| 15/10/2020 |
Tramitación |
16/10/2020 |
EX-2020-04838744- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE GUAYMALLÉN OCTUBRE/2020, NARVAEZ. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-04838729- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. GRAL. ALVEAR OCTUBRE/2020, GUTIÉRREZ. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. GRAL. ALVEAR OCTUBRE/2020, GUTIÉRREZ. |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
11/11/2020 |
EX-2020-04838721- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" OCTUBRE/2020, MANDUCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
16/10/2020 |
EX-2020-04838460- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS OCTUBRE/2020, LOS SOLARES DE RODEO S.A. |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
20/10/2020 |
EX-2020-04838435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 7 OCTUBRE/2020, NOTO. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
02/12/2020 |
EX-2020-04838418- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR SAN CRISTÓBAL OCTUBRE/2020, ENCINAS. |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
29/10/2020 |
EX-2020-04838271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAS HERAS OCTUBRE/2020, POR RECONOCIMIENTO, LLOP. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04838001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER GALPÓN 4 Y 9 MANTENIMIENTO-ARCHIVOS-DEPÓSITO CENTRAL OCTUBRE72020, CONTAINERMOV S.A. |
Containermov SA |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
16/10/2020 |
EX-2020-04837944- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE JUNÍN OCTUBRE/2020, KARNINCIC. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-04837924- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
HEIM GUILLERMO SOL/PAGO FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PERIODO 14/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AB-031-WC SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL |
HEIM GUILLERMO SOL/PAGO FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PERIODO 14/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AB-031-WC SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL |
|
MARGARITAPEREZ |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
17/11/2020 |
EX-2020-04837896- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/09/2020 HASTA 29/09/2020 DOMINIO AC-407-QL SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
19/11/2020 |
EX-2020-04837885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AC-407-PV SERVICIOS PRESTADOS ETIS CENTRAL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
16/10/2020 |
EX-2020-04837863- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLITO EL PAGÓ FACTURA AERO POR EL PERIODO 11/10/2020 AL 10/11/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CAME, NUEVE LUNAS, EL REFUGIO, V. FLORES, CARITA FELIZ, V. COMPARTIDAS, N° 19, DELG. V. UCO Y MICRO HOSPITAL. |
PARA SU PAGÓ |
|
LCORIA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
16/10/2020 |
EX-2020-04837846- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO ELPAGÓ FACTURA EDESTE POR EL PERIODO 05/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS E.T.I. SAN MARTIN. |
PARA SU PAGÓ |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
20/10/2020 |
EX-2020-04837815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CAMINOS OCTUBRE/2020, MIRANDA. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
02/11/2020 |
EX-2020-04837796- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
HEIM GUILLERMO SOL/PAGO FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PERIODO 01/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AB-342-JQ SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL |
Devolución |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04837778- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO ALQUILER HOGAR CASA CORAZONES ABIERTOS OCTUBRE/2020, FUNEZ. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04837731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVE LUNAS OCTUBRE/2020, CARRERAS. |
Carreras, Fabian Emiliano |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
12/11/2020 |
EX-2020-04835984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AC-279-DX SERVICIOS PRESTADOS ETI CENTRAL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-04835965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDAVOL OMAR SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/08/2020 HASTA 31/08/2020 DOMINIO AC-683-ZZ SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL |
SANDAVOL OMAR SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/08/2020 HASTA 31/08/2020 DOMINIO AC-683-ZZ SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-04835416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AC-435-YU SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL MANTENIMIENTO |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AC-435-YU SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL MANTENIMIENTO |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
13/11/2020 |
EX-2020-04835394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/09/2020 HASTA 30/09/2020 DOMINIO AC-325-FZ SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL |
Re, Norma Cristina |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Guarda Temporal |
30/04/2021 |
EX-2020-04832436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Personal y RRHH SOL/ Norma Legal de Baja de Contratos de Locación de Servicios |
Atento al tiempo transcurrido pase a Guarda Temporal.- |
2021-04-30 11:00:51 |
FSIGLESIAS |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
02/11/2020 |
EX-2020-04826676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE HERRAJES S.A. HERRAJES BAUZA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0005-00051291-E.E. Nº 555185-ORDEN DE COMPRA Nº 260-D.G.P |
Oeste Herrajes SA |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04824824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 01223-00000589 OSCAR RUBEN DAVID, EE Nº 3501604 COMPRA DE LECHE LIQUIDA MANTENIMIENTO, ORDEN D ECOMPRA Nº 20825-0046-OC20. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
19/03/2021 |
EX-2020-04824175- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ACANYA CDIyF N°9 MES DE AGOSTO/2020-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 15/10/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-04824131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000088 CANO MARIANELA ITATI, EE Nº 3295977 SERVICIO DE KINESIOLOGIA RESPIRATORIA, ORDEN DE COMPRA Nº 284/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000088 CANO MARIANELA ITATI, EE Nº 3295977 SERVICIO DE KINESIOLOGIA RESPIRATORIA, ORDEN DE COMPRA Nº 284/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
10/03/2021 |
EX-2020-04810829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACCIÒN SOL/CONTRATACIÓN GASISTA MATRICULADO CDIYF Nº 12 |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-04810813- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN GENERAL SOL/HORAS MÀQUINAS PARA TRABAJOS EN BLANCO ENCALADA |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÒN DE VOLANTE |
|
PLDIAZ |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
26/10/2020 |
EX-2020-04810799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN GENERAL SOL/COMPRA DE PINTURA PARA PREDIO BLANCO ENCALADA |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
18/03/2021 |
EX-2020-04810521- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE/2020.FUNDACION OPORTUNIDADES.- |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
20/10/2020 |
EX-2020-04809626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACCIÒN SOL/PINTURA Y ACCESORIOS PARA CALLE DELGADO |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
PLDIAZ |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-04807479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ MANO DE OBRA DE 2 º PISO CALLE BELGRANO, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
04/01/2021 |
EX-2020-04806606- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MANO DE OBRA CALLE BELGRANO, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
HABIENDO ANULADO VOLANTE DE IMPUTACION PREVENTIVA SE REMITE LA PRESETE PIEZA A LOS EFECTOS QUE CORRESPONDA |
|
NJUNCO |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
26/11/2020 |
EX-2020-04806577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ PLANO DE INCENDIO Y PLAN DE CONTINGENCIA PARA CALLE BELGRANO. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
21/10/2020 |
EX-2020-04806557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ PINTURA PARA CALLE DELGADO Nº 217. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Tramitar. |
|
NJUNCO |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04804892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 649 Setiembre 2020 |
pase |
|
MDIVORATO |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
20/10/2020 |
EX-2020-04804850- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000004 BASUALDO MARTINEZ MIGUEL NICOLAS, EE Nº 3563565 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA AMIR PAEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 344/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Avocación |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
03/11/2020 |
EX-2020-04804309- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000003 BASUALDO MARTINEZ MIGUEL NICOLAS, EE Nº 3563565 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA AMIR PAEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 344/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
21/10/2020 |
EX-2020-04800996- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AC430NK RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
21/10/2020 |
EX-2020-04800956- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AC 913 UC RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04800895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALTERNATIVOS GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO LZY 156 RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
INFORME |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
21/10/2020 |
EX-2020-04800863- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AC 913 UD RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04800823- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AD466YX RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
19/11/2020 |
EX-2020-04800787- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AA543CI RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
06/11/2020 |
EX-2020-04800750- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AC 325 FC RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
17/11/2020 |
EX-2020-04800731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN INFORMATICA DGP POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AD 698 DQ RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Fernandez, Marcelo Alejandro |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
01/12/2020 |
EX-2020-04800711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AB 066 CP |
Pase a su efecto. |
|
MDIVORATO |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
14/10/2020 |
EX-2020-04800683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AC 664 IG |
TRAMITAR REC. DE GASTOS |
|
MPALMA |
| 14/10/2020 |
Tramitación |
22/10/2020 |
EX-2020-04800655- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOMINIO AD- 419- FW |
Pieza con observaciones |
|
MPALMA |