| 13/11/2023 |
Tramitación |
05/12/2023 |
EX-2023-08669480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00069871-69872-69873-69870 -69874- 70003-70002-E.E N° 8145884-ORDEN 20825-0131-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
05/12/2023 |
EX-2023-08669446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00007212-E.E N° 4118987-ORDEN DE COMPRA N° 369-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
21/12/2023 |
EX-2023-08669399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD AG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 04 AL 29 SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO AE180GO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
29/11/2023 |
EX-2023-08668374- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00024428-E.E N°8147454-ORDEN 20825-0137-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
16/01/2024 |
EX-2023-08668167- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00007778-E.E N° 7949908-ORDEN DE COMPRA N° 592-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
30/05/2024 |
EX-2023-08668124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CENTRO ÓPTICO EXPRESS SOL/ Pago de factura N° 00005-00002781, con orden de compra N° 614/2023, E.E N° 7766388/2023 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
05/12/2023 |
EX-2023-08668099- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00007777-E.E N° 7690224-ORDEN DE COMPRA N° 594-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Iniciación |
15/11/2023 |
EX-2023-08667714- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DRPJ112 |
Subsidios |
SOLICITUD AYUDA PARA TRANSPORTE |
|
|
MCOSTANZO |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
15/01/2024 |
EX-2023-08667178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Trébol Centro de Día S.A. correspondiente al mes de Octubre por atención del joven Miguel Fernández. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2023 |
Tramitación |
19/12/2023 |
EX-2023-08667145- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Las Pircas de Weyer SAS por los días 30 y 31 de Julio, mes de Agosto y período del 1 al 20 de Septiembre del 2.023 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
19/12/2023 |
EX-2023-08658149- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR TRÁNSITO II SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER 15 DÍAS DE JULIO Y AGOSTO 2023, POR RECONOCIMIENTO, GONZÁLEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
06/12/2023 |
EX-2023-08658137- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IVAN NIETO sol/ pago de Factura N° 00003-00000163, con Orden de Compra N° 20825-0124-OC23, E.E N° 7956191 |
Visto, pase a fin de notificarse del alta realizada en deposito central. Hecho pase a su archivo correspondiente |
|
LDANDRADA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/12/2023 |
EX-2023-08658115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IVAN NIETO sol/ pago de Factura N° 00003-00000164, con Orden de Compra N° 20825-0125-OC23, E.E N° 7908491 |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
16/11/2023 |
EX-2023-08658106- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR LA BAJO LA MISMA LUNA SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2023, MAHIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
26/12/2023 |
EX-2023-08650984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/REC GASTOS 8 AL 31 AGOSTO 2023 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
29/11/2023 |
EX-2023-08650941- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ GUSTAVO sol/ pago de Factura N° 00001-00004118, con Orden de Compra N° 615/2023, E.E N° 8243004 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
20/12/2023 |
EX-2023-08650888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA 9 AL 30 AGOSTO 2023 DOMINIO AE180GO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
20/12/2023 |
EX-2023-08650863- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA 1 AL 31 AGOSTO 2023 DOMINIO AF460AE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
05/12/2023 |
EX-2023-08650828- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 1 AL 7 AGOSTO 2023 DOMINIO AD708IB |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE |
|
MBUONASORTE |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
04/12/2023 |
EX-2023-08649468- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEURO-CAI S.A.S SOL/ Pago de facturas N° 00001-00000008, 00001-00000011, 00001-00000013, con orden de compra N° 426/2023, E.E N° 2023/ 4896546 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Guarda Temporal |
06/12/2023 |
EX-2023-08649248- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
MSDSYD00102 |
NOTA POR MESA DE ENTRADA |
Resolución N° 46/23
EX – 2023-08433553-GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2023-12-06 13:40:27 |
NHORTON |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
10/11/2023 |
EX-2023-08647585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 31 JULIO DOMINIO AF460AE |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/11/2023 |
EX-2023-08647512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA 1 AL 31 AGOSTO 2023 DOMINIO OMY865 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/11/2023 |
EX-2023-08646252- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 31 JULIO 2023 DOMINIO AF460AE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
19/12/2023 |
EX-2023-08646093- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 12 JULIO DOMINIO AD419FW |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2023-08644639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CARMELA FASSI PROYECTO ECAF LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2023-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/02/2024 |
EX-2023-08644448- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN SUEÑOS PENDIENTES PROYECTO ECAF SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2023-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
VISTO, PASE A ARCHIVO.- |
|
NJUNCO |
| 10/11/2023 |
Guarda Temporal |
21/11/2023 |
EX-2023-08644176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN FLORES DEL BARRIO PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2023-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A GUARDA TEMPORAL . |
2023-11-21 11:50:34 |
JPLAZA |
| 10/11/2023 |
Guarda Temporal |
16/11/2023 |
EX-2023-08643666- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN VIDA INFANTIL PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2023-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A GUARDA TEMPORAL |
2023-11-16 20:02:39 |
JPLAZA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
26/02/2024 |
EX-2023-08643345- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL PROYECTO ECAF LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2023-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
VISTO, PASE AL ARCHIVO.- |
|
NJUNCO |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
28/11/2023 |
EX-2023-08643015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 30 JUNIO 2023 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
05/12/2023 |
EX-2023-08642984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 31 JULIO 2023 DOMINIO AF460AE |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
10/11/2023 |
EX-2023-08642934- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEURO-CAI S.A.S SOL/ Pago de factura N° 0000-00000008, con orden de compra N° 426/2023, E.E N° 2023/ 04896546 |
PIEZA FINALIZADA Se tramitara en el expediente N° 8649468/2023 |
|
CBORMEZZANO |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
20/12/2023 |
EX-2023-08641150- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 3 AL 28 JULIO 2023 DOMINIO AE362UQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/11/2023 |
EX-2023-08641106- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 7 AL 31 JULIO 2023 DOMINIO OMY 865 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
10/11/2023 |
EX-2023-08640756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 12 JUNIO 2023 DOMINIO AD419FW |
SE PROCEDE A ARCHIVAR POR ERRÓR EN LA CARATULA. LA PIEZA SE TRABAJARA EN EL EXP 08646093/2023. |
|
MBUONASORTE |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/11/2023 |
EX-2023-08637697- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 31 JUNIO 2023 DOMINIO AF460AE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
19/04/2024 |
EX-2023-08637615- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN NUEVAMENTE DE SERVICIO PARA TRABAJOS DE DESAGOTE DE PILETA NUEVAMENTE EN EL HOGAR N° 7.- |
|
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
17/11/2023 |
EX-2023-08637571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2023 DOMINIO AE294JP |
Tramitar el pase archivo contable por errores en pieza administrativa insalvable se tramitara en EX-2023-08843040 Sin otro motivo saludo a ud -atte.- |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
05/12/2023 |
EX-2023-08637535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JUAN MANUEL LARA SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 31 JULIO 2023 DOMINIO AD708IB |
tramitar |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
08/01/2024 |
EX-2023-08635315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TERMINACIÓN DE OFICINA EN EL HOGAR SUEÑO DE COLORES. - |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
17/11/2023 |
EX-2023-08634669- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 25 AL 31 MAYO 2023 DOMINIO AF460AE |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/11/2023 |
Tramitación |
27/11/2023 |
EX-2023-08634481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP. DOMINIO AD708IB - MARZO 2023 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2023-08633410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. UBEDA, Claudia Isabel- CUIL: 27-25484844-7. |
|
|
SCANTOS |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
13/11/2023 |
EX-2023-08633358- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. Vasquez, Milagro Lourdes - CUIL: 27-43280001-1. |
|
|
SCANTOS |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2023-08633314- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. Villarroel, Rocio Milagros - CUIL: 27-42403782-1. |
|
|
SCANTOS |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
24/07/2024 |
EX-2023-08633278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. ZAMORA, Paula Jazmin - CUIL: 20-42477883-5. |
|
|
SCANTOS |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2023-08632588- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.MARIN BERDEJO, CAMILA AYELEN - CUIL: 27-41230608-8. |
|
|
SCANTOS |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
22/08/2024 |
EX-2023-08632108- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.MARTINEZ, Melina Gisel - CUIL: 27-34168570-8. |
|
|
SCANTOS |
| 10/11/2023 |
Iniciación |
31/05/2024 |
EX-2023-08632065- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.MARTINEZ, Soledad Elizabeth - CUIL: 27-37268013-5. |
|
|
SCANTOS |