| 11/11/2019 |
Tramitación |
20/11/2019 |
EX-2019-06321159- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO POR CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME MES DE OCTUBRE 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2019 |
EX-2019-06310511- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-12-23 08:29:37 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2019 |
EX-2019-06310507- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-12-23 08:30:00 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
23/12/2019 |
EX-2019-06310502- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2019-12-23 08:30:14 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
23/12/2019 |
EX-2019-06310503- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2019-07127765- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2019-12-23 08:29:51 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
23/12/2019 |
EX-2019-06310498- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2019-12-23 08:29:23 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2019 |
EX-2019-06310497- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-12-23 08:29:30 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
17/12/2019 |
EX-2019-06310483- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2019-12-23 08:29:08 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2019 |
EX-2019-06310485- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-12-23 08:29:15 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
17/12/2019 |
EX-2019-06310479- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2019-12-23 08:29:44 |
|
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
16/12/2019 |
EX-2019-06310478- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2019-12-23 08:30:07 |
|
| 08/11/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-06290611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CATERING PARA EL DÍA VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. CAPACITACIÓN CDIyF N° 1. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ CATERING PARA EL DÍA VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. CAPACITACIÓN CDIyF N° 1. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
PLDIAZ |
| 08/11/2019 |
Tramitación |
06/12/2019 |
EX-2019-06289596- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CATERING PARA EL DÍA LUNES 11 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. CAPACITACIÓN CDIyF N" 1. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Para su tramitación |
|
NJUNCO |
| 08/11/2019 |
Guarda Temporal |
26/11/2019 |
EX-2019-06289063- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI GUAYMALLEN - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2020-08-14 13:18:45 |
|
| 07/11/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-06272970- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
PAGO ALQUILER 14 DIAS DE SETIEMBRE Y MES OCTUBRE 2019- HOGAR NUEVOS CAMINOS- LOS SOLARES DE RODEO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/11/2019 |
Guarda Temporal |
11/06/2025 |
EX-2019-06271198- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
SR VERA GOMEZ PERO RAUL SOLICITA PAGO POR REPARACIONES VARIAS DE FACTURA N 00001 00000004 CON ORDEN DE COMPRA N 123 MES DE NOVIEMBRE 2019.- |
Finalizada la tramitacion, envío a Guarda temporal solicitada en NO-2025-04261095-GDEMZA-INFANCIAS |
2025-06-11 15:13:03 |
GHERRERA |
| 07/11/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2019 |
EX-2019-06271022- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CATERING PARA LOS DÍA 11 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. CAPACITACIÓN CDIYF N° 1. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Se envia a guarda temporaria el dia 8/11/2019 por crea expedientes por separados. Lo solicito el departamento de compras y contrataciones |
2019-11-08 09:25:24 |
|
| 07/11/2019 |
Iniciación |
07/11/2019 |
EX-2019-06270634- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
PAGO ALQUILER AGOSTO-SETIEMBRE/19-HOGAR NUEVOS CAMINOS -SOLARES |
PAGO ALQUILER AGOSTO-SETIEMBRE/19-HOGAR NUEVOS CAMINOS -SOLARES |
|
EWARRO |
| 07/11/2019 |
Guarda Temporal |
11/06/2025 |
EX-2019-06269697- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
VERA GOMEZ PEDRO RAUL SOLICITA PAGO DE FACURA N 00001 000000003 ORDEN DE COMPRA N 119 DEL MESS DE NOVIEMBRE DEL 2019 |
Finalizada la tramitacion, envío a Guarda temporal solicitada en NO-2025-04261095-GDEMZA-INFANCIAS |
2025-06-11 15:14:14 |
GHERRERA |
| 07/11/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2019 |
EX-2019-06269333- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
Presentacion del presentismo |
