| 17/04/2019 |
Tramitación |
30/04/2019 |
EX-2019-01875234- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE MALARGÜE ENE-FEB-MAR-ABRIL/2019, POR RECONOCIMIENTO, MAQ & MET SALINAS |
Pase a sus efectos. |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
30/04/2019 |
EX-2019-01875124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR DON LLANO FEB-MAR-ABRIL/2019, POR RECONOCIMIENTO, PEÑALVER. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
25/04/2019 |
EX-2019-01874978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 02/2019 del C.D.I.y F. N°34. |
SERVPUBLICO Gas del Sur SA |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
29/04/2019 |
EX-2019-01874721- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 ABRIL/2019, MANDUCA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
29/04/2019 |
EX-2019-01874597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Rivadavia Ltda., periodo 02/2019 del E.P.I. N°8. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
16/05/2019 |
EX-2019-01874248- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA HOGAR OJOS COLOR SOL.- |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01874057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 ABRIL/2019, LUNA. |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 ABRIL/2019, LUNA. |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
07/05/2019 |
EX-2019-01873902- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA HOGAR NUEVOS CAMINOS.- |
INFORME |
|
PLDIAZ |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
22/04/2019 |
EX-2019-01873790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cecsagal., periodo 06/2018 del E.P.I. N°34. |
imputar |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01873532- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR SAN CRISTÓBAL ABRIL/2019, ENCINAS |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR SAN CRISTÓBAL ABRIL/2019, ENCINAS. |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Guarda Temporal |
17/04/2019 |
EX-2019-01873400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARMADO DE ESTANTERIAS METÁLICAS PARA ARCHIVO CONTABLE.- |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARMADO DE ESTANTERIAS METÁLICAS PARA ARCHIVO CONTABLE.- |
2019-04-29 10:04:14 |
|
| 17/04/2019 |
Tramitación |
30/04/2019 |
EX-2019-01873276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MARIA CRISTINA FEB-MAR-ABRIL/2019, POR RECONOCIMIENTO, PEÑALVER. |
Pase a sus efectos. |
|
MPALMA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
26/04/2019 |
EX-2019-01870955- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Solicito tramitación |
|
DPFORTUNY |
| 17/04/2019 |
Iniciación |
17/04/2019 |
EX-2019-01867776- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VANNETTI SOL/ ABONO DE FACTURA EE2188545-ORDEN DE COMPRA Nº40156-FACTURA Nº00004-00001526-SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE CALLE URQUIZA 127-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
VANNETTI SOL/ ABONO DE FACTURA EE2188545-ORDEN DE COMPRA Nº40156-FACTURA Nº00004-00001526-SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE CALLE URQUIZA 127-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
02/05/2019 |
EX-2019-01862497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO PEDIÁTRICO (TIPO NUTRINI) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA |
A sus efectos |
|
MCOZZOLINO |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
06/07/2020 |
EX-2019-01862353- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PAÑALES PARA LOS PACIENTES MAYORES DE 5 AÑOS QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 17/04/2019 |
Guarda Temporal |
22/12/2025 |
EX-2019-01859554- -GDEMZA-MGTYJ |
GRAL000 |
GENERAL |
SILVIA RUBEN/ SOLICITA RECUPERAR A SU NIETO DE 1 AÑO Y 7 MESES, SE ENCUENTRA EN LA DINAF. |
POR SOLICITUD DE LA OF. INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO SE REMITE A GUARDA TEMPORAL |
2025-12-22 08:51:56 |
LRIVA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
27/01/2021 |
EX-2019-01859019- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO A MUNDO SALTARIN - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
Habiendo vencido |
|
RARIVERA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
13/05/2019 |
EX-2019-01853369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 1 MAYO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 17/04/2019 |
Tramitación |
02/05/2019 |
EX-2019-01853347- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 2 MAYO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/04/2019 |
Guarda Temporal |
13/05/2019 |
EX-2019-01850722- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00201 |
EMPLEADO - Modificación de Situación Laboral |
Modificación situación laboral Dr. Massad Ignacio |
Para confección de norma legal |
2019-06-07 08:08:55 |
|
| 16/04/2019 |
Tramitación |
16/05/2019 |
EX-2019-01848610- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP POR EL PERIODO DEL 18/03/2019 AL 12/04/2019 DOMINIO AC286SZ POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
PASE A FIN DE EMITIR DICTAMEN LEGAL CORRESPONDIENTE |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-01848532- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 30/03/2019 DOMINIO NOG 037 ORDEN DE COMPRA 14/2019 Y 215/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
23/04/2019 |
EX-2019-01848405- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Bajo la misma luna |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 16/04/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-01845526- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL DE LOS PROGRAMAS APOYO A FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA Y APOYO A LA EMANCIPACIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
PARA GUARDA TEMPORAL . |
2021-09-06 10:37:46 |
JPLAZA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
29/04/2019 |
EX-2019-01839627- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MURALES - PROGRAMA CDIyF – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 16/04/2019 |
Guarda Temporal |
26/04/2019 |
EX-2019-01839397- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
PINTURA-HOGAR OJOS COLOR SOL-OBRA PARCIAL- |
Adquisición |
2019-08-12 12:16:09 |
|
| 16/04/2019 |
Tramitación |
23/04/2019 |
EX-2019-01839194- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEJIA CORAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE4011147-ORDEN DE COMPRA Nº637/2018-FACTURA Nº00003-00000006-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE MES DE ABRIL-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
RECONOCIMIENTO Mejia, Norela Coral |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Iniciación |
16/04/2019 |
EX-2019-01838891- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS EN HOGAR -RISAS DEL VIENTO-OBRA PARCIAL- |
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS EN HOGAR -RISAS DEL VIENTO-OBRA PARCIAL- |
|
EWARRO |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
02/03/2020 |
EX-2019-01837811- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
residencia calle lugones:Diciembre/18 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
04/11/2019 |
EX-2019-01837755- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
residencia calle lugones:Enero/19 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
16/04/2019 |
EX-2019-01834887- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 29/03/2019 ORDEN DE COMPRA Nº 21/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
22/04/2019 |
EX-2019-01834620- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
0VIER S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE5488-2017-ORDEN DE COMPRA Nº489/2018- FACTURA Nº00001-00000045-ARREGLOS BLANCO ENCALADA MES DE MARZO-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
23/04/2019 |
EX-2019-01834322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE JUNÍN ABRIL/2019,KARNINCIC. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
29/05/2019 |
EX-2019-01833995- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, GANANCIAS Y SUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 16/04/2019 |
Iniciación |
17/04/2019 |
EX-2019-01833713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP-RENDICION MENSUAL ACUERDO 2988- MES DE FEBRERO 2019 |
Adquisición |
|
FDANGELO |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
23/04/2019 |
EX-2019-01833213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 02/2019 del ETI N°°17. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
22/04/2019 |
EX-2019-01833007- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS OMAR SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO AC-683-ZZ POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 30/03/2019 ORDEN DE COMPRA Nº 22/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Guarda Temporal |
16/04/2019 |
EX-2019-01823682- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN MARTÍN ABRIL/2019, KARNINCIC. |
PASE A GUARDA TEMPORAL. |
2019-04-16 10:04:29 |
|
| 16/04/2019 |
Tramitación |
16/04/2019 |
EX-2019-01823571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURAS DE ALQUILER E.T.I. DE GRAL. ALVEAR FEB-MAR-ABRIL-2019, POR RECONOCIMIENTO, GUTIÉRREZ. |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURAS DE ALQUILER E.T.I. DE GRAL. ALVEAR FEB-MAR-ABRIL-2019, POR RECONOCIMIENTO, GUTIÉRREZ. |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01823430- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Asociación Vecinal B° Dalmau, periodo Marzo y Abril/2019 del C.D.I.y F. N°17 y Delegación Valle de Uco. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01823327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 ABRIL/2019, VALDIVIA. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 16/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01823269- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 oficina Tesorería. |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
MGUTIERREZ |
| 16/04/2019 |
Guarda Temporal |
25/06/2019 |
EX-2019-01823188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS de GOULU, Juan Carlos – D.N.I. N° 25.292304 - DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. |
SE ADJUNTA COPIA DE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL LEGAJO PERSONAL DE LA SR DE REFERENCIA, ENTENDIENDO POR FINALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE ATENTAMENTE |
2019-06-25 14:32:58 |
|
| 16/04/2019 |
Guarda Temporal |
16/04/2019 |
EX-2019-01823146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS de PALERO RUIZ, Ricardo - D.N.I. N° 16.553.627 - DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS de PALERO RUIZ, Ricardo - D.N.I. N° 16.553.627 - DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. |
2019-05-09 07:53:48 |
|
| 16/04/2019 |
Tramitación |
16/04/2019 |
EX-2019-01823097- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes a la Provincia de Neuquén para los niños Márquez, Morales y Oros. |
SOLICITUD DE VOLANTE PREVENTIVO |
|
PLDIAZ |
| 16/04/2019 |
Iniciación |
04/10/2021 |
EX-2019-01822503- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
SSDSINVE000 |
INVENTARIO GENERAL |
CIRCULAR Nº1/19 RELEVAM. BIENES |
Archivo.- |
|
CLOPEZ |
| 15/04/2019 |
Tramitación |
15/04/2019 |
EX-2019-01816878- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO DE 2019 DOMINIO AC 286 SZ ORDEN DE COMPRA 119/2019 |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MARZO DE 2019 DOMINIO AC 286 SZ ORDEN DE COMPRA 119/2019 |
|
MPALMA |
| 15/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01816736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DOMINIO AC 286 TA ORDEN DE COMPRA 25/2019 |
Pieza sin observaciones, se recomienda prosecucion de tramite |
|
MPALMA |
| 15/04/2019 |
Tramitación |
26/04/2019 |
EX-2019-01815657- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO A MARCIAL MARIA TERESA POR SHOW DE CUMBIA BABY Y TRASLADO - DIRECCION DE PROTECCIÓN Y RESTITUCION DE DERECHOS |
PAGADO Marcial, Maria Teresa |
|
MPALMA |