| 14/05/2019 |
Tramitación |
30/05/2019 |
EX-2019-02363078- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AA014GQ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MARGARITAPEREZ |
| 14/05/2019 |
Guarda Temporal |
05/06/2019 |
EX-2019-02360875- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección Gral. Sol/ Designación como Responsable A/C Secretaría Legal y Técnica |
PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITACION |
2019-06-14 10:41:01 |
|
| 14/05/2019 |
Guarda Temporal |
14/05/2019 |
EX-2019-02359726- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL LA PAZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 211/2019 |
SE REMITE A GUARDA TEMPORAL DEBIDO A ERROR EN LA SOLICITUD DE LA CARATULA. CORRESPONDIA CODIGO DNF 0018 RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
2019-05-14 13:45:47 |
|
| 14/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02359616- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL LA PAZ POR EL DIA DEL 01 ABRIL DE 2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 211/2019 |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL LA PAZ POR EL DIA DEL 01 ABRIL DE 2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 211/2019 |
|
MPALMA |
| 14/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02355139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ ÍTEM JUNTA DE DISCIPLINA AGENTE ANALIA RODRIGUEZ. |
Adquisición |
|
FLAUCIERI |
| 14/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02354479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Provincia de San Juan de la agente Nilda Fernández con motivo del fallecimiento de la madre de la joven Rodríguez |
Adquisición |
|
BAGUERO |
| 14/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02354157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE SALUD D.G.P. - SOLICITA PAGO DE FACTURA PARA ALEBRIEL S.R.L. - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. |
A SUS EFECTOS |
|
MPALMA |
| 14/05/2019 |
Tramitación |
04/12/2019 |
EX-2019-02353982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección Gral. Sol/ Aplicar Sanción |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 14/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02346719- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DIRECTA DE MEDALLAS ACRILICO - ACTIVIDAD HACIENDO BULLA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 14/05/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-02340638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Goudge Ltda., periodo Abril/2019 del E.T.I. N°38. |
para su conocimiento |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-02335510- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
EJECUCIÓN CONVENIOS SENNAF/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS-DGP. |
PASE para su intervencion |
|
FABIAN_MORALES |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02334062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE GUAYMALLÉN MAYO/2019, NARVAEZ. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02333966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA BB II RISAS DEL VIENTO MAYO/2019, MANDRILLI. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02333895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR DON LLANOS MAYO/2019, METRAL. |
ALQMetral, Bernardo Daniel APTO |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
22/05/2019 |
EX-2019-02332507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO NOG 037 ORDEN DE COMPRA Nº 2015/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2019-02332363- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AGENTE ALBORNOZ, MARIA LETICIA DNI: 13.450.820 POR AJUSTE SITUCIÓN DE REVISTA |
PARA SU CONOCIMIENTO -N.O. 87- Y DICTAMEN LEY 9234.- ATTE., |
|
MBERRIOS |
| 13/05/2019 |
Guarda Temporal |
13/05/2019 |
EX-2019-02332278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PROGRAMA CDIyF |
SOLICITUD EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PROGRAMA CDIyF |
2019-05-20 15:30:46 |
|
| 13/05/2019 |
Guarda Temporal |
15/05/2019 |
EX-2019-02331438- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
D.R.P.J. - S/Solicitud de adscripcion del agte. Antonio Schafer. |
Tramitar, visto negativo |
2019-07-02 07:54:30 |
|
| 13/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02330041- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
RAUL CRUZEÑO SOLICITA SUBSIDIO.pd |
Para su continuidad. |
|
GHELLVIG |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02327660- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
ADSCRIPCIÓN DE TÉC. UNIV. MARIA ELENA MANZUR A P.P.M.I. SAN MARTIN |
SE REMITE ADSCRIPCION DE TECNICA MARIA ELENA MANZUR A PPMI SAN MARTIN |
|
DBASABE |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02323507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000029 FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS, EE Nº 1776303 CONTRATACION Y MANO DE OBRA ARREGLOS DE ALBAÑILERIA HOGAR 11, ORDEN DE COMPRA Nº 299/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
16/05/2019 |
EX-2019-02323357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000030 FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS SRL,EE Nº 1898616 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA OBRA PARCIAL BAJA LA MISMA LUNA, ORDEN DE COMPRA Nº 300/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Franse |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02323214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCCHI, LUCIA FLORENCIA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 31/ 03/2019 DOMINIO OQD 773 ORDEN DE COMPRA Nº 16/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
31/05/2019 |
EX-2019-02322919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA GRACIELA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 28/ 03/2019 DOMINIO AC-10-YR ORDEN DE COMPRA Nº 39/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-02322841- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA GRACIELA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/02/2019 HASTA EL 28/ 02/2019 DOMINIO AC-10-YR ORDEN DE COMPRA Nº 39/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
13/05/2019 |
EX-2019-02322735- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/04/2019 HASTA EL 04/04/2019 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº 117/2019 |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/04/2019 HASTA EL 04/04/2019 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº 117/2019 |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
24/05/2019 |
EX-2019-02322609- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 02/04/2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº 117/2019 |
