| 20/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-02033803- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-02033803- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-02028129- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTÓBAL SOLICITA PAGO DE FACTURA ALQUILER ENERO 2024, POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-02028129- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTÓBAL SOLICITA PAGO DE FACTURA ALQUILER ENERO 2024, POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/03/2024 |
Tramitación |
22/04/2024 |
EX-2024-02028081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GODOY CRUZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AJUSTE CANON NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023- ENERO 2024 Y MES FEBRERO Y MARZO 2024, LEGUIZAMON. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/03/2024 |
Tramitación |
22/04/2024 |
EX-2024-02028081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GODOY CRUZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AJUSTE CANON NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023- ENERO 2024 Y MES FEBRERO Y MARZO 2024, LEGUIZAMON. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/03/2024 |
Guarda Temporal |
19/03/2025 |
EX-2024-02017423- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
GOMEZ, JORGE OSVALDO - BAJA ADICIONAL |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL TENIENDO EN CUENTA EL DICTAMEN EMITIDO POR EL DPTO. DE ASESORIA LETRADA EN ORDEN N° 14 |
2025-03-19 11:15:03 |
NHORTON |
| 20/03/2024 |
Guarda Temporal |
19/03/2025 |
EX-2024-02017423- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
GOMEZ, JORGE OSVALDO - BAJA ADICIONAL |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL TENIENDO EN CUENTA EL DICTAMEN EMITIDO POR EL DPTO. DE ASESORIA LETRADA EN ORDEN N° 14 |
2025-03-19 11:15:03 |
EE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
15/04/2025 |
EX-2024-02010485- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS D.G.P. ZONA SUR |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
15/04/2025 |
EX-2024-02010485- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS D.G.P. ZONA SUR |
|
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
12/07/2024 |
EX-2024-02009547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
SOL./ DISPONIBILIDAD AGENTE M.B. – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Atento al tiempo transcurrido desde la puesta en disponibilidad al agente al dia de la fecha, es que se remite para para que se indique si persiste necesidad de reubicacion. Atte |
|
CICEJAS |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
12/07/2024 |
EX-2024-02009547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
SOL./ DISPONIBILIDAD AGENTE M.B. – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Atento al tiempo transcurrido desde la puesta en disponibilidad al agente al dia de la fecha, es que se remite para para que se indique si persiste necesidad de reubicacion. Atte |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-02008461- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ fondo con cargo a rendir para la compra de pasajes para traslado de la joven Domínguez Rojas. |
Pase a su conocimiento |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-02008461- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ fondo con cargo a rendir para la compra de pasajes para traslado de la joven Domínguez Rojas. |
Pase a su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-02006199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024 - DOM: AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-02006199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024 - DOM: AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
22/03/2024 |
EX-2024-02002174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
se procede al archivo por error en el codigo de tramite, la pieza se tramitirá en EX-2024-02142645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
22/03/2024 |
EX-2024-02002174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
se procede al archivo por error en el codigo de tramite, la pieza se tramitirá en EX-2024-02142645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
19/03/2024 |
EX-2024-02000797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024 DOMINIO AD610RF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE PROVEEDOR |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
19/03/2024 |
EX-2024-02000797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO FEBRERO 2024 DOMINIO AD610RF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE PROVEEDOR |
|
MBUONASORTE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-02000794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-02000794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-02000607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 02 AL 25 OCTUBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-02000607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 02 AL 25 OCTUBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-02000571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA FEBRERO 2024 DE LA PLANILLA N° 3. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-02000571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA FEBRERO 2024 DE LA PLANILLA N° 3. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-02000527- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA FEBRERO 2024 DE LA PLANILLA N° 1. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-02000527- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA FEBRERO 2024 DE LA PLANILLA N° 1. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-02000502- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA FEBRERO 2024 DE LA PLANILLA N° 17. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-02000502- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA FEBRERO 2024 DE LA PLANILLA N° 17. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
24/04/2024 |
EX-2024-01999419- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 26 AL 31 OCTUBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-02924917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
24/04/2024 |
EX-2024-01999419- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 26 AL 31 OCTUBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-02924917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
27/03/2024 |
EX-2024-01999113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
EDGARDO ARIEL GARCIA , SOLICITA FIN DE LA ADSCRIPCIÓN EN EL ÁREA SANITARIA DE LUJAN DE CUYO . |
ERROR DE TIPEO |
|
SCANTOS |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
27/03/2024 |
EX-2024-01999113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
EDGARDO ARIEL GARCIA , SOLICITA FIN DE LA ADSCRIPCIÓN EN EL ÁREA SANITARIA DE LUJAN DE CUYO . |
ERROR DE TIPEO |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-01994107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
LEGISLATURA DE MENDOZA ADSCRIPCIÓN LIC. VERÓNICA FERNÁNDEZ |
PASE |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-01994107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
LEGISLATURA DE MENDOZA ADSCRIPCIÓN LIC. VERÓNICA FERNÁNDEZ |
PASE |
|
NHORTON |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/04/2024 |
EX-2024-01993794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 10 NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE294JP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR CAMBIO EN EL CÓDIGO DE TRAMITE |
|
MBUONASORTE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/04/2024 |
EX-2024-01993794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 10 NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE294JP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR CAMBIO EN EL CÓDIGO DE TRAMITE |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-01992754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 2 AL 31 OCTUBRE 2023 DOMINIO AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-01992754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 2 AL 31 OCTUBRE 2023 DOMINIO AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/03/2024 |
EX-2024-01987814- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO OMO398 |
ERROR DE TIPEO |
|
MARGARITAPEREZ |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/03/2024 |
EX-2024-01987814- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO OMO398 |
ERROR DE TIPEO |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/03/2024 |
EX-2024-01987764- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
EROR TIPEO |
|
MARGARITAPEREZ |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
19/03/2024 |
EX-2024-01987764- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
EROR TIPEO |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
27/03/2024 |
EX-2024-01987717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Iniciación |
27/03/2024 |
EX-2024-01987717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC913UC |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE |
|
MBUONASORTE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
24/04/2024 |
EX-2024-01987691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AE294JP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR CAMBIO DE CODIGO DE TRAMITE , LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-02933663- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
24/04/2024 |
EX-2024-01987691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AE294JP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR CAMBIO DE CODIGO DE TRAMITE , LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-02933663- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-01986884- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 19/03/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-01986884- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
EE |