| 17/05/2019 |
Tramitación |
02/07/2019 |
EX-2019-02453696- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 14 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
28/05/2019 |
EX-2019-02453546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 10 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-02453466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR VISTA FLORES- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Bustos, Stella Maris |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02453420- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 3 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 3 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02453371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR MIRADAS DULCES- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
10/06/2019 |
EX-2019-02453319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR ZONA ESTE- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO - FONDO ALIMENTOS - HOGARES- JUNIO 2019 |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-02453270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 23 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DESCARGAR S/D |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02453228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BARRERAS ESTEBAN SOL/ ABONO DE FACTURA EE1755698-ORDEN DE COMPRA Nº295/2019- FACTURA Nº00001-00000244-SERVICIO DE DESINFECCION DE SIERRA ENCALADA-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
BARRERAS ESTEBAN SOL/ ABONO DE FACTURA EE1755698-ORDEN DE COMPRA Nº295/2019- FACTURA Nº00001-00000244-SERVICIO DE DESINFECCION DE SIERRA ENCALADA-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
21/05/2019 |
EX-2019-02451778- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREO ARGENTINO SOL/ ABONO DE FACTURA EE655965-ORDEN DE COMPRA Nº196/2019- FACTURA Nº2980-00013240-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
13/06/2019 |
EX-2019-02451704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR LOS CARRIZALES- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
11/06/2019 |
EX-2019-02451626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR EL NEVADO- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Iniciación |
29/05/2019 |
EX-2019-02451555- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUSSUTO MARCOS SOL/ ABONO DE FACTURA EE1698142-ORDEN DE COMPRA Nº279/2019- FACTURA Nº00002-00000146-SERVICIO DE INTERNACION ALANIZ YANET-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVO POR MAL FACTURACION |
|
FMOYANO |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-02450457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR VIVENCIAS COMPARTIDAS- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
26/06/2019 |
EX-2019-02450259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 30 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Estrada, Rosa Daniela |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
21/05/2019 |
EX-2019-02450118- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ ABONO DE FACTURA EE1624041-ORDEN DE COMPRA Nº294/2019-FACTURA Nº00001-00000886-COMPRA DE TONER RECICLADO-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
22/05/2019 |
EX-2019-02449997- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE3337213-ORDEN DE COMPRA Nº40172- FACTURA Nº 00004-00001544-SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS DGP-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
13/06/2019 |
EX-2019-02449881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR CLAVELES MENDOCINOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02449770- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº4 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO - FONDO UNIFICADO - CDIF´S - JUNIO 2019 |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-02449703- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019- HOGAR EPA- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
EGIL |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-02446992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº44 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Cejas, Beatriz Elena |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
10/06/2019 |
EX-2019-02446726- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 18 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUC Quiroga, Silvia Monica |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
07/06/2019 |
EX-2019-02446653- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 20 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
23/05/2019 |
EX-2019-02446478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FV SEGURIDAD SOL/ ABONO DE FACTURA EE1689269-ORDEN DE COMPRA Nº269- FACTURA Nº 00001-0000075-SERVICIO DE SEGURIDAD PREDIO DGP-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
27/05/2019 |
EX-2019-02446370- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES DESINFECCIONES SOL/ ABONO DE FACTURA EE654295-ORDEN DE COMPRA Nº179/2019- FACTURA Nº00003-00000868-SERVICIO DE DESINFECCION OAL CAPITAL-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-02444611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS JUNIO 2019-HOGAR NUEVOS CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02443894- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 1 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 1 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
23/05/2019 |
EX-2019-02443807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI,VICTOR SOL/ABONO DE FACTURA N POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO AC-628-BI ORDEN DE COMPRA Nº 18/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
28/05/2019 |
EX-2019-02443672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 11 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MFRAMOS |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
07/06/2019 |
EX-2019-02442507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 2 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Iniciación |
17/05/2019 |
EX-2019-02442378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 1 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 1 JUNIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
JJRUBIOLO |
| 17/05/2019 |
Iniciación |
17/05/2019 |
EX-2019-02442323- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL (TIPO NUTRISON 1.0) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL (TIPO NUTRISON 1.0) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA |
|
MCOZZOLINO |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02441314- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL TIPO NUTRISON ENERGY 1.5 PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL TIPO NUTRISON ENERGY 1.5 PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA |
|
MCOZZOLINO |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-02441188- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Actividad 18 de Mayo |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
GHELLVIG |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-02440224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019-HOGAR NIÑAS N° 2 (TRANSITO)-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02439005- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Contratación peloteros para Provincia en tu Barrio |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 17/05/2019 |
Iniciación |
17/07/2019 |
EX-2019-02438480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL PEDIATRICO X 500 ML (TIPO NUTRINI) PARA LOS PACIENTES INTERANDOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA |
ARCHIVAR SE TRAMITA POR EXPTE DE 5 MESES |
|
MCOZZOLINO |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
11/06/2019 |
EX-2019-02438406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-JUNIO 2019-HOGAR CAME-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2019-02438324- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL |
Cumplido el proceso de compra, archivese. |
|
GHELLVIG |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02438260- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION POR COMPRA DE INSUMOS DE DESAYUNO PARA STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL |
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION POR COMPRA DE INSUMOS DE DESAYUNO PARA STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL |
|
PLDIAZ |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
23/05/2019 |
EX-2019-02438176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
09/04/2025 |
EX-2019-02434890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00045 |
Cambio de Régimen Salarial |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: ANDREA GALISTEO – S/ CAMBIO DE SITUACION DE REVISTA. |
pase |
|
LPAREJAS |
| 17/05/2019 |
Guarda Temporal |
20/05/2019 |
EX-2019-02434836- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITO REPARACION EN SALA DE BOMBAS URGENTE. HOPIM |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
2019-09-03 15:52:30 |
|
| 17/05/2019 |
Tramitación |
21/05/2019 |
EX-2019-02433672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DG CENTRAL POR EL PERIODO DEL 15AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 234/ 2019 |
MOV Correa, Carlos Hector |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02433646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 25/2019 |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 25/2019 |
|
MPALMA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-02433629- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS MICROHOSPITAL( MEDICAMENTOS) JUNIO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
07/06/2019 |
EX-2019-02433602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA DE FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 27 JUNIO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO - FONDO ALIMENTOS - CDIF N°27 - JUNIO 2019 |
|
LALFIERI |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
04/06/2019 |
EX-2019-02433588- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA DE FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 39 JUNIO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-02433571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA DE FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 38 JUNIO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
04/06/2019 |
EX-2019-02433556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA DE FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 34 JUNIO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE |
|
MBUNADER |
| 17/05/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-02433549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA DE FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 33 JUNIO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Ponce, Marcela Cristina |
|
MBUNADER |