Mesa de Entrada se remite Presentisto, para ser presentado en DINAF |
2019-11-12 09:39:03 |
|
| 07/11/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-06269114- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cuidadora terapéutica par la joven Noelia Pereyra. |
Pase para su tramitación |
|
BAGUERO |
| 07/11/2019 |
Guarda Temporal |
03/04/2024 |
EX-2019-06269087- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Normalización situación de Auxiliares a cargo de los Hogares (Bajo la modalidad de Contrato de Locación) Hogar N° 11 a cargo Paez Fabiana Andréa, y Hogar Nueva Vida a cargo Cama |
Atento a lo informado a orden n° 16 por Dirección de Administración, Cdora. Analía Salvador. Se procede a la guarda de la pieza administrativa, dado que ambas agentes están bajo la modalidad de planta. |
2024-04-03 07:41:24 |
TNARVAEZ |
| 07/11/2019 |
Tramitación |
11/03/2020 |
EX-2019-06269060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la compra de Formularios, Libretas de Salud y Libros de Guardias para Microhospital y Dpto. de Salud. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 07/11/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-06269038- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Aldana Ailen Albino Por Acompañamiento Terapéutico de la joven Alanis Janet DNI:45.142.740 albergada en el Hogar Tránsito N°02 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 07/11/2019 |
Iniciación |
15/11/2019 |
EX-2019-06269013- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA DE SELLOS Y BOLIGRAFOS |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 07/11/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-06268990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000017 OMEGA SANEAMIENTOS BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS, EE Nº 2300934 DESINFECCION ZONA SUR, ORDEN DE COMPRA Nº 361/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS |
|
MPALMA |
| 07/11/2019 |
Tramitación |
23/03/2021 |
EX-2019-06268922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Ítem Subrogancia al cargo Sra. Carmona Violeta Rosario D.N.I N° 24.705.738, a cargo del Hogar N° 7 |
Pase |
|
NVISCARRA |
| 07/11/2019 |
Tramitación |
07/11/2019 |
EX-2019-06268888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00041390 RICARDO FERNANDEZ DE JOSE RICARDO FERNANDEZ, EE Nº 3568691 UTILES ESCOLARES PARA PROYECTO "CUIDADO, ME CUIDO" , ORDEN DE COMPRA Nº 708/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00041390 RICARDO FERNANDEZ DE JOSE RICARDO FERNANDEZ, EE Nº 3568691 UTILES ESCOLARES PARA PROYECTO "CUIDADO, ME CUIDO" , ORDEN DE COMPRA Nº 708/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 07/11/2019 |
Guarda Temporal |
07/11/2019 |
EX-2019-06268866- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
TERESA ALBELDA P/RECLAMO DEVOLUCION DIAS DE LICENCIA ANUAL 2016 |
Pase a sus efectos. |
2020-06-29 10:53:15 |
|
| 07/11/2019 |
Iniciación |
07/11/2019 |
EX-2019-06268835- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DELEGACIÓN VALLE DE UCO SOL/COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA EL HOGAR VISTA FLORES. |
Por indicación del Sr. Director de Administración pase la presente pieza a su archivo debido a que fue creada por error. |
|
GBALFARO |
| 07/11/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-06268788- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000019 OMEGA SANEAMIENTOS DE BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS, EE Nº 2300635 DESINFECCION Y DESRATIZACION DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 360/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/11/2019 |
Guarda Temporal |
14/11/2019 |
EX-2019-06252072- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO OCTUBRE 2019 - SPSIS A DGP |
Habiendo tomado conocimiento de lo informado por Afronti Mariano se procede a la Guarda Temporal. |
2019-11-14 17:01:20 |
|
| 06/11/2019 |
Tramitación |
06/11/2019 |
EX-2019-06244616- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes para el joven Matías Pastrán desde Buenos Aires a Mendoza. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes para el joven Matías Pastrán desde Buenos Aires a Mendoza. |
|
NJUNCO |
| 06/11/2019 |
Iniciación |
06/11/2019 |
EX-2019-06239697- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MUDANZA -DGP- ADMINISTRACION CENTRAL II-SAN MARTIN 417 MZA. |
MUDANZA -DGP- ADMINISTRACION CENTRAL II-SAN MARTIN 417 MZA. |
|
EWARRO |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
06/11/2019 |
EX-2019-06239588- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000268 LARA JUAN MANUEL, EE Nº 5771849 PEDIDO DE TRANSPORTE ESCUELA 1522 DESDE MONTECASEROS SAN MARTIN, ORDEN DE COMPRA Nº 753/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000268 LARA JUAN MANUEL, EE Nº 5771849 PEDIDO DE TRANSPORTE ESCUELA 1522 DESDE MONTECASEROS SAN MARTIN, ORDEN DE COMPRA Nº 753/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2019 |
Guarda Temporal |
13/07/2020 |
EX-2019-06230912- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSDATPD02 |
Informes Generales o de Situación |
SRA ALBA MUÑOZ INFORMA POSIBLE IRREGULARIDAD EN PROGRAMA CDIYF |
Atento a que el presente expediente tramita en formato papel en la pieza 38-D-2020-77770, acumulada a la pieza 10335-D-2016-77739, corresponde remitir el presente a guarda temporal. |
2020-07-13 14:32:19 |
|
| 06/11/2019 |
Guarda Temporal |
01/09/2021 |
EX-2019-06230182- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/ SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA, EN CONTRA DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE FECHA 03/10/2019 |
Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido , pase a guarda temporal.- |
2021-09-01 11:57:49 |
FSIGLESIAS |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
06/11/2019 |
EX-2019-06230021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AB-066-CP ORDEN DE COMPRA 487/2019 |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AB-066-CP ORDEN DE COMPRA 487/2019 |
|
MPALMA |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
20/12/2019 |
EX-2019-06229866- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AC-325-FC ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
06/11/2019 |
EX-2019-06229735- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ENETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AA-543-CI ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ENETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AA-543-CI ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
|
MPALMA |
| 06/11/2019 |
Iniciación |
10/02/2020 |
EX-2019-06229328- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARAMCIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTROPICOS (DICIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DGP |
CONCLUIDAS LAS ACTUACIONES DE LA PRESENTE PIEZA. SE REMITEN LAS MISMAS PARA SU ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 06/11/2019 |
Iniciación |
22/01/2020 |
EX-2019-06229212- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS (DICIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DGP |
Tramitar. |
|
LENCINA |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-06229067- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA CON URGENCIA LA COMPRA PARA DOS MESES (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019) DE CANULAS DE TRAQUEOTOMIA Y DE CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION TRAQUELA PARA EL PACIENTE LUCAS CABRERA QUE SE ECNUENTRA INTER |
Tramitar. |
|
PLDIAZ |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
06/11/2019 |
EX-2019-06228785- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI JUNIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AC-325-EX ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
03/12/2019 |
EX-2019-06228621- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MZA POR EL PERIODO DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-415-UO RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
TRAMITAR RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
|
MPALMA |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-06225423- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION DE FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
05/12/2019 |
EX-2019-06225283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260CD |
Compra Directa |
solicitud de fondo para tratamiento psiquiatrico, niña Fenoy Agustina. |
Devolución |
|
MNCASTRO |
| 06/11/2019 |
Guarda Temporal |
01/02/2023 |
EX-2019-06224181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Julia Calderón Sol/ Cambio Agrupamiento |
HABIENDOSE REGISTRADO EL DECRETO N° 2540/22 EN SISTEMA DE RR HH Y HABIENDO FINALIZADO EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2023-02-01 09:55:24 |
JCAIPE |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
13/11/2019 |
EX-2019-06221453- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AD-753-VE ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/11/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-06218768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00040029 FERNANDEZ RICARDO DE JOSE RICARDO FERNANDEZ, EE Nº 3497784 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIBRERIA PARA ESTADISTICA Y SISTEMATIZACIO, ORDEN DE COMPRA Nº 40119. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Fernandez, Jose Ricardo |
|
MPALMA |