| 13/03/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-01815000- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO MALARGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-01815000- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO MALARGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-01814849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-01814849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814177- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 1. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814177- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 1. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 3. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 3. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814117- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 13. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814117- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 13. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 15. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-01814045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIAS JULIO Y 2022 DE LA PLANILLA N° 15. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
04/04/2024 |
EX-2024-01814010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MARZO 2024, MANDUCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
04/04/2024 |
EX-2024-01814010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MARZO 2024, MANDUCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
26/06/2024 |
EX-2024-01813406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO UNICEF DEPARTAMENTO SANTA ROSA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo contable |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
26/06/2024 |
EX-2024-01813406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO UNICEF DEPARTAMENTO SANTA ROSA Y LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo contable |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-01813065- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-01813065- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-01812818- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI PROYECTO UNICEF DEPARTAMENTO LAS HERAS -LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo contable. |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-01812818- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI PROYECTO UNICEF DEPARTAMENTO LAS HERAS -LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo contable. |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01808147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BRAFEMAR-ARGENTINA SOL/ Pagó de factura N° 0004-00001966, con orden de compra N° 85/2024, E.E N° 2024/ 00564448 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01808147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BRAFEMAR-ARGENTINA SOL/ Pagó de factura N° 0004-00001966, con orden de compra N° 85/2024, E.E N° 2024/ 00564448 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/03/2024 |
Guarda Temporal |
23/05/2024 |
EX-2024-01806249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
PEREZ FORTUNY, ALEJANDRO - RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES |
ATENTO A LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 26, PAGO DE LIC ADEUDADAS AL SR PEREZ DANIEL FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-05-23 14:45:32 |
EE |
| 12/03/2024 |
Guarda Temporal |
23/05/2024 |
EX-2024-01806249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
PEREZ FORTUNY, ALEJANDRO - RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES |
ATENTO A LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 26, PAGO DE LIC ADEUDADAS AL SR PEREZ DANIEL FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-05-23 14:45:32 |
JCAIPE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-01802575- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1274 Urgente Descentralizada Marzo 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-01802575- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1274 Urgente Descentralizada Marzo 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
10/04/2024 |
EX-2024-01801235- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicito autorización para la contratación de servicio técnico para reparación de impresoras-
Dpto. Informático DGP.- |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
10/04/2024 |
EX-2024-01801235- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicito autorización para la contratación de servicio técnico para reparación de impresoras-
Dpto. Informático DGP.- |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2024-01798982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260CAMAGRUP |
Cambio de Agrupamiento |
SR. ALBERTO GUTIÉRREZ S/CAMBIO DE AGRUPAMIENTO ,TRAMO , SUB TRAMO , DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |
pase |
|
LPAREJAS |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2024-01798982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260CAMAGRUP |
Cambio de Agrupamiento |
SR. ALBERTO GUTIÉRREZ S/CAMBIO DE AGRUPAMIENTO ,TRAMO , SUB TRAMO , DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |
pase |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01797919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR N° 8 SOLICITA PAGO FACTURA 13 DÍAS FEBRERO 2024, POR RECONOCIMIENTO, MUÑOZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01797919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR N° 8 SOLICITA PAGO FACTURA 13 DÍAS FEBRERO 2024, POR RECONOCIMIENTO, MUÑOZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01797903- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
UNIÓN VECINAL DR. ANTONIO J. SCARAVELLI SOLICITA PAGO FACTURA ENERO-FEBRERO-MARZO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR MIRADAS DULCES. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01797903- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
UNIÓN VECINAL DR. ANTONIO J. SCARAVELLI SOLICITA PAGO FACTURA ENERO-FEBRERO-MARZO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR MIRADAS DULCES. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01789599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS "RODEO DE LA CRUZ LTDA." SOLICITA PAGO FACTURA DEUDA 2023 HASTA ENERO 2024 Y FEBRERO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR NUEVOS CAMINOS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01789599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS "RODEO DE LA CRUZ LTDA." SOLICITA PAGO FACTURA DEUDA 2023 HASTA ENERO 2024 Y FEBRERO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR NUEVOS CAMINOS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01789545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 15/02/2024 AL
29/02/2024 EDENRED S.A |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01789545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 15/02/2024 AL
29/02/2024 EDENRED S.A |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2024-01787082- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Adscripción de la Trabajadora Social, Lic. Pamela
Pacheco |
tramitación |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2024-01787082- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Adscripción de la Trabajadora Social, Lic. Pamela
Pacheco |
tramitación |
|
AHJOFRE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-01784965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2023 - DOM: AC430NK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-01784965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2023 - DOM: AC430NK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
08/04/2024 |
EX-2024-01784898- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA 2 AL 6 OCTUBRE 2023 - DOM: AC430NK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
08/04/2024 |
EX-2024-01784898- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA 2 AL 6 OCTUBRE 2023 - DOM: AC430NK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01784630- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 15 DICIEMBRE 2023 - DOM: AE348IK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01784630- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 15 DICIEMBRE 2023 - DOM: AE348IK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-01784584- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA 22 AL 29 SEPTIEMBRE 2023 - DOM: AC430NK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-01784584- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA 22 AL 29 SEPTIEMBRE 2023 - DOM: AC430NK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
14/03/2024 |
EX-2024-01778394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean Solicita Abono Factura Por el Periodo N°00001-00003784, Por el Periodo Febrero 2024, Por los servicios prestados en E.P.I. s. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/03/2024 |
Tramitación |
14/03/2024 |
EX-2024-01778394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean Solicita Abono Factura Por el Periodo N°00001-00003784, Por el Periodo Febrero 2024, Por los servicios prestados en E.P.I. s. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |