| 14/04/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-02736643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ PAGO FUNDACIÓN REINICIAR POR CONVENIO MES DE ABRIL. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 14/04/2025 |
Tramitación |
30/04/2025 |
EX-2025-02736638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOSA FLAVIO NAHUEL SOL/PAGO DE FACTURA N° 00001-00000245, OC N° 175/2025, E.E. N° 2150162 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/04/2025 |
Tramitación |
30/04/2025 |
EX-2025-02736638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOSA FLAVIO NAHUEL SOL/PAGO DE FACTURA N° 00001-00000245, OC N° 175/2025, E.E. N° 2150162 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Guarda Temporal |
29/07/2025 |
EX-2025-02732437- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE
LA JUBILACIÓN DE LA SRA ARRIOLA, LAURA RUTH |
Visto informe emitido por liquidaciones en donde se produce la baja por Beneficio de Jubilación Ordinaria a la Sra. ARRIOLA LAURA RUTH-DNI N°16.511.143,y se liquida licencias adeudadas mediante proceso de Liquidación N°1504-Planilla Suplementaria Mes JUNI |
2025-07-29 11:10:51 |
JCAIPE |
| 11/04/2025 |
Guarda Temporal |
29/07/2025 |
EX-2025-02732437- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE
LA JUBILACIÓN DE LA SRA ARRIOLA, LAURA RUTH |
Visto informe emitido por liquidaciones en donde se produce la baja por Beneficio de Jubilación Ordinaria a la Sra. ARRIOLA LAURA RUTH-DNI N°16.511.143,y se liquida licencias adeudadas mediante proceso de Liquidación N°1504-Planilla Suplementaria Mes JUNI |
2025-07-29 11:10:51 |
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-02723730- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
PEÑALOZA, MARIA MABEL SOL / RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES |
|
|
ROCIOCALDERON |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-02723730- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
PEÑALOZA, MARIA MABEL SOL / RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES |
|
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
15/05/2025 |
EX-2025-02720988- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF299CW OC619/2024
MENSUAL
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
15/05/2025 |
EX-2025-02720988- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF299CW OC619/2024
MENSUAL
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02720960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE281OJ OC21425-0189-OC24 - MENSUAL
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02720960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE281OJ OC21425-0189-OC24 - MENSUAL
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-02720929- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE448IC 21425-0006-OC24
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
26/05/2025 |
EX-2025-02720929- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE448IC 21425-0006-OC24
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
04/09/2025 |
EX-2025-02719107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA LA COMPRA DE TRES CAFETERAS ELÉCTRICAS |
PASE |
|
CBORMEZZANO |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
04/09/2025 |
EX-2025-02719107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA LA COMPRA DE TRES CAFETERAS ELÉCTRICAS |
PASE |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
15/05/2025 |
EX-2025-02713077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE281OH 619/2024OC
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
15/05/2025 |
EX-2025-02713077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE281OH 619/2024OC
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02711603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE371RR OC619/2024
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02711603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE371RR OC619/2024
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
08/05/2025 |
EX-2025-02711523- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VIDA NUEVA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ABRIL 2025, MITRE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
08/05/2025 |
EX-2025-02711523- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VIDA NUEVA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ABRIL 2025, MITRE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704195- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO.- |
|
MECARRIZO |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704195- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02704157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN SOL/ PAGO FACTURA 27 AL 29 NOVIEMBRE 2024 DOM:AF496YF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02704157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN SOL/ PAGO FACTURA 27 AL 29 NOVIEMBRE 2024 DOM:AF496YF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
29/04/2025 |
EX-2025-02704135- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005595 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE MARZO 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
29/04/2025 |
EX-2025-02704135- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005595 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE MARZO 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 02-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SANTA ROSA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 02-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SANTA ROSA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704092- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SANTA ROSA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ABRIL 2025, RODRIGUEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704092- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SANTA ROSA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ABRIL 2025, RODRIGUEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Compra de pañales. |
Compra tramitada por exp 2025-0221337, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-02704064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Compra de pañales. |
Compra tramitada por exp 2025-0221337, pase a su archivo |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
28/08/2025 |
EX-2025-02700178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE MUJERES EN
APOYO A LA FAMILIA(A.M.A.F) CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL Y FAMILIAR (CDIyF N° 12) -
DEPARTAMENTO DE GENERAL ALVEAR-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE
DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
28/08/2025 |
EX-2025-02700178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE MUJERES EN
APOYO A LA FAMILIA(A.M.A.F) CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL Y FAMILIAR (CDIyF N° 12) -
DEPARTAMENTO DE GENERAL ALVEAR-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE
DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
14/08/2025 |
EX-2025-02699881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIO HERMANAS DE LA ORDEN DE SAN BASILIO MAGNO ( HERMANAS BASILIANAS)-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ( CDIyF N° 13)-Departamento de General Alvear-Dirección de Protección y Restitución de Derechos |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
14/08/2025 |
EX-2025-02699881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIO HERMANAS DE LA ORDEN DE SAN BASILIO MAGNO ( HERMANAS BASILIANAS)-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ( CDIyF N° 13)-Departamento de General Alvear-Dirección de Protección y Restitución de Derechos |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02699540- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AG445HJ 21425-0006-OC25
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
21/05/2025 |
EX-2025-02699540- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AG445HJ 21425-0006-OC25
ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-02695228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
VIDA NUEVA -FONDO UNIFICADO-MAYO 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-02695228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
VIDA NUEVA -FONDO UNIFICADO-MAYO 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Iniciación |
11/04/2025 |
EX-2025-02695144- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2025.ENTRAM AT S.A.S.- |
|
|
MCOSTANZO |
| 11/04/2025 |
Iniciación |
11/04/2025 |
EX-2025-02695144- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2025.ENTRAM AT S.A.S.- |
|
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2025-02695113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES MARZO/2025.
ENTRAM AT. ASA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2025-02695113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES MARZO/2025.
ENTRAM AT. ASA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-02695014- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
NUEVE LUNAS -FONDO UNIFICADO-MAYO 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-02695014- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
NUEVE LUNAS -FONDO UNIFICADO-MAYO 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
26/09/2025 |
EX-2025-02695001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nª 18 -FONDO UNIFICADO-MAYO 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MFRAMOS |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
26/09/2025 |
EX-2025-02695001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nª 18 -FONDO UNIFICADO-MAYO 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
EE |
| 11/04/2025 |
Tramitación |
23/05/2025 |
EX-2025-02694986- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 SF808VU 21425-008-OC25
ZONA SUR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |