| 14/06/2019 |
Guarda Temporal |
01/07/2019 |
EX-2019-03109634- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00056 |
Adicional Riesgo |
BONIFICACIÓN RIESGO PSICOFÍSICO A/ DOTTO MIRIAM LILIAM D.N.I. 13642639 |
Dpto. de Personal Se remite la presente a fin de que incorpore situanción de revista. Fecho pase a Asesoria Letrada para que emita Dictamen Legal correspondiente. |
2020-06-09 10:24:56 |
|
| 14/06/2019 |
Tramitación |
03/12/2019 |
EX-2019-03108978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - SOL./CONTRATACION CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO DE DIA para LA NIÑA JUSTINA BLANCO. |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03107638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000081 FV SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. EE Nº 2305408 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO MAYO PREDIO DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 309/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
04/01/2024 |
EX-2019-03105639- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ046 |
General |
D.R.P.J. - S/situación Joven Herrera Aguilera Elias Nicolas.- |
TRAMITACION |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
14/06/2019 |
EX-2019-03105056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000037 FUNDACION EL CAMINO, EE Nº 2439005 CONTRATACION DE SERVICIO DE PELOTEROS PARA EVENTO PROVINCIA EN BARRIO, ORDEN DE COMPRA Nº 324/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03103509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0010-00006821 OESTE PROVEEDURIA S.A. EE Nº 2438324 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 40075. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
14/06/2019 |
EX-2019-03103377- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00036873 FERNANDEZ RICARDO JOSE, EE Nº 1911032 COMPRA DE RESMAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40053. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00036873 FERNANDEZ RICARDO JOSE, EE Nº 1911032 COMPRA DE RESMAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40053. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
01/07/2019 |
EX-2019-03101470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001508-E.E. N° 1862497-ORDEN DE COMPRA N° 317-COMPRA DE SUPLEMENTOS -DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
03/07/2019 |
EX-2019-03101365- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001511-E.E. N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N° 326-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DGP |
PAGO |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
24/06/2019 |
EX-2019-03101266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MANRIQUE LEONELA GISEL SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000003-E.E. N° 1240908-ORDEN DE COMPRA N° 174-ACOMPAÑANTE TERAPEUTICOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
02/07/2019 |
EX-2019-03101194- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001513-E.E.N°1723859-ORDEN DE COMPRA N°343-COMPRA DE MEDICAMENTOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
14/06/2019 |
EX-2019-03101119- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001515-E.E.N°1072594-COMPRA DE MEDICAMENTOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P. |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
18/06/2019 |
EX-2019-03101033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KERMEN CARLA GISELLA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000005 E.E. N° 922470-ORDEN DE COMPRA N° 209- AUDITOR MEDICO-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
04/07/2019 |
EX-2019-03100884- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00002476-E.E. N° 2407985-ORDEN DE COMPRA N° 352-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PAGO |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
18/06/2019 |
EX-2019-03100818- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00002477-E.E. N° 1922658-ORDEN DE COMPRA N° 319-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-03100757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00002478-E.E. N° 2026616-ORDEN DE COMPRA N° 318-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-03100692- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
SE SOLICITA RUPI HOGAR MARIA CRISTINA |
CP. Felipe Ramón Laucieri: Remito a su conocimiento el informe requerido al Registro Único de Propiedad Inmueble (RUPI), el cual obra en el orden Nº 4, y respecto del cual esta Subsecretaría presta Vº Bº. |
|
EWARRO |
| 14/06/2019 |
Iniciación |
18/06/2019 |
EX-2019-03100649- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ emita norma legal a Lic. Carla Vanina Barone a/c de DCA del 23/06/2019 al 25/06/2019 |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03096780- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES JUNIO/19-PLANILLA ACOMPAÑANTE FAMILIAR POR REINTEGRO FAMILIAR - NIVEL PROVINCIA -DCA |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
02/07/2019 |
EX-2019-03096756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES JUNIO/19-PLANILLA APOYO A LA FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA - NIVEL PROVINCIA -DCA |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03096730- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES JUNIO/19-PLANILLA APOYO A LA FAMILIA POR REINTEGRO FAMILIAR - NIVEL PROVINCIA -DCA |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
27/06/2019 |
EX-2019-03096711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES JUNIO/19-PLANILLA EGRESO PROTEGIDO - NIVEL PROVINCIA -DCA |
tramitar |
|
MDIVORATO |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-03096696- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES JUNIO/19-PLANILLA APOYO A LA FAMILIA EXTERNA - NIVEL PROVINCIA -DCA |
para su archivo |
|
AARCOS |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
13/06/2019 |
EX-2019-03084673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CALEFACCIÓN EN EL E.T.I DE SAN RAFAEL-. |
Tramitar |
|
GHELLVIG |
| 13/06/2019 |
Guarda Temporal |
15/08/2019 |
EX-2019-03079758- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPOJS |
Oficios Judiciales Sueldos |
AUTOS Nº 13-04403321-0 |
Adquisición |
2019-11-01 08:52:38 |
|
| 13/06/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03079580- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PREDIO D.G.P PERIODO 23-05-19 AL 31-05-19-. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-03079452- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Coop. Bowen Ltda periodo Mayo/2019 del E.P.I. N°13 y Hogar Niñas. |
SP |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
13/06/2019 |
EX-2019-03078353- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Gas del Sur periodo 03/2019 del E.P.I. N°34. |
Solicito el pago de Gas del Sur periodo 03/2019 del E.P.I. N°34. |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
13/06/2019 |
EX-2019-03078130- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Gas del Sur, periodo 04/2019 del E.P.I. N°8. |
Solicito el pago de Gas del Surl, periodo 04/2019 del E.P.I. N°8. |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
14/06/2019 |
EX-2019-03077637- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUPUNGATO JUNIO/2019,PELEGRINA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-03077515- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" JUNIO/2019, MANDUCA. |
Manduca, Carlos Daniel |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Guarda Temporal |
23/07/2019 |
EX-2019-03076012- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
AGENTE LÓPEZ, MARÍA DE LOS ANGELES DNI: 18.608.001 TRASLADO POR CAMBIO DE DOMICILIO |
Adquisición |
2019-07-31 08:51:58 |
|
| 13/06/2019 |
Tramitación |
27/06/2019 |
EX-2019-03072463- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LOS HOGARES DE BAJO LA MISMA LUNA, CASA CUNA ANEXO I, VIDA NUEVA Y NUEVA VIDA.- |
SOLICITUD DE ADJUDICACION |
|
PLDIAZ |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03071828- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (JULIO 2019) DE GUÍAS ENTERALES PARA LAS BOMBAS DE ALIMENTACION, PARA 13 PACIENTES CON GASTROSTOMA QUE SENECUENTRAN INTERNADOS EN EL |
SOLICITUD DE PRE-ADJUDICACIÓN |
|
MCOZZOLINO |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-03070197- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para festejo de cumpleaños en Hogar El Nevado |
solicitud de volante preventivo |
|
NJUNCO |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
14/06/2019 |
EX-2019-03066790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO FUNDACION OPORTUNIDADES.MES DE MAYO/2019 |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MAYO/2019.FUNDACION OPORTUNIDADES |
|
LALFIERI |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-03063975- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC683ZZ ORDEN DE COMPRA Nª 119/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03062973- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL PAGO DE FACTURA Nº 00018-00000065 SHOPAL S.R.L. PAMPERO, EE Nº 640432 COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 236/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Iniciación |
18/06/2019 |
EX-2019-03062837- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de Centro Educativo Terapéutico para el niño Zamanduz Camilo Sebastian |
Adquisición |
|
EABBATE |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-03058177- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003232 APOLO MADERAS S.A. EE Nº 4145047 COMPRA DE MESADA DE GRANITO NATURAL HOGAR NUEVOS CAMINOS, ORDEN DE COMPRA Nº 337/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Apolo Maderas SA APTO |
|
MPALMA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-03056990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ servicio de catering para festejo de los cumpleaños de los jóvenes Lucero Ariel y Pedraza Jesús en el Hogar N°18 |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
12/03/2023 |
EX-2019-03056949- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación por Hechos ocurrido en el Hogar CAME, Operadosres involucrados L.R y V.W |
Atento a lo dispuesto en el art. 4 de la Resolución DNFRE-2023-1-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD, no corresponde nueva Norma Legal de Archivo. |
|
FPEDERNERA |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03056892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA LA AUTORIZACION DE REPARACIONES VARIAS CON LA MOVILIDAD DE DOMINIO GYX 546 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION DGP |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 13/06/2019 |
Tramitación |
24/07/2019 |
EX-2019-03056830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIDAD DE DOMINIO GYX 546,547,549 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION DGP |
TRAMITAR |
|
PLDIAZ |
| 12/06/2019 |
Guarda Temporal |
23/07/2019 |
EX-2019-03049817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Norma Legal Sra. Perez María del Carmen, D.N.I N° 16.555.710 (Personal de Planta Permanente), a cargo del Hogar Casa Cuna Anexo 1 y de los Fondos Unificados y de Alimento. |
Adquisición |
2019-08-13 08:38:37 |
|
| 12/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03045995- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC 286 SZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
INFORME |
|
MPALMA |
| 12/06/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-03045923- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC 286 SZ ORDEN DE COMPRA 234/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/06/2019 |
Tramitación |
12/06/2019 |
EX-2019-03045847- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION MOVILIDAD SOL/ CONTRATACION DE SERVICIO DE MINI BUS POR TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL HOGAR CLAVELES MENDOCINOS. |
DIVISION MOVILIDAD SOL/ CONTRATACION DE SERVICIO DE MINI BUS POR TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES AL HOGAR CLAVELES MENDOCINOS. |
|
PLDIAZ |
| 12/06/2019 |
Tramitación |
12/06/2019 |
EX-2019-03045756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC 286 TA ORDEN DE COMPRA 25/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 12/06/2019 |
Guarda Temporal |
17/07/2019 |
EX-2019-03041186- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSEMPL055 |
Afectación de personal |
TRANSFERENCIA DANIELA BEATRIZ INFANTE |
Pase para su tramitacon. |
2020-01-02 14:27:06 |
|