Re, Norma Cristina |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02322508- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIOAC-AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº 117/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
27/05/2019 |
EX-2019-02322398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIOAC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº 117/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
13/05/2019 |
EX-2019-02322281- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO OYS-453 ORDEN DE COMPRA Nº 29/2019 |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO OYS-453 ORDEN DE COMPRA Nº 29/2019 |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
24/05/2019 |
EX-2019-02322009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS S/PAGO CONVENIO CON FUNDACIÓN LOGOS- QUINTA BETEL MES DE ABRIL DE 2019 |
Fundacion Logos |
|
LALFIERI |
| 13/05/2019 |
Guarda Temporal |
23/05/2019 |
EX-2019-02320096- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección Gral. Sol/ Norma Legal S/ Afectación temporal al Departamento legal del Hospital Notti Dra. Carina Haddad |
pase |
2019-05-30 10:03:31 |
|
| 13/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02315513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO DEL 01/0/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº 116/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
26/07/2019 |
EX-2019-02313506- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV.CONT.FLIAR Y SOCIO-COMUNITARIO S/ PAGO
SUBSIDIO INTERNACION MES ABRIL 2019
PRESTADOR : HERAS CARINA PATRICIA |
envio por error de direccion de discapacidad .- lo re envio |
|
MGUTIERREZ |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02312131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00001511 AD BORRINI SRL EN FORMACION, EE Nº 1521853 COMPRA DE INSUMOS PARA INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE, ORDEN DE COMPRA Nº 288/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 13/05/2019 |
Tramitación |
13/05/2019 |
EX-2019-02310086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOL/CONTRATACION DE ARREGLO DE ALTERNADOR Y LAVADO DE MERCEDES BENZ DOMINIO GYX 547 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION |
tramitar arreglo de alternador y limpieza |
|
GHELLVIG |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02305950- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA P/LOPEZ MARIA VERONICA |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 10/05/2019 |
Iniciación |
20/05/2019 |
EX-2019-02305805- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VANNETTI YOLANDA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2188545-ORDEN DE COMPRA Nº40156- FACTURA 00004-00001545-SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS URQUIZA 1167-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ANULACION DE TRAMITE POR MAL FACTURACIO. |
|
FMOYANO |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02305751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA MERIDIONAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE2132956-ORDEN DE COMPRA Nº290/2019- FACTURA 1628443-SERVICIO DE SEGUROS P/CONTRATOS DGP-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Reasignación |
|
MPALMA |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02305660- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA MERIDIONAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE2088224-ORDEN DE COMPRA Nº291/2019- FACTURA 1628453-SERVICIO DE SEGUROS P/NIÑOS DE HOGARES DGP-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
La Meridional Compañía de Seguros SA |
|
MPALMA |
| 10/05/2019 |
Iniciación |
10/05/2019 |
EX-2019-02305513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PANADERIA BELEN SOL/ ABONO DE FACTURA EE1783458-ORDEN DE COMPRA Nº246/2019- FACTURA 00007-00000283-SERVICIO DE CATERING P/ZONA SUR -DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PANADERIA BELEN SOL/ ABONO DE FACTURA EE1783458-ORDEN DE COMPRA Nº246/2019- FACTURA 00007-00000283-SERVICIO DE CATERING P/ZONA SUR -DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 10/05/2019 |
Iniciación |
21/05/2019 |
EX-2019-02305476- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BRAFEMAR SOL/ ABONO DE FACTURA EE1077295-ORDEN DE COMPRA Nº186/2019- FACTURA 0003-2052-COMPRA DE SOPORTES P/EXTINTORES -DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/05/2019 |
Iniciación |
10/07/2019 |
EX-2019-02305443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CERRO SOL/ ABONO DE FACTURA EE3733343-ORDEN DE COMPRA Nº104/2019- FACTURA 0004-00004270-COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL -DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Cerro indumentaria SA |
|
MPALMA |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02305408- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR PERÍODO DE 15 DÍAS MES MAYO PARA EL PREDIO DE D.G.P. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
10/06/2019 |
EX-2019-02305373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00101 |
DESIGNACIÓN EN PLANTA TEMPORARIA |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ DESIGNACION EN PLANTA TEMPORARIA DE LA SRA. PEREZ MARGARITA DNI N° 21.377.568 |
Adquisición |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02303676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CALBACHO SABRINA SOL/ ABONO DE FACTURA EE529871-ORDEN DE COMPRA Nº165/2019- FACTURA 00004-00000001-SERVICIO DE GUARDIAS MEDICAS -DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-02302845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES SOL/ ABONO DE FACTURA EE1156767-ORDEN DE COMPRA Nº1627/2019- FACTURA 00004-00001280-COMPRA DE LIENZO PARA EVENTO HACIENDO BULLA DE DPYP-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Dueñas Morgues, Matilde Raquel |
|
MPALMA |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
16/05/2019 |
EX-2019-02302788- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA CASA DE LA ELCTRICIDAD SOL/ ABONO DE FACTURA EE1744036-ORDEN DE COMPRA Nº287/2019- FACTURA 004-00001477-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
21/05/2019 |
EX-2019-02302721- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000283 PANADERIA BELEN DE BLANCA ROSA S.R.L. EE Nº 1783458 CATERING PARA EL PERSONAL DE ZONA SUR, ORDEN DE COMPRA Nº 246/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
RARIVERA |
| 10/05/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-02302637- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edeste, periodo 03/2019 del Peq. El Nevado. |
Pase Archivo contable.- |
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