| 11/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05034608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05034608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Guarda Temporal |
12/11/2024 |
EX-2024-05033893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
MAUREL MONICA SOLICITA ACOGERSE AL REGIMEN ARTICULO 34 DE LA LEY 24241 A FIN DE TRABAJAR HASTA LOS 70 AÑOS |
Pase a Guarda Temporal |
2024-11-12 09:12:33 |
EE |
| 11/07/2024 |
Guarda Temporal |
12/11/2024 |
EX-2024-05033893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
MAUREL MONICA SOLICITA ACOGERSE AL REGIMEN ARTICULO 34 DE LA LEY 24241 A FIN DE TRABAJAR HASTA LOS 70 AÑOS |
Pase a Guarda Temporal |
2024-11-12 09:12:33 |
AFARES |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05032665- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026060-E.E N° 3580996-ORDEN DE COMPRA N° 20825-0042-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05032665- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026060-E.E N° 3580996-ORDEN DE COMPRA N° 20825-0042-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05032633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026059-E.E N° 4297329-ORDEN DE COMPRA N° 20825-0046-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05032633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026059-E.E N° 4297329-ORDEN DE COMPRA N° 20825-0046-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2025 |
EX-2024-05032631- -GDEMZA-IGS#MSEG |
IGS00012 |
F.R.D.P. |
CRIA 16° E/PREV 525/24 CASO OMISO AL INTENTAR IDENTIFICARLO POR EL PERSONAL POLICIAL |
PARA DICTAMINAR |
|
ODAVILA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2025 |
EX-2024-05032631- -GDEMZA-IGS#MSEG |
IGS00012 |
F.R.D.P. |
CRIA 16° E/PREV 525/24 CASO OMISO AL INTENTAR IDENTIFICARLO POR EL PERSONAL POLICIAL |
PARA DICTAMINAR |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05032588- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000019222-E.E N°3579702-ORDEN 230-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05032588- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000019222-E.E N°3579702-ORDEN 230-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Iniciación |
26/07/2024 |
EX-2024-05029890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N°00006-00007133- 00011--00018445
00006-00007100 -E.E N° 4297329 - ORDEN 20825-0047-DGP |
ARCHIVAR ERROR DE TIPEO |
|
PLDIAZ |
| 11/07/2024 |
Iniciación |
26/07/2024 |
EX-2024-05029890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N°00006-00007133- 00011--00018445
00006-00007100 -E.E N° 4297329 - ORDEN 20825-0047-DGP |
ARCHIVAR ERROR DE TIPEO |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05028804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05028804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Iniciación |
26/07/2024 |
EX-2024-05027700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00018304-18409-18329-E.E N° 3580996 -ORDEN 20825-0039-DGP |
ARCHIVAR ERROR DE TIPEO |
|
PLDIAZ |
| 11/07/2024 |
Iniciación |
26/07/2024 |
EX-2024-05027700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00018304-18409-18329-E.E N° 3580996 -ORDEN 20825-0039-DGP |
ARCHIVAR ERROR DE TIPEO |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Guarda Temporal |
11/07/2024 |
EX-2024-05027466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO UNICEF DEPARTAMENTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A GURDA TEMPORAL POR ERROR EN DETALLE. |
2024-07-11 10:46:05 |
JPLAZA |
| 11/07/2024 |
Guarda Temporal |
11/07/2024 |
EX-2024-05027466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO UNICEF DEPARTAMENTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A GURDA TEMPORAL POR ERROR EN DETALLE. |
2024-07-11 10:46:05 |
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
26/07/2024 |
EX-2024-05026999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00075156-E.E N° 3580996-ORDEN N° 0038-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
26/07/2024 |
EX-2024-05026999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00075156-E.E N° 3580996-ORDEN N° 0038-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
26/07/2024 |
EX-2024-05026977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 07-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
26/07/2024 |
EX-2024-05026977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 07-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05026269- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VIDA NUEVA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER JULIO 2024, MITRE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05026269- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VIDA NUEVA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER JULIO 2024, MITRE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Guarda Temporal |
04/11/2025 |
EX-2024-05026151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ DISPONIBILIDAD LABORAL AG. PÉREZ, VICTORIA. |
VISTO LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LIC. MARIA BELEN GARCIA A ORDEN N° 8. FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO QUE SE LLEVA A CABO EN LA PRESENTE. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-11-04 09:22:37 |
EE |
| 11/07/2024 |
Guarda Temporal |
04/11/2025 |
EX-2024-05026151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ DISPONIBILIDAD LABORAL AG. PÉREZ, VICTORIA. |
VISTO LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LIC. MARIA BELEN GARCIA A ORDEN N° 8. FINALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO QUE SE LLEVA A CABO EN LA PRESENTE. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-11-04 09:22:37 |
JCAIPE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
21/01/2025 |
EX-2024-05026122- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar N ° 11 |
AL ARCHIVO GENERAL S-------------//----------------D Que tomado conocimiento de la Resolución dictada en orden N° 23, pase al archivo en cumplimiento de lo ordenado en su art. 1. Sin más, saluda a Ud muy atte. |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
21/01/2025 |
EX-2024-05026122- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar N ° 11 |
AL ARCHIVO GENERAL S-------------//----------------D Que tomado conocimiento de la Resolución dictada en orden N° 23, pase al archivo en cumplimiento de lo ordenado en su art. 1. Sin más, saluda a Ud muy atte. |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-05026102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A sol/ pago de Factura N° 00003-00003812, con Orden de Compra N° 20825-0051-OC24, E.E N° 2448520 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-05026102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S.A sol/ pago de Factura N° 00003-00003812, con Orden de Compra N° 20825-0051-OC24, E.E N° 2448520 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
LENCINA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
17/07/2024 |
EX-2024-05023286- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
17/07/2024 |
EX-2024-05023286- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
16/07/2024 |
EX-2024-05023203- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
16/07/2024 |
EX-2024-05023203- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05022979- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05022979- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-05021135- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASCAR ARGENTINA SOL/ Pago de factura N° 00004-00004234, con orden de compra N° 241/ 2024, E.E N° 2024/ 4734894 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-05021135- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASCAR ARGENTINA SOL/ Pago de factura N° 00004-00004234, con orden de compra N° 241/ 2024, E.E N° 2024/ 4734894 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05020887- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0011-00128778-00128777-00128776-E.E N° 4297329-ORDEN DE COMPRA N° 0045 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05020887- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0011-00128778-00128777-00128776-E.E N° 4297329-ORDEN DE COMPRA N° 0045 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05020832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0011-00128775-E.E N°3580996-ORDEN DE COMPRA N° 0043 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05020832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0011-00128775-E.E N°3580996-ORDEN DE COMPRA N° 0043 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
02/09/2024 |
EX-2024-05020348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
BOCHACA , JUAN ROBERTO SOLICITA ADECUACIÓN DE PRECIOS POR LA PROPIEDAD ALQUILADA PARA EL" HOGAR GIGANTES DE ACERO" |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
02/09/2024 |
EX-2024-05020348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
BOCHACA , JUAN ROBERTO SOLICITA ADECUACIÓN DE PRECIOS POR LA PROPIEDAD ALQUILADA PARA EL" HOGAR GIGANTES DE ACERO" |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
15/07/2024 |
EX-2024-05019194- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
15/07/2024 |
EX-2024-05019194- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05019144- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO ECAF UNICEF CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 11/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05019144- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO ECAF UNICEF CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |