| 16/12/2024 |
Guarda Temporal |
19/02/2025 |
EX-2024-09566585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
LUNA, Pierina Nahir- RENUNCIA A LA MODALIDAD DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO. |
ATENTO A LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL A ORDEN N° 25 Y VISTO QUE SE RATIFICA POR EXPEDIENTE: EX-2024-09566585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-02-19 14:03:37 |
EE |
| 16/12/2024 |
Guarda Temporal |
19/02/2025 |
EX-2024-09566585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
LUNA, Pierina Nahir- RENUNCIA A LA MODALIDAD DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO. |
ATENTO A LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL A ORDEN N° 25 Y VISTO QUE SE RATIFICA POR EXPEDIENTE: EX-2024-09566585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-02-19 14:03:37 |
CZUCHETTI |
| 16/12/2024 |
Guarda Temporal |
21/03/2025 |
EX-2024-09565938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
001SCJGRAL |
Trámites Generales |
ARQUITECTA JOHANA OZAN SOLICITA UN AÑO SIN GOCE DE HABERES A ´PARTIR DEL 1 DE MARZO |
VISTO LA PRESENTE PIEZA EX-2025-01797713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD BAJA DE LA PRESTACION AGENTE JOHANA VANINA OZAN A PARTIR DE 12/03/2025. ESTA PRESENTE PIEZA CARECE DE SER ES POR LO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-21 11:07:52 |
EE |
| 16/12/2024 |
Guarda Temporal |
21/03/2025 |
EX-2024-09565938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
001SCJGRAL |
Trámites Generales |
ARQUITECTA JOHANA OZAN SOLICITA UN AÑO SIN GOCE DE HABERES A ´PARTIR DEL 1 DE MARZO |
VISTO LA PRESENTE PIEZA EX-2025-01797713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD BAJA DE LA PRESTACION AGENTE JOHANA VANINA OZAN A PARTIR DE 12/03/2025. ESTA PRESENTE PIEZA CARECE DE SER ES POR LO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-21 11:07:52 |
JCAIPE |
| 16/12/2024 |
Iniciación |
01/09/2025 |
EX-2024-09564271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS EJERCICIO 2024 |
ARCHIVO |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Iniciación |
01/09/2025 |
EX-2024-09564271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS EJERCICIO 2024 |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-09564231- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE/2024.
ENTRAM A.T. S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-09564231- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES DE DICIEMBRE/2024.
ENTRAM A.T. S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2024 |
Guarda Temporal |
19/02/2025 |
EX-2024-09564191- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
MOLINIER, Franco- RENUNCIA A LA MODALIDAD DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO. |
ATENTO A LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL A ORDEN N° 33 Y VISTO QUE SE RATIFICA POR EXPEDIENTE: EX-2024-09564191- -GDEMZA-DGP#MSDSYD FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-02-19 14:00:16 |
EE |
| 16/12/2024 |
Guarda Temporal |
19/02/2025 |
EX-2024-09564191- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
MOLINIER, Franco- RENUNCIA A LA MODALIDAD DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO. |
ATENTO A LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL A ORDEN N° 33 Y VISTO QUE SE RATIFICA POR EXPEDIENTE: EX-2024-09564191- -GDEMZA-DGP#MSDSYD FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-02-19 14:00:16 |
CZUCHETTI |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
31/01/2025 |
EX-2024-09564084- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 20214- DOM: AE448IC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
31/01/2025 |
EX-2024-09564084- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 20214- DOM: AE448IC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2024-09564052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - DOM: AE281OJ |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2024-09564052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - DOM: AE281OJ |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2024-09564033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - DOM: AE281OI |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2024-09564033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - DOM: AE281OI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
31/01/2025 |
EX-2024-09564002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - DOM: AG445HJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
31/01/2025 |
EX-2024-09564002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - DOM: AG445HJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
29/01/2025 |
EX-2024-09563980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AG445HJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
29/01/2025 |
EX-2024-09563980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AG445HJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
16/04/2025 |
EX-2024-09561219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI MALARGUE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
Pase |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
16/04/2025 |
EX-2024-09561219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI MALARGUE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
Pase |
|
APAPA |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09558146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO ECAF LAVALLE - MES DE DICIEMBRE 2024 - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09558146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO ECAF LAVALLE - MES DE DICIEMBRE 2024 - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO ECAF LAVALLE - MES DE NOVIEMBRE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO ECAF LAVALLE - MES DE NOVIEMBRE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO UNICEF - MES DE DICIEMBRE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO UNICEF - MES DE DICIEMBRE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO UNICEF - MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVOAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO UNICEF - MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVOAR.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557069- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO UNICEF - MES OCTUBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-09557069- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - FUNDACION CARMELA FASSI - PROYECTO UNICEF - MES OCTUBRE DEL 2024 - DIRECCIÓN DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
20/12/2024 |
EX-2024-09555479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR GIGANTES DE ACERO. |
PASE A SU ARCHIVO POR ESTAR TRAMITADA EN EXPEDIENTE N° 09689422/2024. |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
20/12/2024 |
EX-2024-09555479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR GIGANTES DE ACERO. |
PASE A SU ARCHIVO POR ESTAR TRAMITADA EN EXPEDIENTE N° 09689422/2024. |
|
SVVILLEGAS |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/12/2024 |
EX-2024-09555428- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
17/12/2024 |
EX-2024-09555428- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
03/01/2025 |
EX-2024-09555383- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 11-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
03/01/2025 |
EX-2024-09555383- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 11-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2024-09548250- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
TESORERIA SOL/ COMPRA CONTADORA DE BILLETES |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/12/2024 |
Tramitación |
25/02/2025 |
EX-2024-09548250- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
TESORERIA SOL/ COMPRA CONTADORA DE BILLETES |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
20/01/2025 |
EX-2024-09539330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL PAGO/ FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
20/01/2025 |
EX-2024-09539330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL PAGO/ FACTURA NOVIEMBRE 2024 - DOM: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
08/01/2025 |
EX-2024-09537133- -GDEMZA-HCS |
LEGI007 |
RESOLUCIONES LEGISLATURA |
REMITE RES 591/24-25 SOLICITANDO AL PE QUE A TRAVES DE LOS ORGANISMOS QUE CORRESPONDAN INFORME SOBRE TEMAS RELACIONADOS A CASOS DE VULNERACION HACIA LA INTEGRIDAD SEXUAL DE NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EXPTE. 0000081141 |
Secretaría Privada de la Dirección General de Escuelas envía Contestación a la Res. Nº 591/24-25, emitida por la Honorable Cámara de Senadores PASE, para su conocimiento y consideración. |
|
HCSENADORES |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
08/01/2025 |
EX-2024-09537133- -GDEMZA-HCS |
LEGI007 |
RESOLUCIONES LEGISLATURA |
REMITE RES 591/24-25 SOLICITANDO AL PE QUE A TRAVES DE LOS ORGANISMOS QUE CORRESPONDAN INFORME SOBRE TEMAS RELACIONADOS A CASOS DE VULNERACION HACIA LA INTEGRIDAD SEXUAL DE NINOS NINAS Y ADOLESCENTES EXPTE. 0000081141 |
Secretaría Privada de la Dirección General de Escuelas envía Contestación a la Res. Nº 591/24-25, emitida por la Honorable Cámara de Senadores PASE, para su conocimiento y consideración. |
|
GSGALLARDO |
| 13/12/2024 |
Guarda Temporal |
08/01/2025 |
EX-2024-09535358- -GDEMZA-MESA#DGE |
287RCLM |
Reclamos |
Reclamo Agente Alejandra Molina, DNI Nº 25.292.496 |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-01-08 11:20:58 |
EE |
| 13/12/2024 |
Guarda Temporal |
08/01/2025 |
EX-2024-09535358- -GDEMZA-MESA#DGE |
287RCLM |
Reclamos |
Reclamo Agente Alejandra Molina, DNI Nº 25.292.496 |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-01-08 11:20:58 |
NHORTON |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-09527648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORENA CONSTRUCTORA sol/ pago de Factura N° 0006-00001261, con Orden de Compra N° 21425-0148-OC24, E.E N° 8177625 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-09527648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORENA CONSTRUCTORA sol/ pago de Factura N° 0006-00001261, con Orden de Compra N° 21425-0148-OC24, E.E N° 8177625 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
21/03/2025 |
EX-2024-09515199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ETI TUPUNGATO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/12/2024 |
Tramitación |
21/03/2025 |
EX-2024-09515199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ETI TUPUNGATO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |