EX-2025-07010879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, FIDEICOMISO LUCHADOR. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Guarda Temporal |
21/10/2025 |
EX-2025-07008226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO NACIMIENTO Y SALARIO FAMILIAR MARAGNA |
VISTO INFORME OBRANTE A ORDEN N° 5 EN DONDE INFORMA LIQUIDACIONES EL ALTA AL PAGO DE SALARIO FAMILIAR DE LA SRA. MARAGNA. FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-21 10:50:51 |
JCAIPE |
| 05/09/2025 |
Guarda Temporal |
21/10/2025 |
EX-2025-07008226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO NACIMIENTO Y SALARIO FAMILIAR MARAGNA |
VISTO INFORME OBRANTE A ORDEN N° 5 EN DONDE INFORMA LIQUIDACIONES EL ALTA AL PAGO DE SALARIO FAMILIAR DE LA SRA. MARAGNA. FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-21 10:50:51 |
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
13/11/2025 |
EX-2025-07007619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL./ ÍTEM MAYOR DEDICACIÓN LIC. MARIA JOSE OLIVER – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
LPAREJAS |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
13/11/2025 |
EX-2025-07007619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL./ ÍTEM MAYOR DEDICACIÓN LIC. MARIA JOSE OLIVER – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-07005710- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 13 AL 30 ENERO 2025 AC913UC |
|
|
CBORMEZZANO |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-07005710- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 13 AL 30 ENERO 2025 AC913UC |
Tramitar. - |
|
EE |
| 05/09/2025 |
Tramitación |
09/09/2025 |
EX-2025-07005674- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DOMOTV SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. LA PAZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |