| 29/08/2024 |
Tramitación |
15/09/2025 |
EX-2024-06367945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°11 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
15/09/2025 |
EX-2024-06367945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°11 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2024-06367910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°20 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2024-06367910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°20 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2024-06367885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°18 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2024-06367885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°18 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
24/09/2024 |
EX-2024-06367859- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL/SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0005-00007818-E.E N° 5565243-OC 362-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
24/09/2024 |
EX-2024-06367859- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL/SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0005-00007818-E.E N° 5565243-OC 362-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
17/02/2025 |
EX-2024-06366587- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°1 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
17/02/2025 |
EX-2024-06366587- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N°1 F.U. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06366557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036328-E.E N° 5716721-ORDEN N° 381-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06366557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036328-E.E N° 5716721-ORDEN N° 381-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06366157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N°00004-00076227-76229-76229E.E N°5063229-ORDEN 21425-0077-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06366157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N°00004-00076227-76229-76229E.E N°5063229-ORDEN 21425-0077-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06366115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SL/ABONO DE FACTURA N° 0011-0013938-E.E N° 5063229-ORDEN 21425-0072-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06366115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SL/ABONO DE FACTURA N° 0011-0013938-E.E N° 5063229-ORDEN 21425-0072-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
04/10/2024 |
EX-2024-06365899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N°00004-00076274-E.E N° 3580996-ORDEN 20825-0038-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
04/10/2024 |
EX-2024-06365899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N°00004-00076274-E.E N° 3580996-ORDEN 20825-0038-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06364122- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-0007201-E.E N° 5063229-ORDEN N° 21425-0073-OC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06364122- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-0007201-E.E N° 5063229-ORDEN N° 21425-0073-OC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
14/10/2024 |
EX-2024-06361232- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
GARCIA DULCE NATALIA - SOL REDUCCIÓN HORARIA |
Atento a lo expresado en orden N°16, se remite la presente a fin de continuar con la tramitación correspondiente. |
|
ROCIOCALDERON |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
14/10/2024 |
EX-2024-06361232- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
GARCIA DULCE NATALIA - SOL REDUCCIÓN HORARIA |
Atento a lo expresado en orden N°16, se remite la presente a fin de continuar con la tramitación correspondiente. |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
10/10/2024 |
EX-2024-06360181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO sol// pago de Facturan N° 0036-00008693, con Orden de Compra N° 21425-0057-OC24, E.E N° 3991316, servicios mes de julio |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
10/10/2024 |
EX-2024-06360181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO sol// pago de Facturan N° 0036-00008693, con Orden de Compra N° 21425-0057-OC24, E.E N° 3991316, servicios mes de julio |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06358594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Compras y Contrataciones sol/ reconocimiento de gastos a SODA DI MARCO SRL por la compra de bidones de agua por los meses de mayo y junio. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-06358594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Compras y Contrataciones sol/ reconocimiento de gastos a SODA DI MARCO SRL por la compra de bidones de agua por los meses de mayo y junio. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06357295- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO S.R.L sol/ pago de Factura N° 0036-00008329 y 0037-00000976, con Orden de Compra N° 20825-0001-OC23, E.E N° 9684990 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06357295- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO S.R.L sol/ pago de Factura N° 0036-00008329 y 0037-00000976, con Orden de Compra N° 20825-0001-OC23, E.E N° 9684990 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
29/01/2025 |
EX-2024-06355600- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
MARTINEZ MAURICIO C ARIAS MARIA DEL CARMEN Y OTROS P EJECUCION CAMBIARIA" |
PASE |
|
JCAIPE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
29/01/2025 |
EX-2024-06355600- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
MARTINEZ MAURICIO C ARIAS MARIA DEL CARMEN Y OTROS P EJECUCION CAMBIARIA" |
PASE |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
29/08/2024 |
EX-2024-06354243- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO S.R.L sol/ pago de Factura N° 0036-00008329, con Orden de Compra N° 20825-0001-OC23, E.E N° 9684990 |
Error en caratula, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
29/08/2024 |
EX-2024-06354243- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO S.R.L sol/ pago de Factura N° 0036-00008329, con Orden de Compra N° 20825-0001-OC23, E.E N° 9684990 |
Error en caratula, pase a su archivo |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Guarda Temporal |
29/11/2024 |
EX-2024-06352885- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
MALEN SAS C/ MARRTINEZ P/ MONITORIO |
HABIENDO CUMPLIDO LAS TAREAS ADMINISTRATIVA E INFORMADO AL 6° JUZGADO DE PAZ LETRADO, SOBRE LA AGENTE MARTINEZ MARTA VERONICA. SE PROCEDE A LA GUARDA |
2024-11-29 13:49:00 |
MIRIAMGODOY |
| 29/08/2024 |
Guarda Temporal |
29/11/2024 |
EX-2024-06352885- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
MALEN SAS C/ MARRTINEZ P/ MONITORIO |
HABIENDO CUMPLIDO LAS TAREAS ADMINISTRATIVA E INFORMADO AL 6° JUZGADO DE PAZ LETRADO, SOBRE LA AGENTE MARTINEZ MARTA VERONICA. SE PROCEDE A LA GUARDA |
2024-11-29 13:49:00 |
EE |
| 29/08/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-06352212- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
FINARXIS SRL C/ CORTEZ P/ MONITORIO |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO A JUSPAZLASHERAS@JUS.MENDOZA.GOV.AR, SOBRE EL AGENTE CORTEZ HECTOR FABIAN. SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2024-11-27 10:28:33 |
MIRIAMGODOY |
| 29/08/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-06352212- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
FINARXIS SRL C/ CORTEZ P/ MONITORIO |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO A JUSPAZLASHERAS@JUS.MENDOZA.GOV.AR, SOBRE EL AGENTE CORTEZ HECTOR FABIAN. SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2024-11-27 10:28:33 |
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06351724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BARRIOS SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000170 E.E N° 463106-ORDEM 259-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06351724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BARRIOS SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000170 E.E N° 463106-ORDEM 259-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-06348075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024,POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 10 "EMILIO R. MENENDEZ". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-06348075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024,POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 10 "EMILIO R. MENENDEZ". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-06348002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 7 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER JULIO-AGOSTO 2024, NOTO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-06348002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 7 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER JULIO-AGOSTO 2024, NOTO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
18/09/2024 |
EX-2024-06347967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de autorización para la contratación de servicio técnico para
reparación de impresoras.- Dpto. Informático DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
18/09/2024 |
EX-2024-06347967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de autorización para la contratación de servicio técnico para
reparación de impresoras.- Dpto. Informático DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-06347941- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES, SOL/ PROVISIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS - INODOROS PARA STOCK.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-06347941- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES, SOL/ PROVISIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS - INODOROS PARA STOCK.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2024-06345409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°8 F.A. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
02/09/2025 |
EX-2024-06345409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°8 F.A. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
03/09/2025 |
EX-2024-06345400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°29 F.A. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 29/08/2024 |
Tramitación |
03/09/2025 |
EX-2024-06345400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°29 F.A. SEPTIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |