| 09/04/2024 |
Tramitación |
22/08/2024 |
EX-2024-02453378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ AUTORIZACIÓN PARA LA PROVISIÓN O COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
22/08/2024 |
EX-2024-02453378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ AUTORIZACIÓN PARA LA PROVISIÓN O COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-02453352- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO A ASOCIACIÓN REDES POR ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICOS, MES DE MARZO DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-02453352- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO A ASOCIACIÓN REDES POR ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICOS, MES DE MARZO DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
16/05/2024 |
EX-2024-02453247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024 . DOM AD347NM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
16/05/2024 |
EX-2024-02453247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024 . DOM AD347NM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-02453222- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL PAGO FACTURA PERIODO MARZO 2024. DOM: AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-02453222- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL PAGO FACTURA PERIODO MARZO 2024. DOM: AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-02450577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ACCIONAR PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-02450577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ACCIONAR PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Guarda Temporal |
26/06/2024 |
EX-2024-02450015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN DE LA SRA. QUIROGA, MONICA BEATRIZ |
Tomado conocimiento de lo informado por liquidaciones a Orden N°22; pago de licencias adeudadas de la Sra QUIROGA MONICA BEATRIZ se procede enviar a la guarda temporal |
2024-06-26 11:11:56 |
NHORTON |
| 09/04/2024 |
Guarda Temporal |
26/06/2024 |
EX-2024-02450015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN DE LA SRA. QUIROGA, MONICA BEATRIZ |
Tomado conocimiento de lo informado por liquidaciones a Orden N°22; pago de licencias adeudadas de la Sra QUIROGA MONICA BEATRIZ se procede enviar a la guarda temporal |
2024-06-26 11:11:56 |
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
16/05/2024 |
EX-2024-02449932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INZIRILLO ALEXIS JAVIER SOL/ PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024. DOM AD819TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
16/05/2024 |
EX-2024-02449932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INZIRILLO ALEXIS JAVIER SOL/ PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024. DOM AD819TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-02449912- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INZIRILLO ALEXIS JAVIER SOL/ PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024. DOM AE425JU |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-02449912- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INZIRILLO ALEXIS JAVIER SOL/ PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024. DOM AE425JU |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Guarda Temporal |
17/07/2024 |
EX-2024-02449774- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN DE LA SRA. PONCE, IRMA BEATRIZ |
VISTO QUE SE CUMPLIMENTO CON LA RESOLUCION N° 669/2024 JUBILACION DE LA SRA PONCE IRMA SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-07-17 09:03:56 |
JCAIPE |
| 09/04/2024 |
Guarda Temporal |
17/07/2024 |
EX-2024-02449774- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN DE LA SRA. PONCE, IRMA BEATRIZ |
VISTO QUE SE CUMPLIMENTO CON LA RESOLUCION N° 669/2024 JUBILACION DE LA SRA PONCE IRMA SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-07-17 09:03:56 |
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-02448520- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de diez cuchetas y diez camas |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 09/04/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-02448520- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de diez cuchetas y diez camas |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
29/07/2025 |
EX-2024-02442147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00042 |
Licencia sin goce de haberes |
Solicitud de licencia sin goce de sueldo a/YRALA Marcela Laura, DNI 21.481.941 |
PASE |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
29/07/2025 |
EX-2024-02442147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00042 |
Licencia sin goce de haberes |
Solicitud de licencia sin goce de sueldo a/YRALA Marcela Laura, DNI 21.481.941 |
PASE |
|
GMSILVA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-02440130- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DPTO. DE RESIDENCIAS ALTERNATIVAS- SOL/NORMA LEGAL SRA. MARIELA MORAN DNI N° 20.897.328 A CARGO DEL HOGAR CRECIENDO JUNTOS Y DEL FONDO UNIFICADO Y DE ALIMENTOS DE DICHO HOGAR A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2024. |
Tomado conocimiento pase a archivo |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-02440130- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DPTO. DE RESIDENCIAS ALTERNATIVAS- SOL/NORMA LEGAL SRA. MARIELA MORAN DNI N° 20.897.328 A CARGO DEL HOGAR CRECIENDO JUNTOS Y DEL FONDO UNIFICADO Y DE ALIMENTOS DE DICHO HOGAR A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2024. |
Tomado conocimiento pase a archivo |
|
MNCASTRO |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-02431714- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-02431714- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-02431574- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-02431574- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
02/05/2024 |
EX-2024-02430797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ AUTORIZACIÓN PARA LA PROVISIÓN O COMPRA DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE REJAS DE VENTANAS DESTINADAS AL HOGAR CORAZONES ABIERTOS. |
pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
02/05/2024 |
EX-2024-02430797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ AUTORIZACIÓN PARA LA PROVISIÓN O COMPRA DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE REJAS DE VENTANAS DESTINADAS AL HOGAR CORAZONES ABIERTOS. |
pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-02430757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA sol/ Pago de Factura N° 0010-00010868, con Orden de Compra N° 20825-0012-OC24, E.E N° 0419127 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-02430757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA sol/ Pago de Factura N° 0010-00010868, con Orden de Compra N° 20825-0012-OC24, E.E N° 0419127 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-02430586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-02430586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-02429989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KATSUDA SOL/ Pago de factura N° 0016-00041075, con orden de compra N° 118/2024, E.E N° 1966852/ 2024 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-02429989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KATSUDA SOL/ Pago de factura N° 0016-00041075, con orden de compra N° 118/2024, E.E N° 1966852/ 2024 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
29/04/2024 |
EX-2024-02429502- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 31 MARZO 2024 COMBUSTIBLE EDENRED S.A. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
29/04/2024 |
EX-2024-02429502- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 31 MARZO 2024 COMBUSTIBLE EDENRED S.A. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-02428233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo contable. |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-02428233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo contable. |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-02427984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-02427984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
13/02/2025 |
EX-2024-02427901- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ INVESTIGACIÓN - PERSONAL DPTO. SALUD |
|
|
SFRAGAPANE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
13/02/2025 |
EX-2024-02427901- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ INVESTIGACIÓN - PERSONAL DPTO. SALUD |
|
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-02427858- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
SCHAFER ANTONIO SOLICITA. REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-02427858- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
SCHAFER ANTONIO SOLICITA. REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-02426982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM sol/ Pago de Factura N° 00002-00000296, con Orden de Compra N° 97/2024, E.E N° 1632109 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-02426982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM sol/ Pago de Factura N° 00002-00000296, con Orden de Compra N° 97/2024, E.E N° 1632109 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-02426957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECOTIME S.A sol/ Pago de Factura N° 00002-00002816, con Orden de Compra N° 115/2024, E.E N° 1801235 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/04/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-02426957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECOTIME S.A sol/ Pago de Factura N° 00002-00002816, con Orden de Compra N° 115/2024, E.E N° 1801235 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |