| 13/11/2019 |
Tramitación |
25/11/2019 |
EX-2019-06386707- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ GAS DEL SUR DE LOS E.P.I. N° 13 Y 34 PERIODO 09/2019. |
SP Gas del Sur SA |
|
MPALMA |
| 13/11/2019 |
Iniciación |
13/11/2019 |
EX-2019-06386704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ GAS DEL SUR DE LOS E.P.I. N° 13 Y 34 PERIODO 09/2019. |
SOLICITO PAGÓ GAS DEL SUR DE LOS E.P.I. N° 13 Y 34 PERIODO 09/2019. |
|
LCORIA |
| 13/11/2019 |
Tramitación |
10/12/2019 |
EX-2019-06386697- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ DE SUPERCANAL DEL HOGAR N° 11 PERIODO 11/2019. |
para su conocimiento |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-06382839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE MALNIS MARIA LUISA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00000019-E.E.N° 3038455-ORDEN DFE COMPRA N°744-PISO DIDACTICO -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
04/12/2019 |
EX-2019-06382809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GALLO DIEGO AUGUSTO SOL/ABONO DE FACTURA N °00002-00000071-E.E.N° 5259086-ORDEN DE COMPRA N° 755-COMPRA DE VINILOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-06380805- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Roale S.R.L. – GRINBY- por atención terapéutica joven Jesús Molina correspondiente al mes de Octubre de 2.019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-06380768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICAR DE MENDOZA BIOMEDICOS S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 00002-00007487-E.E.N° 4118874-ORDEN DE COMPRA N° 40130-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
MEDICAR DE MENDOZA BIOMEDICOS S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 00002-00007487-E.E.N° 4118874-ORDEN DE COMPRA N° 40130-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
05/12/2019 |
EX-2019-06380724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TEKNO ARGENTINA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0016-00044505-E.E.N° 5002745-ORDEN DE COMPRA N° 688-COMPRA D EPINTURAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Tekno Argentina SA |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Iniciación |
12/11/2019 |
EX-2019-06380661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0021-00029999-E.E.N° 4118874-ORDEN DE COMPRA N° 719-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DROGUERIA COMARSA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0021-00029999-E.E.N° 4118874-ORDEN DE COMPRA N° 719-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
PLDIAZ |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-06380580- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMBITO MEDICO S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00015430-E.E.N° 4118874-ORDEN DE COMPRA N° 718-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Guarda Temporal |
14/11/2019 |
EX-2019-06380535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. ORTIZ SUSANA ELIZABETH POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS |
Adquisición |
2020-06-22 12:24:08 |
|
| 12/11/2019 |
Guarda Temporal |
12/11/2019 |
EX-2019-06380479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. INFANTE LILIA RUTH POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. INFANTE LILIA RUTH POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION ORDINARIA. |
2020-06-22 13:02:34 |
|
| 12/11/2019 |
Guarda Temporal |
12/11/2019 |
EX-2019-06380420- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. SANNA ROSA ANA POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA JUB |
PAse a la guarda temporal |
2019-11-12 14:14:00 |
|
| 12/11/2019 |
Tramitación |
20/11/2019 |
EX-2019-06380378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 22/10/2019 DOMINIO AC 117 PJ ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
MOV Lara, Juan Manuel APTO |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
25/11/2019 |
EX-2019-06380330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30/10/2019 DOMINIO AC 913 UC ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
19/11/2019 |
EX-2019-06380294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DGP POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019 DOMINIO AC 430 NL ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
20/11/2019 |
EX-2019-06380212- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL CUIDADOS ALTERNATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 17/10/2019 DOMINIO LZY 156 ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
27/11/2019 |
EX-2019-06380173- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30/10/2019 DOMINIO AC 913 UD ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-06380124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019 DOMINIO AD-419-FW ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-06380093- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019 DOMINIO AD-610 RF ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-06380055- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL DIA 09/09/2019 DOMINIO AC 913 UC ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Adquisición |
|
MARGARITAPEREZ |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
03/12/2019 |
EX-2019-06380015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTINJ POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019 DOMINIO AC 430 NK ORDEN DE COMPRA 485/2019 |
Transbord Arg SRL |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
13/11/2019 |
EX-2019-06379975- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
F2 DE PAGO LARA JUAN MANUEL |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-06379927- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019 DOMINIO AD 708 IB ORDEN DE COMPRA 466/2019 |
TRAMITAR F2 LARA JUAN MANUEL |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
20/11/2019 |
EX-2019-06379885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN CARLOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019 DOMINIO AC 117 PK ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Guarda Temporal |
23/06/2021 |
EX-2019-06379776- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
DPTO. DE SALUD - NOTA SOBRE REITERACION DE PEDIDO DE UNIFORMES PARA EL DPTO. DE SALUD |
Archivar |
2021-06-23 12:01:37 |
EKOTLIK |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-06379637- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Rojas Dora Isabel por servicio de enfermería al niño Zamora Juan Isaías DNI.: 55.541.329 albergado en Hogar María Cristina |
Se remiten a sus efectos |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Guarda Temporal |
12/11/2019 |
EX-2019-06379300- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. SANNA ROSA ANA POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA JUB |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. SANNA ROSA ANA POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION ORDINARIA. |
2020-06-22 13:19:52 |
|
| 12/11/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-06379046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00002 |
Pagos |
COMPRA DE SANDWICHS DE MILANESA POR EVENTO 30° ANIVERSARIO CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
COMPRA DE SANDWICHS DE MILANESA POR EVENTO 30° ANIVERSARIO CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
|
GHELLVIG |
| 12/11/2019 |
Guarda Temporal |
13/11/2019 |
EX-2019-06374737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DEL SR. QUIROGA FRANCISCO OSCAR POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE |
Pase |
2020-06-22 12:45:50 |
|
| 12/11/2019 |
Guarda Temporal |
23/12/2019 |
EX-2019-06370644- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. PEREZ MARIA ELVIRA POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA |
Se informa que la Sra. Perez Maria Elvira NO REGISTRA SUMARIOS PENDIENTES DE RESOLUCION en esta Asesoría Letrada. Pase a Personal a sus efectos. |
2020-06-22 12:30:42 |
|
| 12/11/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-06363871- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AD-698-DQ ORDEN DE COMPRA N°467/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-06363095- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AC--221-AX ORDEN DE COMPRA N°650/2019 |
Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
22/11/2019 |
EX-2019-06362611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AC-664-IG ORDEN DE COMPRA N°482/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-06362483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PAÑALES (NOVIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
29/11/2019 |
EX-2019-06362333- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AD-466-YX ORDEN DE COMPRA N°482/2019 |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
15/11/2019 |
EX-2019-06361744- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AD-604-UX ORDEN DE COMPRA N°651/2019 |
FERNANDEZ |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-06361028- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AC-415-UO ORDEN DE COMPRA N°651/2019 |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AC-415-UO ORDEN DE COMPRA N°651/2019 |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
19/11/2019 |
EX-2019-06360926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO 01/10/2019 DOMINIO AC-221-DU ORDEN DE COMPRA N°462/2019 |
Se procede a archivar la pieza por error en caratulacion (periodo) y carga de archivos de trabajo que no correspondian a la presnte pieza administrativa. La gestion del cobro del servicio prestado por el proveedor se realizara en la pieza EX-2019-6476687- |
|
MARGARITAPEREZ |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
22/11/2019 |
EX-2019-06360825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAS HERAS NOVIEMBRE/2019, LLOP. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-06360754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO ALQUILER E.T.I. DE LUJAN NOVIEMBRE/2019, ALARIA. |
Alaria, Nidia Edith |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
13/11/2019 |
EX-2019-06360687- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE GODOY CRUZ NOVIEMBRE/2019, LEGUIZAMON. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
15/11/2019 |
EX-2019-06360636- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE JUNIN NOVIEMBRE/2019, KARNINCIC. |
ALQ Karnincic, Gabriel Ricardo APTO |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
15/11/2019 |
EX-2019-06360554- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUPUNGATO NOVIEMBRE/2019, PELEGRINA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-06360480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUNUYAN NOVIEMBRE/2019, CHACA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUNUYAN NOVIEMBRE/2019, CHACA. |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
22/11/2019 |
EX-2019-06360198- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA NOVIEMBRE/2019, MITRE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-06360118- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA III DRUMOND NOVIEMBRE/2019, CERVAN. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
22/11/2019 |
EX-2019-06359993- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA PRE OJOS COLOR SOL NOVIEMBRE/2019, SUCESION DE SUC SCACCIANTE ROSA MARIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-06359913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 6 NOVIEMBRE/2019, CAPO. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/11/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-06359839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 NOVIEMBRE/2019, LUNA. |
Adquisición |
|
MPALMA |