| 05/05/2025 |
Tramitación |
06/06/2025 |
EX-2025-03256560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE PEÑA ANA LAURA SOL/ PAGO FACTURA FEBRERO 2025 DOM: AG 158VI |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2025-03255346- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR MARIA CRISTINA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2025, CORREA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2025-03255346- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR MARIA CRISTINA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2025, CORREA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2025-03255319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
OFICINAS CALLE DELGADO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2025, MENDEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2025-03255319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
OFICINAS CALLE DELGADO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2025, MENDEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
10/10/2025 |
EX-2025-03253832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
10/10/2025 |
EX-2025-03253832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03251870- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
Pago retenciones de Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias y Suss mes de ABRIL 2025.- |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03251870- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
Pago retenciones de Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias y Suss mes de ABRIL 2025.- |
ARCHIVO |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03246644- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUEÑAS MORGUES MATILDE RAQUEL sol/ pago de Factura Nº 00013-00000050, con Orden de Compra Nº 21425-0145-OC24, E.E Nº 8158174 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03246644- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUEÑAS MORGUES MATILDE RAQUEL sol/ pago de Factura Nº 00013-00000050, con Orden de Compra Nº 21425-0145-OC24, E.E Nº 8158174 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2025-03245862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00094 |
Contestación Informes HTC |
CONTESTACIÓN HTC 1° INFORME RENDICIÓN MENSUAL Y PERIÓDICA, PERIODO ENE25. |
Ej 2025 |
|
CNIEVA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2025-03245862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00094 |
Contestación Informes HTC |
CONTESTACIÓN HTC 1° INFORME RENDICIÓN MENSUAL Y PERIÓDICA, PERIODO ENE25. |
Ej 2025 |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
05/06/2025 |
EX-2025-03243838- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF609OM
21425-0163-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
05/06/2025 |
EX-2025-03243838- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF609OM
21425-0163-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
04/07/2025 |
EX-2025-03243808- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ LUCAS ARIEL SOLI/PAGO FACTURA DE MARZO 2025 AE763XK
21425-0175-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
04/07/2025 |
EX-2025-03243808- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ LUCAS ARIEL SOLI/PAGO FACTURA DE MARZO 2025 AE763XK
21425-0175-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
02/06/2025 |
EX-2025-03242771- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AG944RA
21425-0163-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
02/06/2025 |
EX-2025-03242771- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AG944RA
21425-0163-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-03242571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOLI/PAGO FACTURA MARZO AG858ER
21425-0186-OC24
ZONA ESTE
MENSUAL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-03242571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOLI/PAGO FACTURA MARZO AG858ER
21425-0186-OC24
ZONA ESTE
MENSUAL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03242540- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I Nº 2 "CARICIAS DE MIEL" SOLICITA PAGO DE FACTURA DE ALQUILER MAYO 2025,NASISI MERCAU CECILIA GABRIELA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03242540- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I Nº 2 "CARICIAS DE MIEL" SOLICITA PAGO DE FACTURA DE ALQUILER MAYO 2025,NASISI MERCAU CECILIA GABRIELA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-03242513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AC286SZ
OC N° 333/2024
ZONA NORTE |
|
|
CBORMEZZANO |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-03242513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AC286SZ
OC N° 333/2024
ZONA NORTE |
|
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
19/05/2025 |
EX-2025-03242490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
ITC S.A.SOLICITA PAGO DE FACTURA POR EL PERIODO 05/2025 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CASA CUNA III. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
19/05/2025 |
EX-2025-03242490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
ITC S.A.SOLICITA PAGO DE FACTURA POR EL PERIODO 05/2025 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CASA CUNA III. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
04/07/2025 |
EX-2025-03242471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE034LT
21425-0164-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
04/07/2025 |
EX-2025-03242471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE034LT
21425-0164-OC24
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO APOYO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO APOYO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2025-03242449- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ COMPRA DE ANTEOJOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ALBERGADOS EN RESIDENCIAS ALTERNATIVAS, MES DE MAYO DE 2025. |
Atento al tiempo transcurrido, pase a su archivo. |
|
GHELLVIG |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2025-03242449- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ COMPRA DE ANTEOJOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ALBERGADOS EN RESIDENCIAS ALTERNATIVAS, MES DE MAYO DE 2025. |
Atento al tiempo transcurrido, pase a su archivo. |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-03242430- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOLI/PAGO FACTURA MARZO AF388DR
21425-0186-OC24
ZONA ESTE
MENSUAL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-03242430- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOLI/PAGO FACTURA MARZO AF388DR
21425-0186-OC24
ZONA ESTE
MENSUAL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03242407- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUEÑAS MORGUE MATILDE sol/ Pago de Factura Nº 00013-00000033, con Orden de Compra Nº 21425-0200-OC24, E.E Nº 2024-9851840. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
22/05/2025 |
EX-2025-03242407- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUEÑAS MORGUE MATILDE sol/ Pago de Factura Nº 00013-00000033, con Orden de Compra Nº 21425-0200-OC24, E.E Nº 2024-9851840. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
13/06/2025 |
EX-2025-03242382- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCA sol contratación de servicio de cumpleaños hogar corazones abiertos |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
13/06/2025 |
EX-2025-03242382- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCA sol contratación de servicio de cumpleaños hogar corazones abiertos |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242377- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO APOYO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242377- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO APOYO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242366- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTÓBAL SOLICITA PAGO DE ALQUILER ABRIL 2025 POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242366- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTÓBAL SOLICITA PAGO DE ALQUILER ABRIL 2025 POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-03242275- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PUENTES DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-03242275- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PUENTES DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 05/05/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-03242205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PUENTES DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |