| 25/08/2025 |
Guarda Temporal |
29/08/2025 |
EX-2025-06567940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ pago de insumos utilizados en servicios técnicos, realizados en distintas dependencias de Zona Sur - DPTO. INFORMATICO |
tramitado por fondo |
2025-08-29 09:57:02 |
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-06566171- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ANDES ANDINOS SAS SOLI/PAGO FACTURA DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2025 AE560BN
VALLE DE UCO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-06566171- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ANDES ANDINOS SAS SOLI/PAGO FACTURA DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2025 AE560BN
VALLE DE UCO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-06565383- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-06565383- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-06560977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AC117PK
VALLE DE UCO |
|
|
CBORMEZZANO |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-06560977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AC117PK
VALLE DE UCO |
|
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-06560940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO-JULIO AG858ER ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-06560940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO-JULIO AG858ER ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-06556220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 PGR237
ZONA NORTE |
Pase a Archivo Contable. |
|
MGAVIOLA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-06556220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 PGR237
ZONA NORTE |
Pase a Archivo Contable. |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-06555228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AE085YH
VALLE DE UCO |
Pase a Archivo Contable.,- |
|
MGAVIOLA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-06555228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AE085YH
VALLE DE UCO |
Pase a Archivo Contable.,- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2025-06555180- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
COMPRA RISPERDAL CONSTA AGOSTO 2DA Q |
PASE A FIN DE ADJUNTAR FACTURACIÓN. |
|
MARIASOLFUNES |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2025-06555180- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
COMPRA RISPERDAL CONSTA AGOSTO 2DA Q |
PASE A FIN DE ADJUNTAR FACTURACIÓN. |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
27/08/2025 |
EX-2025-06551136- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES DE CAMA Y OTROS INSECTOS EN EL HOGAR NUEVE LUNAS.- |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
27/08/2025 |
EX-2025-06551136- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES DE CAMA Y OTROS INSECTOS EN EL HOGAR NUEVE LUNAS.- |
|
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-06551015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-06551015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Iniciación |
25/08/2025 |
EX-2025-06548004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES Y OTROS INSECTOS DE CAMA EN EL HOGAR NUEVE LUNAS.- |
pase a Archivo se tramita en EX-2025-06551136- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
LRAMIREZ |
| 25/08/2025 |
Iniciación |
25/08/2025 |
EX-2025-06548004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES Y OTROS INSECTOS DE CAMA EN EL HOGAR NUEVE LUNAS.- |
pase a Archivo se tramita en EX-2025-06551136- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
06/10/2025 |
EX-2025-06547923- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF597LI
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
06/10/2025 |
EX-2025-06547923- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF597LI
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Iniciación |
25/08/2025 |
EX-2025-06547893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JULIO AG858ER ZONA ESTE |
PASE A ARCHIVO POR ERROR DE CARATULACIÓN. |
|
AGQUESADA |
| 25/08/2025 |
Iniciación |
25/08/2025 |
EX-2025-06547893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JULIO AG858ER ZONA ESTE |
PASE A ARCHIVO POR ERROR DE CARATULACIÓN. |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2025-06547869- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO AG858ER ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2025-06547869- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO AG858ER ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-06547830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA DEL 9 AL 30 DE JUNIO 2025 AF597LI
ZONA NORTE |
|
|
CBORMEZZANO |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-06547830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA DEL 9 AL 30 DE JUNIO 2025 AF597LI
ZONA NORTE |
|
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2025-06547801- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO AF936YU ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2025-06547801- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO AF936YU ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
27/08/2025 |
EX-2025-06547773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
27/08/2025 |
EX-2025-06547773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-06547736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH084UG
ZONA SUR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-06547736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH084UG
ZONA SUR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Iniciación |
27/08/2025 |
EX-2025-06547705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JULIO AF388DR ZONA ESTE |
se solicita archivo por error de duplicidad |
|
AGQUESADA |
| 25/08/2025 |
Iniciación |
27/08/2025 |
EX-2025-06547705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JULIO AF388DR ZONA ESTE |
se solicita archivo por error de duplicidad |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2025-06547686- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO AF388DR ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2025-06547686- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MA. ALEJANDRA SOLIC/PAGO FACTURA JUNIO AF388DR ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Guarda Temporal |
14/10/2025 |
EX-2025-06544715- -GDEMZA-CCC |
MSDSYD00154 |
OFICIO - LEY 9003 ART. 168 |
MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ WAREICZUK DAIANA
ELISABET S/ COBRO DE PESOS |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINSITRATIVAS E INFORMADO A JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Y AMBIENTAL N°2 1° CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE SAN LUIS Y ENVIADO POR MAIL A Jccm2sl |
2025-10-14 16:56:19 |
MIRIAMGODOY |
| 25/08/2025 |
Guarda Temporal |
14/10/2025 |
EX-2025-06544715- -GDEMZA-CCC |
MSDSYD00154 |
OFICIO - LEY 9003 ART. 168 |
MONTEMAR CIA. FIN. S.A. C/ WAREICZUK DAIANA
ELISABET S/ COBRO DE PESOS |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINSITRATIVAS E INFORMADO A JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Y AMBIENTAL N°2 1° CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE SAN LUIS Y ENVIADO POR MAIL A Jccm2sl |
2025-10-14 16:56:19 |
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06543159- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ATE SOLICITA PERMISO GREMIAL PARA LOS AGENTES , GUTIERREZ, MIGONI,PEREYRA ,ATENCIO,NUÑEZ SOLICITAN PERMISO GREMIAL PARA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025 |
pase a su tramitacion. |
|
JCAIPE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06543159- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ATE SOLICITA PERMISO GREMIAL PARA LOS AGENTES , GUTIERREZ, MIGONI,PEREYRA ,ATENCIO,NUÑEZ SOLICITAN PERMISO GREMIAL PARA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025 |
pase a su tramitacion. |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
26/08/2025 |
EX-2025-06541957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 07-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
26/08/2025 |
EX-2025-06541957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 07-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
27/08/2025 |
EX-2025-06541952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 07-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
27/08/2025 |
EX-2025-06541952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 07-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
26/08/2025 |
EX-2025-06541942- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 04-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 25/08/2025 |
Tramitación |
26/08/2025 |
EX-2025-06541942- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 04-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 22/08/2025 |
Tramitación |
21/12/2025 |
EX-2025-06530830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SELTZER, FEDERICO ARIEL .-SITUACION LABORAL |
Pasen las presentes actuaciones a fin de continuar trámite. Sirva la presente de atenta nota. |
|
EAAGUERO |