| 16/09/2020 |
Tramitación |
16/10/2020 |
EX-2020-04319748- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ FACTURA ALQUILER E.T.I. GRAL. ALVEAR SETIEMBRE/2020 GUTIERREZ. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
22/09/2020 |
EX-2020-04319484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER E.T.I. JUNIN SETIEMBRE 2020 KARNINCIC. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
06/10/2020 |
EX-2020-04319468- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER E.T.I. TUNUYAN SETIEMBRE/2020 CHACA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
05/05/2021 |
EX-2020-04319103- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planilla 1er SAC rango Setiembre |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
24/09/2020 |
EX-2020-04317813- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000027 SUC DE GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 3541237 MATERIAL Y MANO D EOBRA PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE ESTUFAS HOGAR Nº 11, ORDEN DE COMPRA Nº 334/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase4 Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
17/09/2020 |
EX-2020-04316297- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000026 SUC. DE GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 3530246 MANO DE OBRA Y MATERIALES REPARACION DE CALEFACTORES HOGAR Nº 8, ORDEN DE COMPRA Nº 330/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FORMULARIO DE PAGO SUCESION DE GIAMBASTIANI |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
18/09/2020 |
EX-2020-04315410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-0000025 SUC. DE GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 3530274 MANO DE OBRA Y MATERIALES VARIOS HOGAR COMPARTIENDO ORDEN DE COMPRA Nº 331/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
18/09/2020 |
EX-2020-04314669- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-0000029 SUC. DE GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 3541153 MANO DE OBRA Y MATERIALES AIRE ACONDICIONADO RISAS DEL VIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 332/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
16/09/2020 |
EX-2020-04314011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000028 SUC. DE GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 3541208 MATERIAL Y MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CALEFACTORES, ORDEN DE COMPRA Nº 333/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000028 SUC. DE GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 3541208 MATERIAL Y MANO DE OBRA REEMPLAZO DE CALEFACTORES, ORDEN DE COMPRA Nº 333/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
06/04/2021 |
EX-2020-04312718- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL/ PAGO MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020- ZONA NORTE- FORTALECIMIENTO FAMILIAR- DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
13/10/2020 |
EX-2020-04311794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AC-325-FZ |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
01/10/2020 |
EX-2020-04311751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AC-435-YU. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
05/10/2020 |
EX-2020-04311722- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
HEIM GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA POR REC DE GASTOS 24/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AB-342-JQ DGP CENTRAL. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
16/09/2020 |
EX-2020-04311700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AB-342-JQ DGP CENTRAL. |
HEIM GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AB-342-JQ DGP CENTRAL |
|
MARGARITAPEREZ |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-04311678- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AB-031-WC DGP CENTRAL . |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
13/10/2020 |
EX-2020-04311659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO SOL/ABONO DE FACTURA 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AB-105-YS ETI CENTRAL |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
07/10/2020 |
EX-2020-04311643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO FACTURA A ASOCIACIÓN REDES ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS, MES DE AGOSTO 2020. |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
01/10/2020 |
EX-2020-04311624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000986-E.E.Nº 3425889-ORDEN DE COMPRA Nº 286-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-DGP |
PAGO |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
18/09/2020 |
EX-2020-04311612- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-000001035-E.E.Nº 3425889-ORDEN DE COMPRA Nº 286-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Guarda Temporal |
16/09/2020 |
EX-2020-04310994- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2020-10-22 12:44:26 |
|
| 16/09/2020 |
Guarda Temporal |
14/10/2020 |
EX-2020-04310991- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2020-10-22 12:44:48 |
|
| 16/09/2020 |
Guarda Temporal |
17/09/2020 |
EX-2020-04310988- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2020-10-22 12:44:33 |
|
| 16/09/2020 |
Guarda Temporal |
22/10/2020 |
EX-2020-04310989- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2020-04804892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2020-10-22 12:44:40 |
|
| 16/09/2020 |
Tramitación |
19/11/2020 |
EX-2020-04307900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL/ PAGO MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020- ZONA SUR- FORTALECIMIENTO FAMILIAR- DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
MDIVORATO |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
16/07/2021 |
EX-2020-04306413- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO GENERANDO PUENTE MES DE AGOSTO 2020-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
09/10/2020 |
EX-2020-04304499- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA SERVCIOS PRESTADOS DGP CENTRAL 03/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AC-221-DU |
Fernandez Todescat, Lucas Javier |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
23/09/2020 |
EX-2020-04304480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00018- 00000117 SHOPAL SRL, EE Nº 2236164 COMPRA DE ROPA DE MANTENIMIENTO Y BAJAS 20825- 0020- OC20. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FORMULARIO DE PAGO SHOPAL |
|
MPALMA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
11/10/2022 |
EX-2020-04304466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00001743 BAZAR ANDES MATILDE RAQUEL DUEÑAS MORGUES, EE Nº 3429392 COMPRA DE TERMOTANQUE MARCA CARU CAP 120 LTS GAS NATURAL SERV. OFICIAL POR 12 MESESORDEN DE COMPRA Nº 280/2020. COMPRAS Y CONTRA |
Visto y realizada el alta de bienes correspondiente, pase para su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 16/09/2020 |
Tramitación |
24/09/2020 |
EX-2020-04304405- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos Sol/ Compra de Termómetros Infrarrojos de medición a distancia destinados a Hogares. - Compras y Contrataciones - FINANCIAMIENTO 95 |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
12/11/2020 |
EX-2020-04293715- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000003 MUÑOZ GLADYS GABRIELA, EE Nº 2777152 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO JOVEN ESTRELLA GODOY YOSELINE , ORDEN DE COMPRA Nº 218/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04291497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ FACTURA GAS DEL SUR PERIODO 07/2020 POR SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 25. |
pase archivo por estar pagó |
|
LCORIA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04291313- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ FACTURA EDESTE POR EL PERIODO 04/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADO E E.T.I. JUNIN Y E.P.I N° 14 |
pase archivo por estar cacelado por otro expediente |
|
LCORIA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
24/09/2020 |
EX-2020-04290913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN VALLE DE UCO SETIEMBRE 2020 BARBERO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04290686- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA DE ALQUILER HOGAR CRECIENDO JUNTO SETIEMBRE 2020 DIBIAGI. |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA DE ALQUILER HOGAR CRECIENDO JUNTO SETIEMBRE 2020 DIBIAGI. |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04290651- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER SETIEMBRE 2020 E.T.I. LUJAN ALARIA. |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER SETIEMBRE 2020 E.T.I. LUJAN ALARIA. |
|
LCORIA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
27/09/2020 |
EX-2020-04290273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AC-279-DX ETI GRAN MENDOZA , |
Martin, Jorge Enrique |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04288897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AC-729-QI ETI GRAN MENDOZA |
TRAMITAR F2 GARCIA |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
13/10/2020 |
EX-2020-04288873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ROBERTO SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AA-049-PC ETI GRAN MENDOZA |
MOV De Urtiaga, Roberto Adrian APTO |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04288829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AC-655-RN ETI GRAN MENDOZA |
QUESADA DIEGO SOL/ABONO FACTURA PERIODO 01/08/2020 AL 31/08/2020 DOMINIO AC-655-RN ETI GRAN MENDOZA |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
22/09/2020 |
EX-2020-04288782- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Damaris Nicol López González por servicio prestado como Acompañante Terapéutica durante el mes de Julio de 2020.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
18/09/2020 |
EX-2020-04288753- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Sofía Ortiz por servicios prestados como Acompañante Terapéutica durante los meses de Julio y Agosto de 2020.- |
con dictamen pase a su conocimiento y tramite. |
|
MPALMA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
23/09/2020 |
EX-2020-04283929- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÒN GENERAL SOL/ COMPRA DE FARDOS DE PASTO ALIMENTO BALANCEADO DESPARASITADOR EQUINO Y ALIMENTO PARA PERRO PARA CENTRO RECREATIVO BLANCO ENCALADO. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
03/03/2021 |
EX-2020-04283909- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOL/COMPRA MENSUAL DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS ENTERALES (SEPTIEMBRE 2020) |
ARCHIVAR |
|
MCOZZOLINO |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
18/03/2021 |
EX-2020-04281496- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SRA. KAREN RAMIREZ DNI 35.552.051 S/ PRESENTACIÓN LEGAL. |
AL ARCHIVO GENERAL Pase a sus efectos. |
|
DGHADID |
| 15/09/2020 |
Iniciación |
15/09/2020 |
EX-2020-04280790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
SOL/ CONTINUIDAD DE ADSCRIPCION AGENTE LOPEZ PATRICIA SILVANA. |
SOL/ CONTINUIDAD DE ADSCRIPCION AGENTE LOPEZ PATRICIA SILVANA. |
|
FGOMEZPARRA |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04278433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Administración Sol/ Contratación de mano de obra por construcción en seco en edificio Calle Belgrano N° 1462/72 - Compras y Contrataciones - |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 15/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04277923- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Matar Inés Beatriz correspondiente al mes de Julio de 2.020 por atención niño Cirica. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/09/2020 |
Tramitación |
15/09/2020 |
EX-2020-04267691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 8-FONDO UNIFICADO-AGOSTO 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
ARIVERA |
| 14/09/2020 |
Tramitación |
17/09/2020 |
EX-2020-04267673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ABALLAY NOELIA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002-00000157-E.E.Nº 2484008-ORDEN DE COMPRA Nº 241-KINESIOLOGA -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP. |
FORMULARIO Nº 2 |
|
MPALMA |
| 14/09/2020 |
Tramitación |
25/09/2020 |
EX-2020-04267650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SANTA ROSA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 DOMINIO AC511RM REC. DE GASTOS |
Adquisición |
|
MPALMA |