| 13/01/2025 |
Guarda Temporal |
07/04/2025 |
EX-2025-00310680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SAN RAFAEL - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. |
2025-04-07 15:02:13 |
JCAIPE |
| 13/01/2025 |
Guarda Temporal |
07/04/2025 |
EX-2025-00310680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SAN RAFAEL - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE. |
2025-04-07 15:02:13 |
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2025-00310672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN SOL/SOL PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2024 DOMINIO AD698DQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2025-00310672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN SOL/SOL PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2024 DOMINIO AD698DQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2025-00310646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N°7-FONDO UNIFICADO-FEBRERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2025-00310646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N°7-FONDO UNIFICADO-FEBRERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-00310626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNÁNDEZ JORGE ROLANDO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2024 DOMINIO AC203EK MANTENIMIENTO DGP- ODC N°21425-0147-OC24 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-00310626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNÁNDEZ JORGE ROLANDO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2024 DOMINIO AC203EK MANTENIMIENTO DGP- ODC N°21425-0147-OC24 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2025-00310607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N°8-FONDO UNIFICADO-FEBRERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2025-00310607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N°8-FONDO UNIFICADO-FEBRERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/06/2025 |
EX-2025-00310576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
GIGANTES DE ACERO-FONDO UNIFICADO-FEBRERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/06/2025 |
EX-2025-00310576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
GIGANTES DE ACERO-FONDO UNIFICADO-FEBRERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
26/02/2025 |
EX-2025-00310553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNÁNDEZ JORGE ROLANDO SOL/SOL PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2024 DOMINIO AG282DB- ODC N° 273/2024 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
26/02/2025 |
EX-2025-00310553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNÁNDEZ JORGE ROLANDO SOL/SOL PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2024 DOMINIO AG282DB- ODC N° 273/2024 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2025-00302137- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR NUEVE LUNAS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ENERO 2025, CARRERAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2025-00302137- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR NUEVE LUNAS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ENERO 2025, CARRERAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00302117- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00302117- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00302086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 06-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00302086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 06-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00302062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 2° SEMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CAMPEONES. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00302062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 2° SEMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CAMPEONES. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/06/2025 |
EX-2025-00302036- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR CAMPEONES - FONDO DE ALIMENTOS - FEBRERO 2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/06/2025 |
EX-2025-00302036- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR CAMPEONES - FONDO DE ALIMENTOS - FEBRERO 2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
16/04/2025 |
EX-2025-00302011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR MIRADAS DULCES - FONDO DE ALIMENTOS - FEBRERO 2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
16/04/2025 |
EX-2025-00302011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR MIRADAS DULCES - FONDO DE ALIMENTOS - FEBRERO 2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
01/04/2025 |
EX-2025-00301985- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR EL ÁNGEL - FONDO DE ALIMENTOS - FEBRERO 2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
01/04/2025 |
EX-2025-00301985- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR EL ÁNGEL - FONDO DE ALIMENTOS - FEBRERO 2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
|
EE |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2025-00297144- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AC286SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/01/2025 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2025-00297144- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AC286SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2025-00287958- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AC286SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2025-00287958- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AC286SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00287948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AE034MA |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00287948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AE034MA |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2025-00287938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AC286TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2025-00287938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AC286TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00286354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2025-00286354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00279937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 30 NOV AL 31 DICIEMBRE 2024 - 2024: DOM: AF360QS |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00279937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 30 NOV AL 31 DICIEMBRE 2024 - 2024: DOM: AF360QS |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00279883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 - 2024: DOM: AE225GE |
Pase a Archivo COntable.- |
|
MGAVIOLA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00279883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 - 2024: DOM: AE225GE |
Pase a Archivo COntable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2025-00277294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOL/ PAGO FACTURA NOV 2024 - 2024: DOM: AG158VI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2025-00277294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOL/ PAGO FACTURA NOV 2024 - 2024: DOM: AG158VI |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00277268- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO FACTURA 16 AL 30 DICIEMBRE 2024 - 2024: DOM: AD466YK |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-00277268- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO FACTURA 16 AL 30 DICIEMBRE 2024 - 2024: DOM: AD466YK |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/01/2025 |
Guarda Temporal |
15/04/2025 |
EX-2025-00275482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SAN CARLOS - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS ABG. JESSICA BENITEZ FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-04-15 11:32:43 |
JCAIPE |
| 10/01/2025 |
Guarda Temporal |
15/04/2025 |
EX-2025-00275482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SAN CARLOS - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS ABG. JESSICA BENITEZ FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-04-15 11:32:43 |
EE |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
24/01/2025 |
EX-2025-00275236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a NEURO-CAI S.A.S. correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2.024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2025 |
Tramitación |
24/01/2025 |
EX-2025-00275236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a NEURO-CAI S.A.S. correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2.024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |