| 09/08/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-05798100- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICTA COMPRA DE IBSUMOS Y ,ATERIALES PARA EL SECTOR ENFREMERIA DE LA GUARDIA MEDICA-. |
archivar |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-05798100- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICTA COMPRA DE IBSUMOS Y ,ATERIALES PARA EL SECTOR ENFREMERIA DE LA GUARDIA MEDICA-. |
archivar |
|
MCOZZOLINO |
| 09/08/2024 |
Guarda Temporal |
14/10/2024 |
EX-2024-05794626- -GDEMZA-DCOMUNITARIO |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Natalia CHACON solicita traslado.a la Direccion de Economia Social |
archivo |
2024-10-14 11:33:03 |
EE |
| 09/08/2024 |
Guarda Temporal |
14/10/2024 |
EX-2024-05794626- -GDEMZA-DCOMUNITARIO |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Natalia CHACON solicita traslado.a la Direccion de Economia Social |
archivo |
2024-10-14 11:33:03 |
PMESCHINI |
| 09/08/2024 |
Guarda Temporal |
29/11/2024 |
EX-2024-05793123- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
MONTAÑASS M&L SRL C/PLAZA NADIA DEL VALLE" |
HABIENDO CUMPLIDO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO A 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO-TRIBUTARIO Y CONTRAVENCIONAL 4° CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL TUNUYAN, SOBRE LA AGENTE PLAZA NADIA DEL VALLE. SE PROCEDE A LA GUARDA |
2024-11-29 13:38:03 |
EE |
| 09/08/2024 |
Guarda Temporal |
29/11/2024 |
EX-2024-05793123- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
MONTAÑASS M&L SRL C/PLAZA NADIA DEL VALLE" |
HABIENDO CUMPLIDO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO A 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO-TRIBUTARIO Y CONTRAVENCIONAL 4° CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL TUNUYAN, SOBRE LA AGENTE PLAZA NADIA DEL VALLE. SE PROCEDE A LA GUARDA |
2024-11-29 13:38:03 |
MIRIAMGODOY |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/06/2025 |
EX-2024-05792975- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1344 Urgente Descentralizada Agosto 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/06/2025 |
EX-2024-05792975- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1344 Urgente Descentralizada Agosto 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05791335- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05791335- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05790987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05790987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05790900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA ABRIL 2024 . DOM : AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05790900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA ABRIL 2024 . DOM : AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-05790870- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 . DOM : AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-05790870- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 . DOM : AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05789227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MAYO . DOM : AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05789227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MAYO . DOM : AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
08/10/2024 |
EX-2024-05789185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 . DOM : AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
08/10/2024 |
EX-2024-05789185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 . DOM : AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
09/08/2024 |
EX-2024-05788158- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITA ADQUISICIÓN DE PC COMPLETA PARA ÁREA DE INVENTARIOS |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.__________//__________D. Se remite la presente carátula a los efectos de proceder al archivo de la misma por no proceder a la necesidadrequerida. Atentamente.- |
|
SFRAGAPANE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
09/08/2024 |
EX-2024-05788158- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOLICITA ADQUISICIÓN DE PC COMPLETA PARA ÁREA DE INVENTARIOS |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.__________//__________D. Se remite la presente carátula a los efectos de proceder al archivo de la misma por no proceder a la necesidadrequerida. Atentamente.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05786790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SANTA ROSA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05786790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SANTA ROSA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05785045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 6 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2024, ROSE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05785045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 6 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AGOSTO 2024, ROSE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-05783960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
A CARGO DEL ETI SAN MARTIN - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION ABG BENITEZ FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-11-27 15:14:13 |
EE |
| 09/08/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-05783960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
A CARGO DEL ETI SAN MARTIN - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION ABG BENITEZ FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-11-27 15:14:13 |
JCAIPE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-05783698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ACTUALIZACIÓN DE CANON DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA SRA, DI BIAGI , ROSANA , UBICADA EN GODOY CRUZ 3702 , VILLA NUEVA . |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-05783698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ACTUALIZACIÓN DE CANON DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA SRA, DI BIAGI , ROSANA , UBICADA EN GODOY CRUZ 3702 , VILLA NUEVA . |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05782098- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de inflable, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños de las niñas M.S., S.J y A.T. del Hogar Creciendo Juntos. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05782098- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de inflable, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños de las niñas M.S., S.J y A.T. del Hogar Creciendo Juntos. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-05781816- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN. DE ADMINISTRACIÓN SOL. INFORME RESPECTO A FALTA DE MOVILIDAD EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO |
Pase a su archivo |
|
JJBRAVO |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-05781816- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN. DE ADMINISTRACIÓN SOL. INFORME RESPECTO A FALTA DE MOVILIDAD EN EL DPTO. DE MANTENIMIENTO |
Pase a su archivo |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Iniciación |
12/08/2024 |
EX-2024-05781704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO . DOM :AD610RF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-05789185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Iniciación |
12/08/2024 |
EX-2024-05781704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO . DOM :AD610RF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-05789185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05780021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA JULIO AD555CB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05780021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA JULIO AD555CB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05779771- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA JULIO AC895AL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05779771- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA JULIO AC895AL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05779633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA JULIO AD427LJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05779633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA JULIO AD427LJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-05779493- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ agente Laura Inés Cloquell –Prórroga Ley 24.241 – Art. 34 Bis. |
Habiendo tomado conocimiento pase a su archivo |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-05779493- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ agente Laura Inés Cloquell –Prórroga Ley 24.241 – Art. 34 Bis. |
Habiendo tomado conocimiento pase a su archivo |
|
MBISAGUIRRE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05779442- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum solicita abono factura Nº 00004527, por los servicios prestados el el periodo Julio 2024, por los servicios prestados en E.P.I.s. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05779442- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum solicita abono factura Nº 00004527, por los servicios prestados el el periodo Julio 2024, por los servicios prestados en E.P.I.s. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05779411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA 13 AL 27 MARZO 2024 - DOM:AD419FW |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
19/09/2024 |
EX-2024-05779411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA 13 AL 27 MARZO 2024 - DOM:AD419FW |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
10/09/2024 |
EX-2024-05779382- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum solicita abono factura Nº 00004532, por los servicios prestados el el periodo Julio 2024, por los servicios prestados en Hogares y Oficinas. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2024 |
Tramitación |
10/09/2024 |
EX-2024-05779382- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum solicita abono factura Nº 00004532, por los servicios prestados el el periodo Julio 2024, por los servicios prestados en Hogares y Oficinas. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |