| 11/04/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-01755654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA EL HOGAR VIDA NUEVA Y DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-01752629- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
REFACCIONES VARIAS-HOGAR RISAS DEL VIENTO- |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01752535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO FUNDACIÓN LOGOS- QUINTA BETEL MES DE MARZO 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01752491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME MES DE MARZO 2019 |
PAGO - CONVENIO - AVOME - MAR19 |
|
LALFIERI |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
30/04/2019 |
EX-2019-01752187- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
PIEZA FINALIZADA. ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
08/07/2025 |
EX-2019-01751837- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AUDITORIA INTERNA, SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR AUDITORIAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE D.G.P. |
PROVIDENCIA ARCHIVO |
|
NURRICHE |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01744984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 02010 - 00000011 AMAYA MICAELA BELEN, EE Nº 640142 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA JOVEN ALANIZ YANET, ORDEN DE COMPRA Nº 178/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 02010 - 00000011 AMAYA MICAELA BELEN, EE Nº 640142 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA JOVEN ALANIZ YANET, ORDEN DE COMPRA Nº 178/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01744261- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000043 GALLO DIEGO AUGUSTO EE Nº 1441385 COMPRA Y COLOCACION DE BLINDEX HOGAR NUEVA VIDA, ORDEN DE COMPRA Nº 219/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO GALLO DIEGO AUGUSTO |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
10/05/2019 |
EX-2019-01744036- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA REFLECTORES PARA CENTRO RECREATIVO- BLANCO ENCALADA- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-01738611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES ENE-FEB-MAR-ABRIL/2019, GAMBOA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
08/05/2019 |
EX-2019-01737144- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
03/05/2019 |
EX-2019-01737062- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
02/05/2019 |
EX-2019-01736954- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
26/04/2019 |
EX-2019-01736563- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
02/05/2019 |
EX-2019-01736558- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
26/04/2019 |
EX-2019-01736529- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
26/04/2019 |
EX-2019-01736445- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Para su conocimiento, y tramite. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
02/05/2019 |
EX-2019-01736225- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
02/05/2019 |
EX-2019-01736161- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
25/04/2019 |
EX-2019-01735975- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL GRAN MENDOZA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DOMINIO OBP 621 ORDEN DE COMPRA 14/2019 |
F2 DE PAGO LOPEZ LUZ MARCELO |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01735864- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
25/04/2019 |
EX-2019-01735702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS OALES GRAN MENDOZA POR EL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DOMINIO AC 415 UO ORDEN DE COMPRA 26/2019 |
MOV Fernandez Todescat, Lucas Javier APTO |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01735459- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
26/04/2019 |
EX-2019-01735452- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DOMINIO AC 917 UD ORDEN DE COMPRA 121/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
24/04/2019 |
EX-2019-01735329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JUAN MANUEL LARA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL LA PAZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 10/2019 Y 211/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
22/04/2019 |
EX-2019-01735199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JUAN MANUEL LARA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CASA CUNA ANEXO 1 LUJAN DE CUYO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2019 DOMINIO LZY 156 ORDEN DE COMPRA 144/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/04/2019 |
Tramitación |
23/04/2019 |
EX-2019-01731034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje de Lic. Guerra y Agente Cesari a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires. |
PAGO |
|
MFRAMOS |
| 11/04/2019 |
Guarda Temporal |
16/04/2019 |
EX-2019-01731022- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje de Lic. Guerra y Agente Cesari a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires. |
tramitacion |
2020-01-30 12:18:27 |
|
| 10/04/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-01726482- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEÑA x LUQUEZ (24 de marzo) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:53:41 |
AMBENINGAZZA |
| 10/04/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-01726437- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEÑA x PETRACINI (22 de Marzo) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:54:09 |
AMBENINGAZZA |
| 10/04/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-01726394- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEÑA x CHIAPPE (2,9 y 16 de Marzo) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:54:33 |
AMBENINGAZZA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
22/04/2019 |
EX-2019-01724752- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la República Federativa de Brasil con motivo del reintegro familiar del niño Simplice. |
Atento a lo actuado desde la Dirección General de Protección de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes y lo dictaminado desde la Asesoría Letrada de la mencionada dirección en orden 08, se remiten las presentes actuaciones solicitando su intervención al r |
|
DPFORTUNY |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-01724661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS PRA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.P.G. |
MODIFICAR ADJUDICACIÓN DEL REGLÓN 61 |
|
MCOZZOLINO |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
12/04/2019 |
EX-2019-01724569- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la República Federativa de Brasil con motivo del reintegro familiar del niño Simplice. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
15/04/2019 |
EX-2019-01723996- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTINEZ CECILIA SOL/ ABONO DE FACTURA EE86286-ORDEN DE COMPRA Nº61/2019- FACTURA Nº00002-00000005-SESION DE FONOAUDIOLOGIA LUCAS CABRERA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
21/05/2019 |
EX-2019-01723859- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTRÓPICOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.P.G. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
10/04/2019 |
EX-2019-01723760- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTINEZ CECILIA SOL/ ABONO DE FACTURA EE86180-ORDEN DE COMPRA Nº63/2019- FACTURA Nº00002-00000006-SESION DE FONOAUDIOLOGIA PICON MATIAS-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MARTINEZ CECILIA SOL/ ABONO DE FACTURA EE86180-ORDEN DE COMPRA Nº63/2019- FACTURA Nº00002-00000006-SESION DE FONOAUDIOLOGIA PICON MATIAS-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
10/05/2019 |
EX-2019-01723659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO AC-407-PV POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 30/03/2019 ORDEN DE COMPRA Nº 23/2019 |
Ramos, Lidia Marta |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
12/04/2019 |
EX-2019-01723570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID SOL/ ABONO DE FACTURA EE729838-ORDEN DE COMPRA Nº40041-FACTURA Nº0066-00141446-COMPRA DE DESAYUNO-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
24/04/2019 |
EX-2019-01723451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO AC-407-QL POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 31/03/2019 ORDEN DE COMPRA Nº 120/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
15/04/2019 |
EX-2019-01723373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DIRECTA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA CLUB DEPORTIVO SOCIAL COQUIMBITO PEÑAFLOR - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
10/04/2019 |
EX-2019-01721826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI, VICTOR GERARDO SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIOAC-628-BI POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 21/03/2019 ODEN DE COMPRA Nº 18/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
24/04/2019 |
EX-2019-01721677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID SOL/ ABONO DE FACTURA EE729905-ORDEN DE COMPRA Nº40036-FACTURA Nº0066-00141235-COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
David, Oscar Ruben |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-01719596- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
APOLO MADERAS S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE3051774-ORDEN DE COMPRA Nº92/2019-FACTURA Nº0003-00003114-COMPRA DE PLANCHAS MDF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
16/04/2019 |
EX-2019-01717074- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALBINO ALDANA SOL/ ABONO DE FACTURA EE180740-ORDEN DE COMPRA Nº67/2019-FACTURA Nº00002-00000006-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE MES DE MARZO-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO Albino, Aldana Ailen |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Iniciación |
10/04/2019 |
EX-2019-01716766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VANNETTI YOLANDA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2188545-ORDEN DE COMPRA Nº40156-FACTURA Nº00004-00001494-SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIAS-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
VANNETTI YOLANDA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2188545-ORDEN DE COMPRA Nº40156-FACTURA Nº00004-00001494-SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIAS-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
26/04/2019 |
EX-2019-01716599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO OUE POR EL PERIODO 01/03/2019 HASTA EL 29/03/2019 ORDEN DE COMPRA Nº 114/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01716454- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIOAC-435-YU POR EL PERIODO 06/03/2019 HASTA EL 29/03/2019 ORDEN DE COMPRA Nº 117/2019 |
F2 DE PAGO RE NORMA |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01716358- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO OYS 453 POR EL PERIODO 06/03/2019 HASTA EL 30/03/2019 ORDEN DE COMPRA Nº 29/2019 |
F2 DE PAGO RE NORMA |
|
MPALMA |
| 10/04/2019 |
Tramitación |
25/04/2019 |
EX-2019-01716262- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A SOL/ ABONO DE FACTURA DOMINIO AB899DX POR EL PERIODO 01/02/2019 HASTA EL 28/02/2019 ORDEN DE COMPRA Nº216/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |