| 19/02/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-01281943- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AF460AG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-01281943- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AF460AG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01281883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF597KK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01281883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF597KK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2025-01271724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA COMBUSTIBLE PERIODO 20 AL 31 ENERO 2025 EDENRED S.A |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2025-01271724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA COMBUSTIBLE PERIODO 20 AL 31 ENERO 2025 EDENRED S.A |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01271369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERRELEC MENDOZA S.A sol/ pago de Factura Nº 0009-000002116, con Orden de Compra Nº 672/2024, E.E Nº 9043718 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01271369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERRELEC MENDOZA S.A sol/ pago de Factura Nº 0009-000002116, con Orden de Compra Nº 672/2024, E.E Nº 9043718 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01269577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PISONUEVE SA sol/ pago de Factura Nº 00021-00012578, con Orden de Compra Nº 21425-0216-OC24, E.E Nº 9997105 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01269577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PISONUEVE SA sol/ pago de Factura Nº 00021-00012578, con Orden de Compra Nº 21425-0216-OC24, E.E Nº 9997105 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
24/02/2025 |
EX-2025-01269548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/ BAJA CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
24/02/2025 |
EX-2025-01269548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/ BAJA CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS |
tramitacion |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01269519- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIA DE PRECIOS POR ADECUACIÓN POR EL PERIODO DE ENERO 2025. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01269519- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIA DE PRECIOS POR ADECUACIÓN POR EL PERIODO DE ENERO 2025. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Iniciación |
19/05/2025 |
EX-2025-01269484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. CASTILLO, Renata Lucia- CUIL: 27-41368157-5. |
|
|
SCANTOS |
| 19/02/2025 |
Iniciación |
19/05/2025 |
EX-2025-01269484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. CASTILLO, Renata Lucia- CUIL: 27-41368157-5. |
|
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01269446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DICIEMBRE 2024 - DOM: AF597KK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01269446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DICIEMBRE 2024 - DOM: AF597KK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-01263740- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO 16 AL 30 DICIEMBRE 2024 - DOM: AF597LF |
|
|
CBORMEZZANO |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-01263740- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO 16 AL 30 DICIEMBRE 2024 - DOM: AF597LF |
|
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
16/04/2025 |
EX-2025-01263717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
16/04/2025 |
EX-2025-01263717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01263656- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DICIEMBRE 2024 - DOM: AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2025-01263656- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DICIEMBRE 2024 - DOM: AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
06/06/2025 |
EX-2025-01262810- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF597LF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
06/06/2025 |
EX-2025-01262810- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF597LF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/02/2025 |
Guarda Temporal |
12/11/2025 |
EX-2025-01259049- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
260JUBORD |
Jubilación Ordinaria |
MARCHETTI SILVIA PRESENTA RENUNCIA POR JUBILACION |
A GUARDA TEMPORAL HBIENDO FINALIZADO EL TRAMITE |
2025-11-12 09:48:18 |
RCEBALLOS |
| 19/02/2025 |
Guarda Temporal |
12/11/2025 |
EX-2025-01259049- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
260JUBORD |
Jubilación Ordinaria |
MARCHETTI SILVIA PRESENTA RENUNCIA POR JUBILACION |
A GUARDA TEMPORAL HBIENDO FINALIZADO EL TRAMITE |
2025-11-12 09:48:18 |
EE |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-01258976- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITA TRANSFERENCIA PERSONAL DEL MIN. DE
EDUCACION, CULTURA, INFANCIA Y D.G.E. AL MIN, DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL. |
PASE A SUS EFECTOS |
|
NHORTON |
| 19/02/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-01258976- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITA TRANSFERENCIA PERSONAL DEL MIN. DE
EDUCACION, CULTURA, INFANCIA Y D.G.E. AL MIN, DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL. |
PASE A SUS EFECTOS |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01253188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA SA sol/ pago de Factura Nº 0010-00011668, con Orden de Compra Nº 21425-0215-OC24, E.E Nº 9997105 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01253188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA SA sol/ pago de Factura Nº 0010-00011668, con Orden de Compra Nº 21425-0215-OC24, E.E Nº 9997105 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01252847- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY SA sol/ pago de Factura Nº 00003-00011406, con Orden de Compra Nº 113/2025, E.E Nº 587841 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01252847- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY SA sol/ pago de Factura Nº 00003-00011406, con Orden de Compra Nº 113/2025, E.E Nº 587841 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01252834- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IVAN MARCOS NIETO sol/ pago de Factura Nº 00003-00000608, con Orden de Compra Nº 98/2025, E.E Nº 613317 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01252834- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IVAN MARCOS NIETO sol/ pago de Factura Nº 00003-00000608, con Orden de Compra Nº 98/2025, E.E Nº 613317 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01252825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IVAN MARCOS NIETO sol/ pago de Factura Nº 00003-00000609, con Orden de Compra Nº 100/2025, E.E Nº 613342 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01252825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IVAN MARCOS NIETO sol/ pago de Factura Nº 00003-00000609, con Orden de Compra Nº 100/2025, E.E Nº 613342 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
14/04/2025 |
EX-2025-01251266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
SOL/ PERMISO MINISTERIAL PARA TRASLADO DEL ADOLESCENTE M.N - A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A COMUNIDAD TERAPUTICA CASA DEL SUR - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.___________//___________D. Habiendo tomado conocimiento la Dirección de Protección y Restitución de Derechos de resolución de Permiso Ministerial se remiten los presentes a los efectos de proceder al archivo de lo |
|
SFRAGAPANE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
14/04/2025 |
EX-2025-01251266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
SOL/ PERMISO MINISTERIAL PARA TRASLADO DEL ADOLESCENTE M.N - A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A COMUNIDAD TERAPUTICA CASA DEL SUR - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.___________//___________D. Habiendo tomado conocimiento la Dirección de Protección y Restitución de Derechos de resolución de Permiso Ministerial se remiten los presentes a los efectos de proceder al archivo de lo |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
28/03/2025 |
EX-2025-01250446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DEL SOL SA sol/ pago de Facturas Nº 00002-00011536 y 00002-00011542, con Orden de Compra Nº 66/2025, E.E Nº 1825 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
28/03/2025 |
EX-2025-01250446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DEL SOL SA sol/ pago de Facturas Nº 00002-00011536 y 00002-00011542, con Orden de Compra Nº 66/2025, E.E Nº 1825 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01250427- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF SA sol/ pago de Factura Nº 0003-00006282, con Orden de Compra Nº 89/2025, E.E Nº 9927876 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01250427- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF SA sol/ pago de Factura Nº 0003-00006282, con Orden de Compra Nº 89/2025, E.E Nº 9927876 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-01250346- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
SOL./ EXCEPCIÓN DECRETO N° 2586/2024 POR TRASLADO DEL ADOLESCENTE M. N - A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA DEL SUR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ETI GUAYMALLÉN – |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-01250346- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
SOL./ EXCEPCIÓN DECRETO N° 2586/2024 POR TRASLADO DEL ADOLESCENTE M. N - A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA DEL SUR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ETI GUAYMALLÉN – |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
28/03/2025 |
EX-2025-01249205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ GUSTAVO sol/ pago de Factura Nº 00001-00005098, con Orden de Compra Nº 20/2025, E.E 8604808 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
28/03/2025 |
EX-2025-01249205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ GUSTAVO sol/ pago de Factura Nº 00001-00005098, con Orden de Compra Nº 20/2025, E.E 8604808 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01249179- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF SA sol/ pago de Factura Nº 0005-00004239, con Orden de Compra Nº 14/2025, E.E Nº 9869566 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01249179- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF SA sol/ pago de Factura Nº 0005-00004239, con Orden de Compra Nº 14/2025, E.E Nº 9869566 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |