| 07/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-02911450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Municipalidad de Guaymallen, periodo 03 y 04/2019 del Hogar Bermejo. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/06/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-02911226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (JULIO 2019) DE PSICOTRÓPICOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.G.P. |
Devolución |
|
MCOZZOLINO |
| 07/06/2019 |
Tramitación |
12/06/2019 |
EX-2019-02911105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (JULIO 2019) DE MONODROGAS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.G.P |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 07/06/2019 |
Tramitación |
14/06/2019 |
EX-2019-02909217- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL/NORMA LEGAL -LOPEZ, GABRIEL MAXIMILIANO - LEG.N° 6400 -P/PAGO DE EGRESO PROTEGIDO AÑO 2019.- |
TRAMITAR |
|
AARCOS |
| 07/06/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2021 |
EX-2019-02909141- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Normalización situación de auxiliares a cargo de los Hogares (bajo la Modalidad de Contrato de Locación) |
Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido, se deja en conocimiento que dicha solicitud se encuentra a la espera de autorizacion por autoridades competentes en casa de gobierno, mediante pieza administrativa N° EX-2021-07165438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. Es por l |
2021-11-08 10:56:47 |
FSIGLESIAS |
| 07/06/2019 |
Guarda Temporal |
31/07/2019 |
EX-2019-02909041- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ AUMENTO SALARIAL (ITEM)- PERSONAL DE ETI |
Compartiendo lo expuesto por el Asesor Letrado en la providencia del orden n° 11, se remite a su conocimiento y consideración. Atentamente. |
2019-09-09 12:19:54 |
|
| 06/06/2019 |
Tramitación |
27/06/2019 |
EX-2019-02901970- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a mes de MARZO 2.019. (Prestaciones Puras) |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Guarda Temporal |
06/06/2019 |
EX-2019-02901371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ PAGO DE ITEM A LOS AGENTES QUE PRENTAN SERVIVIOS EN LOS ETI |
SOL/ PAGO DE ITEM A LOS AGENTES QUE PRENTAN SERVIVIOS EN LOS ETI |
2019-06-06 17:03:47 |
|
| 06/06/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-02899973- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
MUEBLES HOFFMAN S.A. PAGO DE FACT Nº 0001275/ JUNIO 2019. |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
07/06/2019 |
EX-2019-02898161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000034, EE N° 1776519, ORDEN DE COMPRA N° 302/2019, POR CONTRATACION DE MANODE OBRA Y MATERIALES REPARACIONES DEL NUCLEO HUMEDO HOGAR N° 11. - COMPRAS Y CONTR |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
11/06/2019 |
EX-2019-02898024- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (JUNIO 2019) DE PRODUCTOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.G.P. |
A sus efectos |
|
MCOZZOLINO |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
26/06/2019 |
EX-2019-02897212- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
OL/CONTRATACIÓN DE CATERING-PROGRAMA CDIYF-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS-CAPACITACIÓN 1° JORNADA DE LEY 9139. |
Para su Tramitación |
|
NJUNCO |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-02897023- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000272 ASOCIACION REDES DE ACOMPRAÑAMIENTO TERAPEUTICO, EE Nº 2291564 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 385/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
10/06/2019 |
EX-2019-02894974- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0021-00001646 SURI S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL, EE Nº 809891 COMPRA DE CARTELERIA DE ALTO IMPACTO VIAS DE EVACUACION HOGARES DE DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 155/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-02894885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000005 GONZALEZ MARIO ADRIAN, EE Nº 2170974 SERVICIO DE TRASLADO DESDE CASA CUNA A DPTO DE SAN MARTIN , ORDEN DE COMPRA Nº 362/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Gonzalez, Mario Adrian |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-02894809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2° PERIODO JUNIO/19 HOGAR VIDA NUEVA. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-02894725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2° PERIODO JUNIO/19 EX -HOGAR 6. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
12/06/2019 |
EX-2019-02891014- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA 0076-00073966 EE Nº 2048279 COMPRA DE ALFAJORES Y JUGOS PARA EVENTO DIA DE LA ESCARAPELA DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40069. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02888722- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIOAC325FC ORDEN COMPRA Nª14/2019 Y 215 /2019 |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIOAC325FC ORDEN COMPRA Nª14/2019 Y 215 /2019 |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02888641- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AA543CI ORDEN COMPRA Nª215 /2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-02888559- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DOMINIO AC221DU RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
13/06/2019 |
EX-2019-02888478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI JUNIN DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DOMINIO AC325EX ORDEN DE COMPRA Nº 214/2019. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02888326- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DOMINIO OER 088 ORDEN DE COMPRA Nº 13/2019 Y 214/2019. |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Guarda Temporal |
16/10/2019 |
EX-2019-02883858- -GDEMZA-ASSANRAFAEL#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
PEDIDO DE ITEMS SR. GENEM LUIS SEBASTIÁN - |
Adquisición |
2020-10-15 13:04:50 |
|
| 06/06/2019 |
Iniciación |
01/07/2019 |
EX-2019-02883364- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000033, EE N° 1777206, ORDEN DE COMPRA N° 303/2019, POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PINTURA DEL HOGAR N° 11. - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02883249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MARIA CRISTINA MAYO-JUNIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, PEÑALVER. |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MARIA CRISTINA MAYO-JUNIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, PEÑALVER. |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-02883159- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR DON LLANOS MAYO-JUNIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, PEÑALVER. |
PASE A FIN DE EMITIR DICTAMEN LEGAL |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
07/06/2019 |
EX-2019-02883085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cecsagal, periodo 01/2019 del E.P.I. N°34 |
se archiva por que dicho pago se tramita por expediente N° 2851430/19 |
|
LCORIA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-02882990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES JUNIO/2019, GAMBOA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-02882886- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA JUNIO/2019, FIDEICOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02878721- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 JUNIO/2019, VALDIVIA. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
14/06/2019 |
EX-2019-02877789- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA JUNIO/2019, CARRERAS. |
Carreras, Fabian Emilio |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
12/06/2019 |
EX-2019-02877547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR TRÁNSITO II JUNIO/2019, GONZALEZ. |
Gonzalez, Sergio Jesus |
|
MPALMA |
| 06/06/2019 |
Tramitación |
07/06/2019 |
EX-2019-02877492- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAVALLE JUNIO/2019, MERCOL. |
ALQ Mercol, Gabriel Mauricio APTO |
|
MPALMA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02873958- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable DRA. RAGGIO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:44:58 |
AMBENINGAZZA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02873943- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable DRA. PEILA (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:29:49 |
AMBENINGAZZA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02873931- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable ENF. PEREIRA (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:03:58 |
AMBENINGAZZA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02873915- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable ENF. NAVARRO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:03:25 |
AMBENINGAZZA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02873901- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable ENF. GINI (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:02:11 |
AMBENINGAZZA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02873881- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable ENF. CASTRO (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:02:48 |
AMBENINGAZZA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02873860- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable ENF. ARABEL (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:44:25 |
AMBENINGAZZA |
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
07/06/2019 |
EX-2019-02873752- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL - AGENTE ALBA MUÑOZ DNI 11.300.541 - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2019-12-04 14:43:07 |
|
| 05/06/2019 |
Guarda Temporal |
07/06/2019 |
EX-2019-02873334- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
SOL/ TRASLADO AGENTE SILVIA MORALES, DNI 17.464.252 A CDIYF N° 44 "LOS RATONCITOS" GODOY CRUZ. DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS. |
pase |
2019-08-05 08:37:50 |
|
| 05/06/2019 |
Iniciación |
05/06/2019 |
EX-2019-02872327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Reconocimiento de gastos proveedor Gonzalez Hogar Nevado |
Reconocimiento de gastos proveedor Gonzalez Hogar Nevado |
|
MESADEENTRADAS |
| 05/06/2019 |
Iniciación |
05/06/2019 |
EX-2019-02872303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Reconocimiento de gastos Hogar el Nevado. |
Reconocimiento de gastos Hogar el Nevado |
|
MESADEENTRADAS |
| 05/06/2019 |
Iniciación |
05/06/2019 |
EX-2019-02871539- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
Solicitud de traslado de la Agente Georgina Sosa |
Solicitud de traslado de la Agente Georgina Sosa |
|
MESADEENTRADAS |
| 05/06/2019 |
Iniciación |
05/06/2019 |
EX-2019-02871515- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Investigación hecho ocurrido CDIF N° 10, Agente Funes Lililana |
Investigación hecho ocurrido CDIF N° 10, Agente Funes Lililana |
|
MESADEENTRADAS |
| 05/06/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-02871171- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
POR PAGO DE FACTURA DE REFRIGERACIÓN ANTÁRTIDA Nº 000171 JUNIO/2019 |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 05/06/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-02870988- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 1723859-FACTURA N°0003-00009523-ORDEN DE COMPRA N° 40060- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/06/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-02870943- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - SOL./CONTRATACION DE HORAS PARA PROFESIONALES - GUARDIAS MEDICAS DE MICROHOSPITAL -. |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |