| 28/08/2025 |
Tramitación |
01/09/2025 |
EX-2025-06717190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SCHAFER ANTONIO SOLICITA REPOSICIÓN FONDO FIJO CENTRO RECREATIVO SIERRAS DE ENCALADAS |
se porcede al archivo de la respectiva caratula por no corresponder |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2025-06707132- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
"ESCUDERO, JORGE HUGO C/ DIRECCION NIÑEZ, ADOLESCENCIA, Y FAMILIA Y
DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL Y JUVENIL P/ ACCIÓN PROCESAL
ADMINISTRATIVA p/ |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2025-06707132- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
"ESCUDERO, JORGE HUGO C/ DIRECCION NIÑEZ, ADOLESCENCIA, Y FAMILIA Y
DE LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL Y JUVENIL P/ ACCIÓN PROCESAL
ADMINISTRATIVA p/ |
tramitacion |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-06704361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE BAJA PRESTACION - DIRECCION DE PROTECCION
Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
NHORTON |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-06704361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE BAJA PRESTACION - DIRECCION DE PROTECCION
Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
03/11/2025 |
EX-2025-06696512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE LURASCHI ALBERTO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
VISTO INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 19 DONDE INFORMAN EL ALTA AL ITEM 017 AL AGENTE LURASCHI; SEGUN FUNCIONES DESEMPAÑADAS EN HOGAR CAME Y HOGAR N° 6. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-11-03 14:41:58 |
JCAIPE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
03/11/2025 |
EX-2025-06696512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE LURASCHI ALBERTO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
VISTO INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 19 DONDE INFORMAN EL ALTA AL ITEM 017 AL AGENTE LURASCHI; SEGUN FUNCIONES DESEMPAÑADAS EN HOGAR CAME Y HOGAR N° 6. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-11-03 14:41:58 |
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-06693965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLIC/PAGO POR FACTURA FEBRERO 2024 AF460AM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-06693965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLIC/PAGO POR FACTURA FEBRERO 2024 AF460AM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06693521- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM Farma Sol/ abono de factura N° 0011-00146069, 0011-00146507 y 0011-00146824, Orden de compra N°21425-0088-OC25, EE N° 4198455. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06693521- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM Farma Sol/ abono de factura N° 0011-00146069, 0011-00146507 y 0011-00146824, Orden de compra N°21425-0088-OC25, EE N° 4198455. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06693445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM Farma Sol/ abono de factura N°0011-00146224 y 0011-00146225, Orden de compra N°21425-097-OC25, EE N° 4198392. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06693445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM Farma Sol/ abono de factura N°0011-00146224 y 0011-00146225, Orden de compra N°21425-097-OC25, EE N° 4198392. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06693400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM Farma Sol/ abono de factura N°0011-00147828, 0011-00147829, 0011-00147830, 0011-00147838 y 0011-00147839, Orden de compra N°21425-0111-OC25, EE N° 4451837. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06693400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM Farma Sol/ abono de factura N°0011-00147828, 0011-00147829, 0011-00147830, 0011-00147838 y 0011-00147839, Orden de compra N°21425-0111-OC25, EE N° 4451837. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-06692670- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE COMUNIDADES TRINITARIAS MENDOZA -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-06692670- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE COMUNIDADES TRINITARIAS MENDOZA -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
15/09/2025 |
EX-2025-06689677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE LURASCHI ALBERTO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
SE DEJA SIN EFECTO. |
2025-09-15 13:20:06 |
MEGIMENEZ |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
15/09/2025 |
EX-2025-06689677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE LURASCHI ALBERTO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
SE DEJA SIN EFECTO. |
2025-09-15 13:20:06 |
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
28/08/2025 |
EX-2025-06686466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE YESO EN HG ADMISIÓN DE TUNUYÁN. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
28/08/2025 |
EX-2025-06686466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE YESO EN HG ADMISIÓN DE TUNUYÁN. |
|
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06684782- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG S.R.L SOLIC/PAGO POR FACTURA JUNIO 2025 PGR237 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06684782- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG S.R.L SOLIC/PAGO POR FACTURA JUNIO 2025 PGR237 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-06684748- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 1 AL 19 DE MARZO 2025 AF460AM
ZONA NORTE |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-06684748- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 1 AL 19 DE MARZO 2025 AF460AM
ZONA NORTE |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
08/09/2025 |
EX-2025-06683139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
08/09/2025 |
EX-2025-06683139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-06682882- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIyF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-06682882- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIyF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06682261- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-01725880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. a. Mariela Alejandra ALIAGAS, D.N.I Nro. 22.815.732. |
Atento a que el recurso obrante en la presnte pieza ya se encuentra incorporado al expedinete principal Nº 2025-01725880, es por el cual se solicita el archivo correspondiente. Saluda atte. ASESORIA LETRADA |
|
FUGARTE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/08/2025 |
EX-2025-06682261- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-01725880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. a. Mariela Alejandra ALIAGAS, D.N.I Nro. 22.815.732. |
Atento a que el recurso obrante en la presnte pieza ya se encuentra incorporado al expedinete principal Nº 2025-01725880, es por el cual se solicita el archivo correspondiente. Saluda atte. ASESORIA LETRADA |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-06681057- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-01725880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. Claudia María del Valle ARIAS, D.N.I Nro. 26.330.902. |
A SUS EFECTOS |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-06681057- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-01725880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. Claudia María del Valle ARIAS, D.N.I Nro. 26.330.902. |
A SUS EFECTOS |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-06679314- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG S.R.L SOLIC/PAGO POR FACTURA OCTUBRE 2024 OMY865 |
Se remite a fin de continuar con el pago. |
|
MSMERIDA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-06679314- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG S.R.L SOLIC/PAGO POR FACTURA OCTUBRE 2024 OMY865 |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-06679249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLIC/PAGO POR FACTURA DICIEBRE 2024 AF460AM |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-06679249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLIC/PAGO POR FACTURA DICIEBRE 2024 AF460AM |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Subsanación |
29/12/2025 |
EX-2025-06679203- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DIRECTA PRODUCTOS MEDICOS |
tramite de pago |
|
SSUBIZA |
| 27/08/2025 |
Subsanación |
29/12/2025 |
EX-2025-06679203- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DIRECTA PRODUCTOS MEDICOS |
tramite de pago |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-06678053- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIyF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-06678053- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIyF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-06671703- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG033TX
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-06671703- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG033TX
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
20/10/2025 |
EX-2025-06666296- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO POR ESPECIALIDAD PACHECO GUIÑAZU |
VISTO INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 5, EN DONDE INFORMA EL PAGO DE ESPECIALIDAD A LA AGENTE PACHECO PAMELA; FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-20 11:13:31 |
JCAIPE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
20/10/2025 |
EX-2025-06666296- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO POR ESPECIALIDAD PACHECO GUIÑAZU |
VISTO INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 5, EN DONDE INFORMA EL PAGO DE ESPECIALIDAD A LA AGENTE PACHECO PAMELA; FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-20 11:13:31 |
EE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
14/10/2025 |
EX-2025-06666282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO ASIGNACIÓN POR HIJO CON DISCAPACIDAD TORRES YAMILA |
VISTO INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES EN DONDE PROCEDE AL ALTA DE ASIGNACION POR HIJO CON DISCAPACIDAD A LA AGENTE TORRES. ES POR ELLO QUE FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-14 10:09:52 |
JCAIPE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
14/10/2025 |
EX-2025-06666282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO ASIGNACIÓN POR HIJO CON DISCAPACIDAD TORRES YAMILA |
VISTO INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES EN DONDE PROCEDE AL ALTA DE ASIGNACION POR HIJO CON DISCAPACIDAD A LA AGENTE TORRES. ES POR ELLO QUE FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-14 10:09:52 |
EE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
14/10/2025 |
EX-2025-06666274- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO DE TITULO AGUERO OLGA |
ATENTO AL INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 5. FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-14 10:24:37 |
JCAIPE |
| 27/08/2025 |
Guarda Temporal |
14/10/2025 |
EX-2025-06666274- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO DE TITULO AGUERO OLGA |
ATENTO AL INFORME EMITIDO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 5. FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-14 10:24:37 |
EE |
| 27/08/2025 |
Iniciación |
27/08/2025 |
EX-2025-06666269- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PAGO SALARIO FAMILIAR MOYANO GLADYS |
|
|
DGP#MSDSYD |