| 26/01/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-00650362- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-01340962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-02-28 11:29:22 |
SIDICO |
| 26/01/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-00650360- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-01340962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-02-28 11:29:15 |
SIDICO |
| 26/01/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-00650355- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-01340962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-02-28 11:28:48 |
SIDICO |
| 26/01/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-00650354- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-01340962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-02-28 11:28:41 |
SIDICO |
| 26/01/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-00650359- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-01340962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-02-28 11:29:09 |
SIDICO |
| 26/01/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-00650357- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-01340962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-02-28 11:28:55 |
SIDICO |
| 26/01/2024 |
Tramitación |
29/01/2024 |
EX-2024-00643056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 26/01/2024 |
Tramitación |
29/01/2024 |
EX-2024-00643056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 26/01/2024 |
Tramitación |
01/07/2025 |
EX-2024-00640553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE SALUD - S/DONACION DE BS. MUEBLES AL CAI - |
|
|
EE |
| 26/01/2024 |
Tramitación |
01/07/2025 |
EX-2024-00640553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE SALUD - S/DONACION DE BS. MUEBLES AL CAI - |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
14/03/2024 |
EX-2024-00636458- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 21 DICIEMBRE - DOM: AE448JS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
14/03/2024 |
EX-2024-00636458- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 21 DICIEMBRE - DOM: AE448JS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00636438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA 14 AL 29 DICIEMBRE - DOM: AD347NM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00636438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA 14 AL 29 DICIEMBRE - DOM: AD347NM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00636424- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA 22 AL 31 DICIEMBRE - DOM: AE448JS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00636424- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/ PAGO FACTURA 22 AL 31 DICIEMBRE - DOM: AE448JS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
16/02/2024 |
EX-2024-00635394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00016572-E.E N° 8147454-ORDEN 20825-0136-DGP |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
16/02/2024 |
EX-2024-00635394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00016572-E.E N° 8147454-ORDEN 20825-0136-DGP |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
20/02/2024 |
EX-2024-00635377- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00016507-E.E N° 8147454-ORDEN 20825-0136-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
20/02/2024 |
EX-2024-00635377- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00016507-E.E N° 8147454-ORDEN 20825-0136-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
21/02/2024 |
EX-2024-00634351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00017096-E.E N° 9320142-ORDEN 20825-0153-DGP |
Pase Archivo Contable..- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
21/02/2024 |
EX-2024-00634351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00017096-E.E N° 9320142-ORDEN 20825-0153-DGP |
Pase Archivo Contable..- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-00634262- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 30 DICIEMBRE - AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-00634262- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 30 DICIEMBRE - AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Subsanación |
22/03/2024 |
EX-2024-00634213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 21 AL 29 DICIEMBRE - AD563SY |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Subsanación |
22/03/2024 |
EX-2024-00634213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 21 AL 29 DICIEMBRE - AD563SY |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-00633086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 26 AL 29 DICIEMBRE - AE282EZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-00633086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 26 AL 29 DICIEMBRE - AE282EZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
27/03/2024 |
EX-2024-00632516- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Eco Clean de Chavez Majsum solicita reconocimiento de diferencia de precios por adecuaciones por el periodo DICIEMBRE 2023. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
27/03/2024 |
EX-2024-00632516- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Eco Clean de Chavez Majsum solicita reconocimiento de diferencia de precios por adecuaciones por el periodo DICIEMBRE 2023. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
10/06/2024 |
EX-2024-00632491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar Creciendo Juntos |
AL ARCHIVO GRAL DGP S---------------//--------------D Tomado conocimiento de los presentes obrados y de conformidad con la resolución dictada en autos, incorporada en orden N° 36, es que procedase al archivo de la pieza administrativa. Sin más saluda a Ud |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
10/06/2024 |
EX-2024-00632491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar Creciendo Juntos |
AL ARCHIVO GRAL DGP S---------------//--------------D Tomado conocimiento de los presentes obrados y de conformidad con la resolución dictada en autos, incorporada en orden N° 36, es que procedase al archivo de la pieza administrativa. Sin más saluda a Ud |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2024-00628273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Situación Laboral C.C |
pase |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2024-00628273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Situación Laboral C.C |
pase |
|
JCAIPE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-00623787- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ROBERTO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - DOM: AE157MX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-00623787- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ROBERTO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 - DOM: AE157MX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00620880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN MARTÍN SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE 2023, LAMATTINA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00620880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN MARTÍN SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE 2023, LAMATTINA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2024-00620219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES DE SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL SRA. TORRES, Luciana Ayelen. CUIL: 27-44057515-9. |
|
|
SCANTOS |
| 25/01/2024 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2024-00620219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES DE SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL SRA. TORRES, Luciana Ayelen. CUIL: 27-44057515-9. |
|
|
EE |
| 25/01/2024 |
Iniciación |
19/02/2025 |
EX-2024-00620192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES DE SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL SR. RODRIGUEZ, Nicolas.
CUIL: 24-38909313-7. |
|
|
EE |
| 25/01/2024 |
Iniciación |
19/02/2025 |
EX-2024-00620192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES DE SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL SR. RODRIGUEZ, Nicolas.
CUIL: 24-38909313-7. |
|
|
SCANTOS |
| 25/01/2024 |
Iniciación |
29/01/2024 |
EX-2024-00620157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL PROD MEDICOS (FEBRERO 2024) |
ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 25/01/2024 |
Iniciación |
29/01/2024 |
EX-2024-00620157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL PROD MEDICOS (FEBRERO 2024) |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
27/03/2024 |
EX-2024-00617962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN MARCOS sol/ pago de Factura N° 00003-00000231, con Orden de Compra N° 20825-0197-OC23, E.E N° 10036880 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
27/03/2024 |
EX-2024-00617962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN MARCOS sol/ pago de Factura N° 00003-00000231, con Orden de Compra N° 20825-0197-OC23, E.E N° 10036880 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
29/08/2024 |
EX-2024-00617913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (BIENES CORRIENTES). |
PIEZA FINALIZADA El proceso se tramitara en el expediente N° 06310046/ 2024. ( 21425-45-SCO24) |
|
CBORMEZZANO |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
29/08/2024 |
EX-2024-00617913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (BIENES CORRIENTES). |
PIEZA FINALIZADA El proceso se tramitara en el expediente N° 06310046/ 2024. ( 21425-45-SCO24) |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-00614061- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEURO-CAI S.A.S-SOL/Pago de factura N° 00001-00000016, con orden de compra N°427/2023.E.E N° 2023/04935681 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/01/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-00614061- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEURO-CAI S.A.S-SOL/Pago de factura N° 00001-00000016, con orden de compra N°427/2023.E.E N° 2023/04935681 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |