| 16/09/2024 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2024-06856022- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR CARITA FELIZ F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2024-06856022- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR CARITA FELIZ F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
03/10/2025 |
EX-2024-06855987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR NIÑAS TUNUYÁN F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
03/10/2025 |
EX-2024-06855987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR NIÑAS TUNUYÁN F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-06854558- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR DON LLANOS F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-06854558- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR DON LLANOS F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-06853157- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
GUMILLA DANIEL presenta reclamo administrativo |
AL ARCHIVO GENERAL S--------------//----------------D En cumplimiento de lo ordenado en art. 3 de la Resolución de orden N° 20 y habiendo transcurrido el plazo otorgado para defensa, es que se proceda al archivo de las presentes actuaciones. |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-06853157- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
GUMILLA DANIEL presenta reclamo administrativo |
AL ARCHIVO GENERAL S--------------//----------------D En cumplimiento de lo ordenado en art. 3 de la Resolución de orden N° 20 y habiendo transcurrido el plazo otorgado para defensa, es que se proceda al archivo de las presentes actuaciones. |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-06852417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUERZA NATURAL -PROYECTO ECAF ZONA LUJAN DE CUYO Y MAIPÚCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-06852417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUERZA NATURAL -PROYECTO ECAF ZONA LUJAN DE CUYO Y MAIPÚCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06852319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUERZA NATURAL -PROYECTO ECAF ZONA LUJAN DE CUYO Y MAIPÚCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06852319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUERZA NATURAL -PROYECTO ECAF ZONA LUJAN DE CUYO Y MAIPÚCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06852150- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CIVIL LA DIGNIDAD MENDOZA -PROYECTO ECAF ZONA CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06852150- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CIVIL LA DIGNIDAD MENDOZA -PROYECTO ECAF ZONA CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06852058- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CIVIL LA DIGNIDAD MENDOZA -PROYECTO ECAF ZONA CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06852058- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CIVIL LA DIGNIDAD MENDOZA -PROYECTO ECAF ZONA CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2024-06851184- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
RODRIGUEZ GISELA presenta reclamo administrativo |
ARCHIVO GENERAL DE LA DGP S // D Conforme lo dispuesto en artículo 3 del resolutivo de norma legal Nº 1186-2024, es por el cual se remiten los presentes a los efectos de que se procesa al archivo correspondiente. Saluda atte. ASESORIA LETRADA |
|
ACARI |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
14/05/2025 |
EX-2024-06851184- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
RODRIGUEZ GISELA presenta reclamo administrativo |
ARCHIVO GENERAL DE LA DGP S // D Conforme lo dispuesto en artículo 3 del resolutivo de norma legal Nº 1186-2024, es por el cual se remiten los presentes a los efectos de que se procesa al archivo correspondiente. Saluda atte. ASESORIA LETRADA |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009809, con Orden de Compra N° 248/2024, E.E N° 4341347 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009809, con Orden de Compra N° 248/2024, E.E N° 4341347 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2024-06850203- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
DEPARTAMENTO DE SALUD F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2024-06850203- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
DEPARTAMENTO DE SALUD F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0047-00009022-E.E N° 5063229-ORDEN N° 21425-0075-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0047-00009022-E.E N° 5063229-ORDEN N° 21425-0075-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850129- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00007017-E.E N° 5063229-ORDEN N° 21425-0073-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850129- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00007017-E.E N° 5063229-ORDEN N° 21425-0073-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850091- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009810, con Orden de Compra N° 255/2024, E.E N° 4200621 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06850091- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009810, con Orden de Compra N° 255/2024, E.E N° 4200621 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-06848561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO CON CARGO A RENDIR DIRECTORA JESSICA BENITEZ – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-06848561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO CON CARGO A RENDIR DIRECTORA JESSICA BENITEZ – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
03/10/2025 |
EX-2024-06847817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. CASA CUNA F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
03/10/2025 |
EX-2024-06847817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. CASA CUNA F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2024-06847782- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 11-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2024-06847782- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 11-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-06847755- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. BAJO LA MISMA LUNA F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-06847755- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. BAJO LA MISMA LUNA F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2024-06847717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. RISAS DEL VIENTO F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2024-06847717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. RISAS DEL VIENTO F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2024-06847689- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. OJOS COLOR SOL F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2024-06847689- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. OJOS COLOR SOL F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
03/10/2025 |
EX-2024-06845391- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. SAN CRISTÓBAL F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ACHIVO |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
03/10/2025 |
EX-2024-06845391- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. SAN CRISTÓBAL F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ACHIVO |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-06844813- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. MARÍA CRISTINA F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-06844813- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HG. MARÍA CRISTINA F.A OCTUBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2024-06844784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024. DOM: AC286SZ |
Pase la presente pieza administrativa a sus efecos. |
|
RNASI |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2024-06844784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024. DOM: AC286SZ |
Pase la presente pieza administrativa a sus efecos. |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
23/06/2025 |
EX-2024-06844757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1362 Diferencia Julio 2024 Paritaria |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
23/06/2025 |
EX-2024-06844757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1362 Diferencia Julio 2024 Paritaria |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
25/10/2024 |
EX-2024-06844725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA 15 AL 24 MAYO. DOM: AE448IC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/09/2024 |
Tramitación |
25/10/2024 |
EX-2024-06844725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA SAS SOL/ PAGO FACTURA 15 AL 24 MAYO. DOM: AE448IC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |