| 19/12/2023 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2023-09694300- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CASA CUNA-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
19/03/2024 |
EX-2023-09694257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME MES DE DICIEMBRE DE 2023, POR FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA FAMILIA TEMPORARIA. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2023-09693209- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
VIDA NUEVA-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
26/07/2024 |
EX-2023-09693151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 18-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
26/02/2024 |
EX-2023-09693028- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO SAN CARLOS CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2023-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
VISTO, PASE AL ARCHIVO.- |
|
NJUNCO |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2023-09692888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
EL REFUGIO-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
03/05/2024 |
EX-2023-09692812- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 8-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2023-09692772- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
GIGANTES DE ACERO-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
10/06/2024 |
EX-2023-09692739- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 11-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
05/08/2024 |
EX-2023-09692517- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
COMPARTIENDO SUEÑOS-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
10/04/2024 |
EX-2023-09692019- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 6-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
10/04/2024 |
EX-2023-09691807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N° 7-FONDO UNIFICADOS-ENERO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
23/01/2024 |
EX-2023-09690466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
VISTO PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2023-09690213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES, SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ETI SAN MARTIN. |
Debido al tiempo transcurrido y al cambio de autoridades, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
22/12/2023 |
EX-2023-09685027- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO S.R.L sol/ pago de Facturas N° 0036-00007409, 0036-00007684, 0036-00007545, con Orden de Compra N° 20825-0097-OC23, E.E N° 4592806 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
17/01/2024 |
EX-2023-09685012- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00025538-E.E N° 8145884-ORDEN N° 0126 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
22/01/2024 |
EX-2023-09684990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ Autorizacion de gasto por compra de bidones de agua para dependencias de D.G.P. |
Tomado conocimiento, pase a efectos de autorizar el Documento Contractual N° 20825-0001-OC24. |
|
GHELLVIG |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
16/01/2024 |
EX-2023-09684061- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00007996-E.E N° 7067995-ORDEN N° 531-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
11/01/2024 |
EX-2023-09684031- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00025496-E.E N° 8147454-ORDEN N° 0139 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2023 |
Tramitación |
11/01/2024 |
EX-2023-09684001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-0002592-E.E N° 8145884-ORDEN N° 0126 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
27/02/2024 |
EX-2023-09674106- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO FIJO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
VISTO PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
09/02/2024 |
EX-2023-09664750- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Suplementaria 1236 Diferencia Paritarias 2023 Reg 27 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2023-09664688- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Division compras y Contrataciones Sol/ compra de Sillas de comedor Urgente para hogares. |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2023-09664654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Division compras y Contrataciones Sol/ compra de mesas de comedor Urgente para hogares. |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito CDEPOSIentral. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
30/09/2025 |
EX-2023-09664583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ ADSCRIPCIÓN AG. HENRIQUEZ DI AMBROSIO, AGUSTINA |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
23/01/2024 |
EX-2023-09661815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
VISTO PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
05/01/2024 |
EX-2023-09659354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA BONO FACTURA POR EL PERIODO 06/2023 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
MARIASOLFUNES |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2023-09659278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC286TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
28/12/2023 |
EX-2023-09659204- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES Y CONSUMO DE BOWEN LTDA., SOLICITA ABONO FACTURA POR EL PERIODO 11/2023, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N°13 Y HOGAR DE NIÑAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE SU ARCHIVO. |
|
MARIASOLFUNES |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2023-09659154- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE034LT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2023-09659040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF496YF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2023-09658132- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF435FR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2023-09656940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC286SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
19/01/2024 |
EX-2023-09656889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE034MA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
03/01/2024 |
EX-2023-09656857- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
CECSAGAL LTDA. SOLICITA ABONO FACTURA POR EL PERIODO 05/2023, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
MARIASOLFUNES |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
21/02/2024 |
EX-2023-09656819- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AF528BA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
09/01/2024 |
EX-2023-09656784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA ABONO FACTURA POR EL PERIODO 10/2023 Y 11/2023, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N°13 Y VISTA FLORES. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
MARIASOLFUNES |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
21/02/2024 |
EX-2023-09656713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2023 - DOM: AF084AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
11/01/2024 |
EX-2023-09654646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N°20 "MAMÁ GANSA" SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2023, MANDUCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
22/12/2023 |
EX-2023-09654319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N°36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2023, SOLIZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
19/01/2024 |
EX-2023-09654259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 12 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Guarda Temporal |
18/01/2024 |
EX-2023-09654218- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Sit. Laboral agentes L.C - DLF.R |
Habiendo cumplimentado a lo solicitado a orden n° 6, se procede a la guarda temporal. Cabe destacar que el trámite administrativo se gestiona por EX-2024-281982-DGP |
2024-01-18 15:54:50 |
TNARVAEZ |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
18/01/2024 |
EX-2023-09654173- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
INZIRILLO ALEXIS SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AD819TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
16/02/2024 |
EX-2023-09654146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ROBERTO SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE157MX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
16/01/2024 |
EX-2023-09653747- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
KEBALA SAS SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOM: AE448IC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
18/01/2024 |
EX-2023-09653680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
RODRIGUEZ LUCAS ARIEL SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 10 AL 30 NOVIEMBRE. DOM: AE763XK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
17/01/2024 |
EX-2023-09653649- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
KEBALA SAS SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 10 NOVIEMBRE 2023 DOM: AE281OI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
27/12/2023 |
EX-2023-09649051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEURO-CAI S.A.S SOL/ Pago de factura N° 00001-00000015, con orden de compra N° 426/2023, E.E N° 4896546-2023 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
15/01/2024 |
EX-2023-09648998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ LUCAS ARIEL SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 07 NOVIEMBRE. DOM: AE763XK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2023 |
Tramitación |
27/12/2023 |
EX-2023-09646124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEURO-CAI S.A.S SOL/ Pago de factura N° 00001-00000014, con orden de compra N° 427/2023, E.E N° 2023/4935681 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |