| 22/04/2020 |
Tramitación |
07/05/2020 |
EX-2020-01937635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO DE FACTURA PERIODO 02/03/2020 AL 30/03/2020 DOMINIO AC-279-DX ODC Nº 15/2020 |
MOV Martin, Jorge Enrique APTO |
|
MPALMA |
| 22/04/2020 |
Tramitación |
05/05/2020 |
EX-2020-01937617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/PAGO DE FACTURA PERIODO 01/03/2020 AL 27/03/2020 DOMINIO AB-031-WC ODC Nº 30/2020 |
F2 DE PAGO HEIM GUILLERMO |
|
MPALMA |
| 22/04/2020 |
Tramitación |
04/05/2020 |
EX-2020-01937599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N° 18-FONDO DE ALIMENTOS-ABRIL 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 22/04/2020 |
Tramitación |
22/04/2020 |
EX-2020-01937578- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/PAGO DE FACTURA PERIODO 02/03/2020 AL 30/03/2020 DOMINIO AB-312-JQ ODC Nº 30/2020 |
TRAMITAR F2 HEIM |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Guarda Temporal |
10/03/2021 |
EX-2020-01927678- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ066 |
Pedidos |
D.R.P.J.- S/MAQUINAS PARA TALLER DE COSTURA.- |
Visto pase a Archivo en Guarda Temporal.- |
2021-03-10 11:23:30 |
JFRETES |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
27/04/2020 |
EX-2020-01924315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL POR EL PERIODO DE 02 AL 31/03/2020 DOMINIO AC430NL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
13/07/2020 |
EX-2020-01924267- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MZA POR EL PERIODO DE MARZO DE 2020 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 14/2020 |
Correa, Carlos Hector |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
04/06/2020 |
EX-2020-01924226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 29 DE MARZO DE 2020 DOMINIO AA157BD ORDEN DE COMPRA 854/2019 |
MOV Correa, Carlos Hector APTO |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Guarda Temporal |
15/03/2021 |
EX-2020-01924198- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
SOL/ DESCUENTO PRESENTISMO - MES DE MARZO DEL 2020 - AGENTE MIRIAM SEBALLE - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Habiendo finalizado el acto administrativo correpondiente se procede a la Guarda temporal. |
2021-03-15 11:51:24 |
JCAIPE |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
29/04/2020 |
EX-2020-01924178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2020 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 32/2020 |
F2 DE PAGO CORREA CARLOS |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
20/05/2020 |
EX-2020-01923824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0009-00010355 GENCOELEC NEORED, EE Nº 1450165 COMPRA DE MATERIALES CDIYF Nº 10, ORDEN DE COMPRA Nº 110/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Genco Materiales Electricos SA |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
18/06/2020 |
EX-2020-01923727- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0010-00036756 SAMACO S.A. EE Nº 1450241 COMPRA DE MATERIALES CDIYF Nº 15 , ORDEN DE COMPRA Nº 108/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Samaco SA |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
23/04/2020 |
EX-2020-01923688- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0010-00036754 SAMACO S.A. EE Nº 1450165 COMPRA DE MATERIALES PARA CDIYF Nº 10, ORDEN DE COMPRA Nº 11/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE ATENTO A QUE FALTA PASO ANTERIOR EN EXPEDIENTE MADRE |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
21/07/2020 |
EX-2020-01923645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Asesoria Letrada Sol/ Compra de Libros -Compras y Contrataciones - |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
11/06/2021 |
EX-2020-01923618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DGP SOLICITA CERTIFICACION DE INGRESOS FONDOS SENAF (ASISTENCIA FINANCIERA EXCEPCIONAL) FIN 95 |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
30/04/2020 |
EX-2020-01923554- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 02 AL 30/03/2020 DOMINIO AC913UC |
REVISAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
20/07/2020 |
EX-2020-01923509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALTERNATIVOS POR EL PERIODO DE 02 AL 25/03/2020 DOMINIO LZY-156 |
Transbord Arg SRL |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
27/04/2020 |
EX-2020-01923472- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003586 APOLO MADERAS S.A. EE Nº 1039818 COMPRA DE MATERIALES VARIOS POR TRABAJOS EN EL HOGAR Nº 18, ORDEN DE COMPRA Nº 99/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
22/04/2020 |
EX-2020-01923429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000017 GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 363481 SERVICIO DE REPARACION COLOCACION MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO HOGAR Nº 1 Y ETI LAS HERAS, ORDEN DE COMPRA Nº 74/2020. COMPRAS Y CONTRATAC |
PIEZA DUPLICADA. PAGODO POR EE Nº 982557 |
|
NJUNCO |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
21/04/2020 |
EX-2020-01923347- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000018 GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 367609 MANO DE OBRA Y MATERIALES ARREGLOS ELECTRONICOS HOGAR RISAS DEL VIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 113/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000018 GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº 367609 MANO DE OBRA Y MATERIALES ARREGLOS ELECTRONICOS HOGAR RISAS DEL VIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 113/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 21/04/2020 |
Tramitación |
12/05/2020 |
EX-2020-01923299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000016 GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, EE Nº MATERIALES Y MANO DE OBRA ARREGLOS ELECTRICOS Y TABLERO EPI Nº 4, ORDEN DE COMPRA Nº 114/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
29/04/2020 |
EX-2020-01910091- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001357-ORDEN DE COMPRA N° 153-E .E N° 1403501-COMPRA DE PSICOTROPICOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
29/04/2020 |
EX-2020-01907971- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR MARIA CRISTINA-FONDO UNIFICADO - ABRIL 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
09/04/2021 |
EX-2020-01907054- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ006 |
Compra de Elementos |
D.R.P.J. - S/SOLICITUD DE MESON DE COSTURA.- |
REAFIRMO LA NECESIDAD DEL MUEBLE. POR FAVOR INDIQUE FORMAS DE RETIRARLO |
|
APIRACES |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
08/05/2020 |
EX-2020-01902423- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE JUNÍN ABRIL/2020, KARNINCIC. |
Karnincic, Gabriel Ricardo |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
22/04/2020 |
EX-2020-01902395- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUNUYÁN ABRIL/2020, CHACA. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
15/05/2020 |
EX-2020-01901879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CAMINOS ABRIL/2020, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
22/04/2020 |
EX-2020-01901831- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 8 13 DIAS FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, MUÑOZ. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
23/04/2020 |
EX-2020-01901804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2020, CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
24/08/2020 |
EX-2020-01901796- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR MIRADAS DULCES- FONDO UNIFICADO -ABRIL 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MFRAMOS |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
28/05/2020 |
EX-2020-01900784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de ECI Emergencias- Dimensión S.A. por servicios prestados en el mes de Marzo de 2020 en el Hogar Bajo la misma luna. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/04/2020 |
Tramitación |
04/05/2020 |
EX-2020-01900771- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reposición de fondo fijo de la Dirección de Cuidados Alternativos- Responsable Lic. María Belén Canafoglia- |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 17/04/2020 |
Iniciación |
15/04/2025 |
EX-2020-01890849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTAS DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 2.020 |
|
|
NHORTON |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
27/04/2020 |
EX-2020-01890032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 30 "RAYITO DE SOL" NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019,CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
17/04/2020 |
EX-2020-01889997- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 8 17 DÍAS ENERO-FEBRERO-MARZO/2020, MUÑOZ. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 8 17 DÍAS ENERO-FEBRERO-MARZO/2020, MUÑOZ. |
|
SVVILLEGAS |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
20/04/2020 |
EX-2020-01888025- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO ALQUILER E.T.I. DE TUNUYÁN 17 DÍAS ENERO/2020, FEBRERO-MARZO/2020, CHACA. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
20/04/2020 |
EX-2020-01887973- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA EDESTE S.A. POR EL PERÍODO 02/2020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 10 "EMILIO R. MENÉNDEZ". |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
20/04/2020 |
EX-2020-01887950- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA SUPERCANAL S.A. POR EL PERÍODO 09-10-11/2018, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CAME. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
01/06/2020 |
EX-2020-01887923- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ADMINISTRACIÓN CENTRAL I ABRIL/2020, EL CARMEN S.A. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
19/10/2020 |
EX-2020-01887877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR CAMINOS-FONDO UNIFICADO- ABRIL 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MFRAMOS |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
29/04/2020 |
EX-2020-01887844- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR EL ANGEL-FONDO UNIFICADO- ABRIL 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 17/04/2020 |
Guarda Temporal |
17/04/2020 |
EX-2020-01887828- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS SOL/ PERMISO MINISTERIAL POR VIAJE A LA PROVINCIA DE SAN JUAN PARA REALIZAR TRASLADO DE LA NIÑA MONTENEGRO MILAGROS GUADALUPE, DNI N° 56.217.012 A LOCALIDAD DE CAUCETE, PROVINCIA DE SAN JUAN. |
Para su tramitación |
2020-05-26 11:48:07 |
|
| 17/04/2020 |
Tramitación |
15/10/2020 |
EX-2020-01887817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR SAN CRISTOBAL-FONDO UNIFICADO- ABRIL 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
28/07/2020 |
EX-2020-01887770- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0010-00007620 OESTE PROVEEDURIA S.A. ORDEN DE COMPRA Nº 20825-0008 OC20 EE Nº 2020-00401207 PORCEDIMIENTO Nº 10606-0002-LPU20, SOLICITUD SC8 , COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
20/12/2023 |
EX-2020-01887711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOL/COMPRA POR TRES MESES PSICOTROPICOS |
Archivar. |
|
GHELLVIG |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
24/04/2020 |
EX-2020-01887689- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL DEPARTAMENTO DE SALUD SOL/ LA COMPRA MENSUAL DE URGENCIA PARA LA PACIENTE ABIGAIL ARROYO ABREGO (PRESENTA PIEL DE CRISTAL) |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
04/12/2020 |
EX-2020-01887622- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
PAGO/ABRIL 2020- EGRESO PROTEGIDO -NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
28/04/2020 |
EX-2020-01887598- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
PAGO/ABRIL 2020-APOYO A LA FAMILIA TEMPORARIA -NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
para su tramitacion |
|
MDIVORATO |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
30/04/2020 |
EX-2020-01887565- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección General Sol/ Compra de Mascaras de Protección Facial - Compras y Contrataciones - |
Sol/ Volante definitivo |
|
NJUNCO |
| 17/04/2020 |
Tramitación |
27/04/2020 |
EX-2020-01887543- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Administración Sol/ compra Urgente de Barbijos - Compras y Contrataciones - |
Adquisición |
|
NJUNCO |