| 19/09/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-06967981- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO. DOM: AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-06967981- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO. DOM: AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-06967945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MARZO. DOM: AF623PP |
TRAMITAR |
|
MBUONASORTE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-06967945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MARZO. DOM: AF623PP |
TRAMITAR |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-06967918- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA ABRIL. DOM: AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-06967918- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA ABRIL. DOM: AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-06967888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MAYO. DOM: AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-06967888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MAYO. DOM: AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06967867- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA ENERO. DOM: AF460AE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06967867- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA ENERO. DOM: AF460AE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
11/11/2024 |
EX-2024-06967832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA MARZO. DOM: OMY865 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
11/11/2024 |
EX-2024-06967832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA MARZO. DOM: OMY865 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06967804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA ABRIL. DOM: OMY865 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06967804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA ABRIL. DOM: OMY865 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-06962991- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
VISCONTI CAROLINA presenta reclamo administrativo |
AL ARCHIVO GENERAL S----------//-------------D Que no habiendo ejercido derecho de defensa, y en cumplimiento de lo ordenado en art. 3 de la resolucion dictada en la presentes pieza administrativa, es que se remite para archivo. Sin más saluda a Ud. muy a |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-06962991- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
VISCONTI CAROLINA presenta reclamo administrativo |
AL ARCHIVO GENERAL S----------//-------------D Que no habiendo ejercido derecho de defensa, y en cumplimiento de lo ordenado en art. 3 de la resolucion dictada en la presentes pieza administrativa, es que se remite para archivo. Sin más saluda a Ud. muy a |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
27/05/2025 |
EX-2024-06960378- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
TENUTTA ANALIA VERONICA presenta reclamo administrativo |
ARCHIVO GENERAL DE LA DGP S // D Conforme lo dispuesto en artículo 3 del resolutivo de norma legal Nº 101-2025, es por el cual se remiten los presentes a los efectos de que se procesa al archivo correspondiente. Saluda atte. ASESORIA LETRADA |
|
ACARI |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
27/05/2025 |
EX-2024-06960378- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
TENUTTA ANALIA VERONICA presenta reclamo administrativo |
ARCHIVO GENERAL DE LA DGP S // D Conforme lo dispuesto en artículo 3 del resolutivo de norma legal Nº 101-2025, es por el cual se remiten los presentes a los efectos de que se procesa al archivo correspondiente. Saluda atte. ASESORIA LETRADA |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Iniciación |
20/01/2025 |
EX-2024-06959533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Solicitud de caratula por legitimo bono. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 19/09/2024 |
Iniciación |
20/01/2025 |
EX-2024-06959533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Solicitud de caratula por legitimo bono. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-06959444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024. DOMINIO: AD563SY |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-06959444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024. DOMINIO: AD563SY |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-06959441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI-PROYECTO ECAF UNICEF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN
DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-06959441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI-PROYECTO ECAF UNICEF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN
DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-06959406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024. DOMINIO: AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/09/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-06959406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024. DOMINIO: AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/09/2024 |
Guarda Temporal |
12/12/2024 |
EX-2024-06954754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
EMPLAZAMIENTO INSTITUTO PROVINCIAL DE VIALIDAD |
SE REMITEN LOS PRESENTES OBRADOS A GUARDA TEMPORAL CONFORME A LO EXPRESADO POR JEFE DE DPTO. ASESORÍA LETRADA DR. GASTÓN FERNANDEZ IERMOLI MEDIANTE DICTAMEN DE ORDEN N° 10 |
2024-12-12 11:58:49 |
SFRAGAPANE |
| 19/09/2024 |
Guarda Temporal |
12/12/2024 |
EX-2024-06954754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
EMPLAZAMIENTO INSTITUTO PROVINCIAL DE VIALIDAD |
SE REMITEN LOS PRESENTES OBRADOS A GUARDA TEMPORAL CONFORME A LO EXPRESADO POR JEFE DE DPTO. ASESORÍA LETRADA DR. GASTÓN FERNANDEZ IERMOLI MEDIANTE DICTAMEN DE ORDEN N° 10 |
2024-12-12 11:58:49 |
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-06953251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO 9 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO AG225JM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-06953251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO 9 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO AG225JM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-06948001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO JULIO 2024 DOMINIO AG225JM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-06948001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO JULIO 2024 DOMINIO AG225JM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-06947960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO JUNIO 2024 DOMINIO AG225JM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-06947960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO JUNIO 2024 DOMINIO AG225JM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
27/05/2025 |
EX-2024-06945591- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
PEÑALOZA DAVID EDUARDO presenta reclamo administrativo |
AL ARCHIVO GENERAL S--------------//--------------D Que, vistas las actuaciones, estando debidamente notificada la resolución dictada en el presente y no habiéndose ejercido derecho de defensa alguno, es que se remite a los fines de que se proceda al arch |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
27/05/2025 |
EX-2024-06945591- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
PEÑALOZA DAVID EDUARDO presenta reclamo administrativo |
AL ARCHIVO GENERAL S--------------//--------------D Que, vistas las actuaciones, estando debidamente notificada la resolución dictada en el presente y no habiéndose ejercido derecho de defensa alguno, es que se remite a los fines de que se proceda al arch |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
18/09/2024 |
EX-2024-06944370- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO JULIO 2024 DOMINIO AE515QP |
TRAMITAR ERROR EN DOMINIO |
|
MARGARITAPEREZ |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
18/09/2024 |
EX-2024-06944370- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A .S SOL/PAGO JULIO 2024 DOMINIO AE515QP |
TRAMITAR ERROR EN DOMINIO |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06944348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036785-E.E N° 6464369-ORDEN N° 439-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06944348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036785-E.E N° 6464369-ORDEN N° 439-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
30/09/2024 |
EX-2024-06944325- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de cama cuchetas. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
30/09/2024 |
EX-2024-06944325- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de cama cuchetas. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
24/09/2024 |
EX-2024-06944312- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de blanco |
pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
24/09/2024 |
EX-2024-06944312- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de blanco |
pase a su archivo |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06944282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036786-E.E N° 6464421-ORDEN N° 433-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06944282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036786-E.E N° 6464421-ORDEN N° 433-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
26/09/2024 |
EX-2024-06944260- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de bazar |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
26/09/2024 |
EX-2024-06944260- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de bazar |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
22/10/2024 |
EX-2024-06944241- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036784-E.E N° 6464447-ORDEN N° 431-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/09/2024 |
Tramitación |
22/10/2024 |
EX-2024-06944241- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036784-E.E N° 6464447-ORDEN N° 431-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |