| 03/02/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00642583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES DE IIBB, GANANCIAS Y SUSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 |
PAGO RETENCIONES |
|
MDIVORATO |
| 31/01/2020 |
Guarda Temporal |
22/04/2021 |
EX-2020-00636339- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ emisión de norma legal a la Agente Sra. MARTA ALICIA SUAREZ, DNI 11.329.260. A/C del Despacho Técnico a partir del día 04/02/2020 hasta el día 21/02/2020 |
Habiendo finalizado el acto administrativo correspondiente se procede a la guarda temporal. |
2021-04-22 12:46:36 |
JCAIPE |
| 31/01/2020 |
Guarda Temporal |
12/05/2021 |
EX-2020-00636029- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Departamento de Personal y Recursos Humanos- Sol/ Investigacion |
ATENTO AL TIEMPO TRANSCURRUIDO DESDE EL INICIO DE LOS PRESENTES OBRADOS ES QUE SE PROCEDE A ELEVAR LA MISMA A GUARDA TEMPORAL |
2021-05-12 12:34:43 |
SFRAGAPANE |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
10/02/2020 |
EX-2020-00635728- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS ALIMENTOS CDIYF N° 2 FEBRERO 2020. COMPAS Y CONTRATACIONES.- |
Reasignación |
|
ARIVERA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00635538- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS ALIMENTOS CDIYF N° 1 FEBRERO 2020. COMPAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
20/04/2020 |
EX-2020-00633440- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (FEBRERO 2020)DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL (TIPO FRESUBIN ORIGINAL) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES AL MICROHOSPITAL |
TRAMITAR |
|
MCOZZOLINO |
| 31/01/2020 |
Iniciación |
18/03/2020 |
EX-2020-00633307- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
REPARACION, VERIFICACION, MONTAJE DE EQUIPOS AA,-OFICINA INFORMATICA SAN MARTIN 417 -HOGAR SAN JUAN DE DIOS Y CRECIENDO JUNTOS |
no procede |
|
EWARRO |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
18/03/2020 |
EX-2020-00632174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Permiso Ministerial por viaje a la Provincia de Tierra del Fuego para realizar traslado del niño Sánchez Romero Iván Exequiel DNI.: 50.035.641 a la localidad de Ushuaia |
TRAMITAR FIRMA |
|
DPFORTUNY |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
18/05/2020 |
EX-2020-00632102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Provincia de Tierra del Fuego para realizar traslado del niño Sánchez Romero Iván Exequiel DNI.: 50.035.641 a la localidad de Ushuaia |
PASE |
|
ARIVERA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2020-00629910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINO S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000047-E.E.N° 453378-ORDEN DE COMPRA N° 66-CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES CAME-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 31/01/2020 |
Iniciación |
31/01/2020 |
EX-2020-00629590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO DE AIRE ACIONDICIONDO EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS |
REVISION Y REPARACION DE CIRCUITO DE AIRE ACIONDICIONDO EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS |
|
EWARRO |
| 31/01/2020 |
Iniciación |
31/01/2020 |
EX-2020-00629515- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
LIMPIEZA, CARGA DE GAS Y REAPARACION AIRE ACONDICONADO-CASA CUNA OJOS COLOR SOL- |
LIMPIEZA, CARGA DE GAS Y REAPARACION AIRE ACONDICONADO-CASA CUNA OJOS COLOR SOL- |
|
EWARRO |
| 31/01/2020 |
Guarda Temporal |
04/09/2025 |
EX-2020-00629438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCION GRAL S/ ELECCIONES DELEGADOS ATE - MICROHOSPITAL DGP |
. |
2025-09-04 09:52:26 |
JASPINELLI |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
26/02/2024 |
EX-2020-00619699- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Enero de 2020 del Personal Planta Permanente y Temporaria |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
12/02/2020 |
EX-2020-00618359- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA SUPERCANAL POR EL PERÍODO 02/2020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR N° 6, TRÁNSITO II Y N° 18. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00617149- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE SUPERCANAL S.A. POR EL PERÍODO 02/2020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR BAJO LA MISMA LUNA, HOGAR CRECIENDO JUNTOS Y HOGAR CASA CUNA III DRUMOND. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00617058- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE SUPERCANAL S.A. POR EL PERÍODO 02/2020, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR N° 11, HOGAR VIDA NUEVA Y MICROHOSPITAL. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
07/02/2020 |
EX-2020-00615499- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO DE FACTURA DE SUPERCANAL S.A. POR EL PERÍODO 06/2019, 01/2020 Y 02/2020 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR NUEVOS CAMINOS,HOGAR CORAZONES Y HOGAR EPA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
12/02/2020 |
EX-2020-00615190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA COOP. DE RIVADAVIA LTDA. POR EL PERÍODO 11/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 31/01/2020 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2020-00615127- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000052 CABRERA ANALIA ELIZABETH, EE Nº 6841057 CONTRATACION PROFECIONAL HABILITACION DE INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE 69, ORDEN DE COMPRA Nº 54/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000052 CABRERA ANALIA ELIZABETH, EE Nº 6841057 CONTRATACION PROFECIONAL HABILITACION DE INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE 69, ORDEN DE COMPRA Nº 54/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00602665- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0017-00001289 ORTOPEDIA ACONCAGUA FILI SRL, EE Nº 4470046 COMPRA DE SILLA DE RUEDAS POSTURAL Y ORTESIS PARA CODOS PARA JANEFER MASUZZO, ORDEN DE COMPRA Nº 816/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00600477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes terrestres para la progenitora y la hermana de la joven Sol Alcallaga internada en Casa del Sur (Buenos Aires) |
Pase |
|
BAGUERO |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00596105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de colocación de láminas de seguridad para los ventanales de vidrio del Hogar N°07 |
Pase |
|
NJUNCO |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2020-00595995- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Gonzalez Mario Adrian por servicio de flete para el traslado del Hogar N°07 |
Pase |
|
MPALMA |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00594107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes terrestres para la progenitora del joven Frezzotti Lautaro Leonel internado en Casa del Sur (Buenos Aires) |
Pase |
|
NJUNCO |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
10/03/2020 |
EX-2020-00583839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Departamento de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondiente a los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE, y DICIEMBRE 2.019 y ENERO 2.020 (Prestaciones Puras) |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
19/08/2020 |
EX-2020-00583763- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00012072 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 243758 COMPRA PASAJES AVION Y TERRESTRE HERMANOS ROMERO, ORDEN DE COMPRA 55/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 30/01/2020 |
Tramitación |
09/04/2021 |
EX-2020-00581148- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL A/C INTERINA DELEGACIÓN ZONA ESTE |
Se remite la presente a su conocimiento. |
|
JCAIPE |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2020-00574824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE PINTURA Y MATERIALES PARA CDIYF N° 46 – PROGRAMA CDIYF – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
SOL/ DE PINTURA Y MATERIALES PARA CDIYF N° 46 – PROGRAMA CDIYF – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
NJUNCO |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2020-00573961- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO DE 26 AL 30 DE DICIEMBRE DOMINIO AC-286-SZ POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
07/02/2020 |
EX-2020-00571191- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-286-SZ ORDEN DE COMPRA 854/2019. |
MOV Correa, Carlos Hector APTO |
|
MPALMA |
| 29/01/2020 |
Guarda Temporal |
13/04/2023 |
EX-2020-00568493- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSEMPL055 |
Afectación de personal |
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AGENTE DANIELA B. INFANTE DNI 21911575 |
hABIENDO TOMADO CONOCIIENTO PASE A GUARDA TEMPORAL |
2023-04-13 12:45:30 |
DINFANTE |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
19/08/2020 |
EX-2020-00568063- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00012031 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 99711 COMPRA DE PASAJES LESCANO MEDINA , ORDEN DE COMPRA Nº 48/2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00567020- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
SOL/ INVESTIGACIÓN ETI LAS HERAS. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
MEGIMENEZ |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
05/05/2022 |
EX-2020-00559976- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA DE FAMILIA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - PODER JUDICIAL MENDOZA
AUTOS N° 294-17-1F
MAZA CORVALAN CARLOS GABRIEL P/ MEDIDAS EXCEPCIONAL |
ya resuelto |
|
DPALMA |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
10/02/2020 |
EX-2020-00559365- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD-610-RF ORDENES DE COMPRA 483/2019 Y 844/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
07/02/2020 |
EX-2020-00559306- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD-419-FW ORDEN DE COMPRA 483/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
03/08/2020 |
EX-2020-00555185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA HERRAJES VARIOS -CENTRO RECREATIVO BLANCO ENCALADA- |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2020-00554512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-2327 BRAFEMAR SEGURIDAD CONTRA INCENDIO DE FEBRA SRL, EE Nº 5003265 CONTRATACION DE SERVICIO REVISION TECNICA Y MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 730/2019. COMPRAS Y CONTRA |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-2327 BRAFEMAR SEGURIDAD CONTRA INCENDIO DE FEBRA SRL, EE Nº 5003265 CONTRATACION DE SERVICIO REVISION TECNICA Y MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 730/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 29/01/2020 |
Tramitación |
03/08/2023 |
EX-2020-00551857- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIEMENEZ WALTER OSCAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000033-E.E.N° 326359-ORDEN DE COMPRA N° 44-ALQUILER DE INFLABLE-CAMA ELASTICA Y METEGOL-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
29/06/2020 |
EX-2020-00549018- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 34 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
05/04/2021 |
EX-2020-00548994- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N°27 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
10/02/2020 |
EX-2020-00548977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 38 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MBUNADER |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
14/04/2020 |
EX-2020-00548966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 33 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
CONCLUIDAS LAS ACTUACIONES SE REMITEN LAS MISMAS PARA SU ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
11/03/2020 |
EX-2020-00548944- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 39 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA SU DESCARGA |
|
MBUNADER |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
14/04/2020 |
EX-2020-00548305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 5 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
CONCLUIDAS LAS ACTUACIONES SE REMITEN LAS MISMAS PARA SU ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
28/01/2020 |
EX-2020-00548277- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 46 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 46 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
11/03/2020 |
EX-2020-00548256- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 45 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
MBUNADER |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
21/02/2020 |
EX-2020-00548100- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 37 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUC Cervilla, Zonia |
|
ARIVERA |
| 28/01/2020 |
Tramitación |
23/04/2020 |
EX-2020-00548001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF N° 32 FEBRERO DE 2020. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |