| 03/11/2020 |
Guarda Temporal |
03/11/2020 |
EX-2020-05201966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Departamento de Personal y RRHH SOL/ Reconocimiento de Factura correspondiente a JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE (Prestaciones Puras 2020) |
Departamento de Personal y RRHH SOL/ Reconocimiento de Factura correspondiente a JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE (Prestaciones Puras 2020) |
2020-11-05 12:51:44 |
|
| 03/11/2020 |
Tramitación |
24/11/2020 |
EX-2020-05201883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00001582 MARIO GOMEZ, EE Nº 2814342 COMPRA DE BIENES PARA RADIO ACTIVA, ORDEN DE COMPRA 20825-0044-OC20. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Visto, pase a sus efectos. |
|
MPALMA |
| 03/11/2020 |
Tramitación |
06/11/2020 |
EX-2020-05198416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO FACTURA A ASOCIACIÓN REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO MES DE OCTUBRE 2020. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 03/11/2020 |
Tramitación |
13/11/2020 |
EX-2020-05198365- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00001191-E.E N° 4358427-ORDEN DE COMPRA N° 361-GUIAS ENTERALES-DGP |
PAGO |
|
MPALMA |
| 03/11/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-05198305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00007-00000365-E.E N° 2968954-ORDEN DE COMPRA N° 288-DESINFECCIÓN -DGP |
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00007-00000365-E.E N° 2968954-ORDEN DE COMPRA N° 288-DESINFECCIÓN -DGP |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
16/12/2020 |
EX-2020-05186571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativo sol/ pago de facturas de Suárez Sergio David correspondiente a los meses Julio y Agosto de 2.020 por servicios prestados por traslados - Hogares N° 18, N° 6 , El Refugio y Gigantes de Acero - |
con dictamen pase a su conocimiento y tramite. |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
09/11/2020 |
EX-2020-05184858- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA COOPERATIVA ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA. POR EL PERIODO 05/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS E EL HOGAR N° 19. |
SP Coop Elect Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
05/11/2020 |
EX-2020-05184844- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA POR EL PERIODO 11 Y 12/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T..I. CAPITAL. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
08/02/2021 |
EX-2020-05184406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N° 14-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
09/11/2020 |
EX-2020-05184391- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ POR EL PERIODO 01 AL 10/2020 PRESTADO EN EL E.T.I. GODOY CRUZ. |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
02/11/2020 |
EX-2020-05184377- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA EDESTE POR EL PERIODO 05/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CORAZONES ABIERTOS. |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA EDESTE POR EL PERIODO 05/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CORAZONES ABIERTOS. |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
02/11/2020 |
EX-2020-05182217- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00001200-E.E N° 4283909-ORDEN DE COMPRA N° 364-COMPRA DE SUPLEMENTOS- |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00001200-E.E N° 4283909-ORDEN DE COMPRA N° 364-COMPRA DE SUPLEMENTOS- |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
20/12/2023 |
EX-2020-05182193- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICITA ADSCRIPCION DE LA AGENTE NATALIA CECILIA
NIEVES - DOC. NRO 30.056.338 A D.G.P. |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
06/11/2020 |
EX-2020-05182051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO ALQUILER HOGAR N° 19 21 DÍAS OCTUBRE/2020, LUNA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
03/03/2021 |
EX-2020-05182032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Canales Silvia Graciela correspondiente a los meses Julio y Agosto de 2.020 por servicios prestados por traslados - Hogar Admisión Zona Este-. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-05182011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 10 DÍAS OCTUBRE/2020, POR RECONOCIMIENTO, LUNA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-05181998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR EPA NOVIEMBRE/2020, JOFRE. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
21/12/2020 |
EX-2020-05181973- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE MAIPÚ NOVIEMBRE/2020, TOLIN. |
Tolin, Antonio Alberto |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
02/11/2020 |
EX-2020-05181903- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00014096-E.E N° 3610239-ORDEN DE COMPRA N° 40032-COMPRA DE MEDICAMENTO-DGP |
BIOLATINA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00014096-E.E N° 3610239-ORDEN DE COMPRA N° 40032-COMPRA DE MEDICAMENTO-DGP |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
11/11/2020 |
EX-2020-05181885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISSAN S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 00005-00009962-E.E. N° 4156098-ORDEN DE COMPRA N°363-COMPRA DE MEDICACMENTOS -DGP |
FORMUALARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-05181868- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CARITA FELIZ NOVIEMBRE/2020, ALTERIO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-05181847- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00001192-E.E N° 4283909--ORDEN DE COMPRA N° 364-COMPRA DE SUPLEMENTOS-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
29/12/2020 |
EX-2020-05181826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00014858-E.E. N° 3610256-E.E. N° 3610259-ORDEN DE COMPRA N° 40024-COMPRA DE MEDICAMENTOS |
PAGO |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
10/11/2020 |
EX-2020-05181804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL D EINMUEBLES SOL/ SERVICIO DE HORAS DE LIMPIEZA. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
COMPR.AR.-(20825-32-SC20) |
|
NJUNCO |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
18/12/2020 |
EX-2020-05181775- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ FABRICACION E INSTALACION DE DIVICIONES EN INMUEBLE CALLE BELGRANO 1462. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
07/01/2021 |
EX-2020-05181761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ DESINTALACION DE ALARMA CALLE URQUIZA.COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-05181736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOL/ FOTOCOPIADORA PARA INMUEBLE CALLE SAN MARTIN 417. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
04/11/2020 |
EX-2020-05181679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA NOVIEMBRE/2020, MITRE. |
ALQMitre, Ana Ruth APTO |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
16/11/2020 |
EX-2020-05181656- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00016456-E.E. N° 4358170-ORDEN DE COMPRA N° 383-COMPRA DE EQUIPOS-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
16/11/2020 |
EX-2020-05181633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00044941-E.E. N° 1821398-ORDEN DE COMPRA N° 40020-INSUMOS MEDICOS -DGP |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
21/12/2020 |
EX-2020-05173373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 11 OCTUBRE/2020, POR RECONOCIMIENTO, TORTI. |
Torti, Marta Luciana |
|
MPALMA |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
14/09/2021 |
EX-2020-05172332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO FUNDACIÓN LOGOS- QUINTA BETEL, MES DE OCTUBRE 2020 |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
13/11/2020 |
EX-2020-05168679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Departamento de Personal y RRHH SOL/ Reconocimiento de Factura correspondiente a OCTUBRE (Prestaciones Puras 2020) |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
25/11/2020 |
EX-2020-05166529- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
06/11/2020 |
EX-2020-05166267- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
06/11/2020 |
EX-2020-05166082- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
04/01/2021 |
EX-2020-05165915- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento, hecho archívese.- |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
04/01/2021 |
EX-2020-05165911- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento, hecho archívese.- |
|
SVVILLEGAS |
| 02/11/2020 |
Tramitación |
25/11/2020 |
EX-2020-05165647- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
07/01/2021 |
EX-2020-05154811- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
DIRECCION GRAL. SOL/ REPOSICION FONDO FIJO |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
16/11/2020 |
EX-2020-05154367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ CONTRATACION DE SONIDO E INFLABLES PARA CUMPLEAÑOS DE JENIFER Y LUDMILA DE MICROHOSPITAL. |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
30/10/2020 |
EX-2020-05148435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AB-587-YS ETI CENTRAL |
VALDEZ PAMELA SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AB-587-YS ETI CENTRAL |
|
MPALMA |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
30/10/2020 |
EX-2020-05148370- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AB105YS ETI CENTRAL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
26/11/2020 |
EX-2020-05147677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AC-279-QI ETI CENTRAL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
17/11/2020 |
EX-2020-05147556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CYNTHIA SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AC-678-TC ETI CENTRAL |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
30/10/2020 |
EX-2020-05147126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AC-655-RN ETI CENTRAL |
QUESADA DIEGO SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AC-655-RN ETI CENTRAL |
|
MPALMA |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
20/11/2020 |
EX-2020-05146839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ROBERTO ADRIAN SOL/ PAGO DE FACTURA PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020 DOMINIO AA-4049-PC ETI CENTRAL |
MOV De Urtiaga, Roberto Adrian APTO |
|
MPALMA |
| 30/10/2020 |
Guarda Temporal |
11/11/2020 |
EX-2020-05144046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ TRASLADO - DIRECCIÒN DE PROTECCÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
pase |
2020-12-29 15:09:21 |
|
| 30/10/2020 |
Tramitación |
23/12/2024 |
EX-2020-05143873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2021- DIRECCIÓN DE CUIDADO ALTERNATIVOS -P/PAGO DE DIFERENTES MODALIDADES -NIVEL PROVINCIA.-DGP.- |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 30/10/2020 |
Tramitación |
30/10/2020 |
EX-2020-05140683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Roale S.R.L. correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2.020 por atención joven Molina. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Roale S.R.L. correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2.020 por atención joven Molina. |
|
BAGUERO |