| 22/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06127852- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 28 JUNIO 2024 DOMINIO AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06127852- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 28 JUNIO 2024 DOMINIO AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06127799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 30 JUNIO 2024 DOMINIO AG177WW |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06127799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 30 JUNIO 2024 DOMINIO AG177WW |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
27/08/2024 |
EX-2024-06127762- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 20 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO AF460AM |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
27/08/2024 |
EX-2024-06127762- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 20 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO AF460AM |
TRAMITAR |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
30/09/2024 |
EX-2024-06127593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 02 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO OMO398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
30/09/2024 |
EX-2024-06127593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 02 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO OMO398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06127549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO MARZO 2024 DOMINIO OMO 398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06127549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO MARZO 2024 DOMINIO OMO 398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-06127512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL C.A.I. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-06127512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL C.A.I. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06126639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY-PROYECTO ECAF DEPARTAMENTOS DE LA PAZ,SANTA ROSA Y SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 22/08/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-06126639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY-PROYECTO ECAF DEPARTAMENTOS DE LA PAZ,SANTA ROSA Y SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Iniciación |
26/08/2024 |
EX-2024-06122668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ LA PROVISIÓN O COMPRA DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REJA EN EL PORTÓN DE MADERA UBICADA EN HG. EPA |
A su requerimiento. |
|
EE |
| 22/08/2024 |
Iniciación |
26/08/2024 |
EX-2024-06122668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ LA PROVISIÓN O COMPRA DE MATERIALES DE HERRERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REJA EN EL PORTÓN DE MADERA UBICADA EN HG. EPA |
A su requerimiento. |
|
ROCIOCALDERON |
| 22/08/2024 |
Guarda Temporal |
26/11/2024 |
EX-2024-06122349- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
A.T.E. s/ respuesta impugnación ref expte EX-2024-05641762- -GDEMZA-CCC |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2024-11-26 12:47:23 |
EE |
| 22/08/2024 |
Guarda Temporal |
26/11/2024 |
EX-2024-06122349- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
A.T.E. s/ respuesta impugnación ref expte EX-2024-05641762- -GDEMZA-CCC |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2024-11-26 12:47:23 |
NHORTON |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06114270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JUNIO - DOM: AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06114270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JUNIO - DOM: AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
23/08/2024 |
EX-2024-06111826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 10 DÍAS JULIO-AGOSTO 2024, VARGAS ZINGARETTI. |
pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
23/08/2024 |
EX-2024-06111826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 10 DÍAS JULIO-AGOSTO 2024, VARGAS ZINGARETTI. |
pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
20/09/2024 |
EX-2024-06111133- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL sol/ pago de Factura N° 0005-00007977, con Orden de Compra N° 21425-0063-OC24, E.E N° 3183255 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
20/09/2024 |
EX-2024-06111133- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL sol/ pago de Factura N° 0005-00007977, con Orden de Compra N° 21425-0063-OC24, E.E N° 3183255 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06109355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA PERIODO JULIO - DOM: AD347NM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06109355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA PERIODO JULIO - DOM: AD347NM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06109257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA PERIODO JULIO - DOM: AE448JS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06109257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA PERIODO JULIO - DOM: AE448JS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06106917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024 - DOM: AF084AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06106917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024 - DOM: AF084AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06106891- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUSSUTO FRANCO SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024 - DOM:AE315LQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-06106891- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUSSUTO FRANCO SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024 - DOM:AE315LQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
20/09/2024 |
EX-2024-06102529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO FACTURA 16 AL 31 JULIO 2024 - DOM: AE225GE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
20/09/2024 |
EX-2024-06102529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO FACTURA 16 AL 31 JULIO 2024 - DOM: AE225GE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
20/09/2024 |
EX-2024-06100398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 15 JULIO 2024 - DOM: AE225GE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
20/09/2024 |
EX-2024-06100398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 15 JULIO 2024 - DOM: AE225GE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-06100060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN C.A.I. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-06100060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN EN C.A.I. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
28/08/2024 |
EX-2024-06098995- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Adquisición de Monitor LED para remplazo de monitor dado de baja inv 0004770823- DPTO INFORMÁTICO |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
28/08/2024 |
EX-2024-06098995- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Adquisición de Monitor LED para remplazo de monitor dado de baja inv 0004770823- DPTO INFORMÁTICO |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-06097987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-06097987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-06097954- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INZIRILLO ALEXIS SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AD819TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-06097954- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INZIRILLO ALEXIS SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AD819TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
12/09/2024 |
EX-2024-06096823- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
QUIROGA PATRICIA, SOL ITEM 017 |
tramitacion |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
12/09/2024 |
EX-2024-06096823- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
QUIROGA PATRICIA, SOL ITEM 017 |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
12/09/2024 |
EX-2024-06096212- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
palacio sonia sol item 017 |
tramitacion |
|
EE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
12/09/2024 |
EX-2024-06096212- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
palacio sonia sol item 017 |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
01/10/2024 |
EX-2024-06095827- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AF528BA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/08/2024 |
Tramitación |
01/10/2024 |
EX-2024-06095827- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AF528BA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |