| 17/02/2020 |
Tramitación |
27/02/2020 |
EX-2020-00931831- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000015 BERARDINI PATRICIA CLAUDIA, EE Nº 381590 COMPRA DE PAÑALES DESTINADOS A STOCK DE DEPOSITO, ORDEN DE COMPRA Nº 58/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA SU ARCHIVO. POR ERROR LO MANDARON A RENDICIONES |
|
DPFORTUNY |
| 17/02/2020 |
Tramitación |
21/02/2020 |
EX-2020-00931166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AC443CF ORDENES DE COMPRA 849/2019 Y 27/2020. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/02/2020 |
Tramitación |
13/03/2020 |
EX-2020-00931120- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020 CON DOMINO AD544DO ORDENES DE COMPRA 856/2019 Y 34/2020. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/02/2020 |
Guarda Temporal |
03/05/2021 |
EX-2020-00930540- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00041 |
Jubilación por Invalidez |
DEPARTAMENTO PERSONAL SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: LEIVA SOTO CAROLINA ELIZABETH – S/ RENUNCIA POR JUBILACION POR INVALIDEZ. |
Habiendo finalizado el acto administrativo se procede a la Guarda Temporal. |
2021-05-03 10:27:49 |
JCAIPE |
| 17/02/2020 |
Tramitación |
18/02/2020 |
EX-2020-00930513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AC343XS ORDEN DE COMPRAS 27/2020. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/02/2020 |
Tramitación |
18/02/2020 |
EX-2020-00930493- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000650 ORTOPEDIA CORDERO DE EMILIO CASE , EE Nº 6962471 COMPRA DE ESTABILIZADORES DE RODILLA MELANI LUCERO, ORDEN DE COMPRA Nº 861/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
27/02/2020 |
EX-2020-00924629- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
17/02/2020 |
EX-2020-00919880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA EDESTE S.A. POR EL PERÍODO 01/2020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 10 "EMILIO R. MENÉNDEZ". |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
11/03/2022 |
EX-2020-00919801- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
DCCION GRAL SOL/ INVESTIGACIÓN S/ ACTUACION AGENTE S. C. |
A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES DE DGP MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ORDEN N° 69. ATENTAMENTE. |
|
EVILLAR |
| 14/02/2020 |
Iniciación |
14/02/2020 |
EX-2020-00918373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL POR EL PERÍODO ANUAL/2020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS". |
SE ANULA PORQUE SE ENCUENTRA EL PAGO POR OTRO EXPEDIENTE. SE MANDA ARCHIVAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
17/02/2020 |
EX-2020-00918046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA COOPERATIVA DE ELECTRFICACIÓN RURAL "ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE" LTDA, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR N° 19. |
SE ARCHIVA EL PRESENTE EXPTE. POR ENCONTRARSE LIQUIDADO POR EXPTE. N° 7369069. |
|
SVVILLEGAS |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
18/03/2020 |
EX-2020-00917976- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA EDESTE S.A. POR EL PERÍODO 01/2020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR N° 19. |
Para su conocimiento |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Guarda Temporal |
08/11/2021 |
EX-2020-00917477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00039 |
Asignación de Funciones |
Departamento de Personal y RRHH.- Sol/ Afectacion de Servicios. |
Se remite la presente a fin de que se proceda con su archivo, dejando copia en su legajo personal.- |
2021-11-08 11:01:08 |
FSIGLESIAS |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
17/02/2020 |
EX-2020-00917348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER GALPONE 4 Y 9 MANTENIMIENTO-ARCHIVOS Y LOGÍSTICAS FEBRERO/2020, CONTAINERMOV S.A. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00905408- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL. ALVEAR POR EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AB066CP ORDEN DE COMPRA 25/2020. |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00905334- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AD698DQ ORDENES DE COMPRA 860/2019 Y 38/2020. |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ MARCELO |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
20/02/2020 |
EX-2020-00905273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AC664IG ORDEN DE COMPRA 26/2020. |
REALIZO PASE CON FIN DE CONTINUAR CON TRAMITACIÓN CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00905152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AA543CI ORDEN DE COMPRA 26/2020. |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AA543CI ORDEN DE COMPRA 26/2020. |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00905072- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALTERNATIVOS SAN MARTIN POR EL PERIODO DE 02 AL 30 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AC325FC ORDEN DE COMPRA 843/2019. |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALTERNATIVOS SAN MARTIN POR EL PERIODO DE 02 AL 30 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AC325FC ORDEN DE COMPRA 843/2019. |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
02/03/2020 |
EX-2020-00905015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FATRUA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ. POR EL PERIODO 02 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AC221AX ORDEN DE COMPRA 11/2020. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
10/03/2020 |
EX-2020-00904936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 DOMINIO AD466YX ORDEN DE COMPRA 26/2020. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/02/2020 |
Tramitación |
06/04/2020 |
EX-2020-00903015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN EN INMUEBLE DE CALLE LEÓNIDAS AGUIRRE 69 DE CDAD. |
SOLICITUD DE ADJUDICACION |
|
NJUNCO |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
11/03/2020 |
EX-2020-00899821- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Cabrera Analia Elizabeth Sol/ Reconocimiento de Gastos por Legitimo abono, factura N° 00002-00000053, por servicios profesionales - Compras y Contrataciones - |
Cabrera, Analia Elizabeth |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00898170- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN HOGARES NUEVE LUNAS Y CRECIENDO JUNTOS. |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN HOGARES NUEVE LUNAS Y CRECIENDO JUNTOS. |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 13/02/2020 |
Guarda Temporal |
02/03/2020 |
EX-2020-00897773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
SOL/ BAJA DE CONTRATO-B.M-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
2020-03-30 11:29:48 |
|
| 13/02/2020 |
Tramitación |
21/07/2020 |
EX-2020-00897324- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00096 |
Informe Auditoria |
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA D.G.P ELEVA INFORME N° 021. |
Para su conocimiento |
|
EVILLAR |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
21/02/2020 |
EX-2020-00896622- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Archivo |
|
LCORIA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00896325- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000650 ORTOPEDIA CORDERO DE EMILIO CASE, EE Nº 6962471 COMPRA DE ESTABILIZADORES DE RODILLAS MELANI LUCERO, ORDEN DE COMPRA Nº 861/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000650 ORTOPEDIA CORDERO DE EMILIO CASE, EE Nº 6962471 COMPRA DE ESTABILIZADORES DE RODILLAS MELANI LUCERO, ORDEN DE COMPRA Nº 861/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
18/02/2020 |
EX-2020-00896285- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00001112 ORTOPEDIA CORDERO DE EMILIO CASE CORDERO, EE Nº 425117 COMPRA URGENTE DE ORTESIS AFO A MEDIDA PARA MELANI LUCERO, ORDEN DE COMPRA Nº 60/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Guarda Temporal |
13/02/2020 |
EX-2020-00895458- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
SOL/ BAJA DE CONTRATO-M.M-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ BAJA DE CONTRATO-M.M-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
2020-03-30 11:28:30 |
|
| 13/02/2020 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2020-00895044- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD PAGO DE RETROACTIVO ITEM CENTRO DE SALUD AGENTE ARCOS ANGEL DANIEL |
PASE |
|
LPAREJAS |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
11/03/2020 |
EX-2020-00893801- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE LA COMPRA DE LECHE PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
13/03/2020 |
EX-2020-00891899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL EN EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AD563SY ORDEN DE COMPRA 35/2020. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00891826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ROBERTO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ EN EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AA049PC ORDEN DE COMPRA 16/2020. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
05/03/2020 |
EX-2020-00891758- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ POR EL PERÍODO 06,07,08,11,12/2017 Y 01/2018, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CASA CUNA BB II RISAS DEL VIENTO. |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
19/02/2020 |
EX-2020-00891687- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR GIGANTES DE ACERO FEBRERO/2020, FIDEICOMISO JUANFER. |
ALQ Fideicomiso Juanfer APTO |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00891496- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JULIO GARCIA SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ EN EL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AC729QI ORDEN DE COMPRA 10/2020. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00891384- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ EN EL PERIODO DE 02 AL 30 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AC655RN ORDEN DE COMPRA 9/2020. |
TRAMITAR F2 QUESADA |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
14/02/2020 |
EX-2020-00891303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AB587YS ORDEN DE COMPRA 6/2020. |
TRAMITAR F2 VALDEZ PAMELA |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00891226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00162922 WESTRONIC SRL, EE Nº 6907257 CONTRATACION SEMASTRAL DE SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS CUIDADOS ALTERNATIVOS, HOGAR VIDA NUEVA Y HOGAR Nº 8, ORDEN DE COMPRA Nº 53/2020. COMPRAS Y CONTRATACI |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00162922 WESTRONIC SRL, EE Nº 6907257 CONTRATACION SEMASTRAL DE SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS CUIDADOS ALTERNATIVOS, HOGAR VIDA NUEVA Y HOGAR Nº 8, ORDEN DE COMPRA Nº 53/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Guarda Temporal |
19/02/2020 |
EX-2020-00891202- -GDEMZA-ETICAPUBLICA |
ETICAPUB003 |
Pedido de informe |
Pedido de informe |
Adquisición |
2020-08-12 20:30:13 |
|
| 13/02/2020 |
Tramitación |
28/02/2020 |
EX-2020-00891157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL DEL PERIODO DE 17 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AC407QL ORDEN DE COMPRA 851/2019. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
11/03/2020 |
EX-2020-00891093- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00161773WESTRONIC S.R.L, EE Nº 6907257 CONTRATACION DE SERVICIO SEMESTRAL MONITOREO DE ALARMA PARA CUIDADOS ALTERNATIVOS HOGAR VIDA NUEVA Y HOGAR Nº 8, ORDEN DE COMPRA Nº 53/2020. COMPRAS Y CONTRA |
Westronic SRL |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Guarda Temporal |
19/02/2020 |
EX-2020-00890983- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION GRAL. S/ RESPONSABLE A/C DPTO. ASESORIA LETRADA |
Tramitar |
2020-03-03 13:06:27 |
|
| 13/02/2020 |
Tramitación |
28/02/2020 |
EX-2020-00890904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL DEL PERIODO DE 01 AL 16 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AC407QL ORDEN DE COMPRA 458/2019. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00890691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ DEL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AC407PV ORDEN DE COMPRA 05/2020. |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ DEL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO 2020 CON DOMINIO AC407PV ORDEN DE COMPRA 05/2020. |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00887144- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000039 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 510680 CAPACITACION PARA CUIDADORES Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CENTRAL, ORDEN DE COMPRA Nº 72/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000039 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 510680 CAPACITACION PARA CUIDADORES Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CENTRAL, ORDEN DE COMPRA Nº 72/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 13/02/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00887004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Compra de Insumos para el Lavadero del Microhospital. |
Dpto. de Salud, Solicita la Compra de Insumos para el Lavadero del Microhospital. |
|
NJUNCO |
| 13/02/2020 |
Guarda Temporal |
19/02/2020 |
EX-2020-00886924- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Contrataciòn de Centro de Día para el niño Gordillo Catriel. |
A sus efectos |
2020-03-02 10:06:53 |
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| 13/02/2020 |
Guarda Temporal |
02/03/2020 |
EX-2020-00886751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Contrataciòn de Centro de Día para la niña Melanie Fernandez. |
Se realizo expediente nuevo por solicitud de secretaria administrativa |
2020-03-02 10:05:48 |
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