| 19/08/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-06387252- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN HOGAR CORAZONES ABIERTOS. |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-06378188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AD670UK ZONA SUR |
|
|
CBORMEZZANO |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-06378188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AD670UK ZONA SUR |
|
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
24/09/2025 |
EX-2025-06376311- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG141WT ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
24/09/2025 |
EX-2025-06376311- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG141WT ZONA ESTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
08/09/2025 |
EX-2025-06375239- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
08/09/2025 |
EX-2025-06375239- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Guarda Temporal |
28/08/2025 |
EX-2025-06374068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Situación laboral Sr. Esteban Maximiliano Domínguez, DNI 35.076.595 |
Habiendo terminado el tramite administrativo pase a Guarda temporal |
2025-08-28 10:12:45 |
APAPA |
| 19/08/2025 |
Guarda Temporal |
28/08/2025 |
EX-2025-06374068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Situación laboral Sr. Esteban Maximiliano Domínguez, DNI 35.076.595 |
Habiendo terminado el tramite administrativo pase a Guarda temporal |
2025-08-28 10:12:45 |
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-06371751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG382QM ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-06371751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG382QM ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-06370100- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOPLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH268TB
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-06370100- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOPLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH268TB
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-06370068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE PATRICIA ELISABETH SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG900TI
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-06370068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE PATRICIA ELISABETH SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG900TI
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-06370045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOLI/PAGO JULIO 2025 AG168XY
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-06370045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOLI/PAGO JULIO 2025 AG168XY
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-06370025- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELI SILVANA PAOLA SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AE502QD ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-06370025- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELI SILVANA PAOLA SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AE502QD ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06370006- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUPLESSIS ANDREA SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH525IL
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06370006- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUPLESSIS ANDREA SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2025 AH525IL
ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-06369980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ Autorizacion de gasto por compra de pañales de adultos. |
PASE A FIN DE INFORMAR QUE L,A FACTURA N°5-32566 SE ENCUENTRA CANCELADA EN EXPEDIENTE N°9456612/2025. |
|
MARIASOLFUNES |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-06369980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ Autorizacion de gasto por compra de pañales de adultos. |
PASE A FIN DE INFORMAR QUE L,A FACTURA N°5-32566 SE ENCUENTRA CANCELADA EN EXPEDIENTE N°9456612/2025. |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06369966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS OMAR SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG841LR ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
17/09/2025 |
EX-2025-06369966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS OMAR SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG841LR ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
22/08/2025 |
EX-2025-06369937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Ambito comercial S.A. Sol/ Abono de facturas N° 00005-00031719 y N° 00005-00031624, Orden de compra N° 21425-0049-OC25, EE N° 2025-2213303. Division Compras y Contrataciones |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
22/08/2025 |
EX-2025-06369937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Ambito comercial S.A. Sol/ Abono de facturas N° 00005-00031719 y N° 00005-00031624, Orden de compra N° 21425-0049-OC25, EE N° 2025-2213303. Division Compras y Contrataciones |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
15/09/2025 |
EX-2025-06369894- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO JORGE HORACIO SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AH164GD ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
15/09/2025 |
EX-2025-06369894- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO JORGE HORACIO SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AH164GD ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
09/09/2025 |
EX-2025-06362251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES DE JULIO/2025.ENTRAM A.T.S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
09/09/2025 |
EX-2025-06362251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES DE JULIO/2025.ENTRAM A.T.S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-06360357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE JULIO.ENTRAM A.T. S.A.S |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-06360357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE JULIO.ENTRAM A.T. S.A.S |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-06357928- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Necesidades de Limpieza e Higiene Dpto de Salud |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-06357928- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Necesidades de Limpieza e Higiene Dpto de Salud |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-06357672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud Libretas de Salud |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-06357672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud Libretas de Salud |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
28/08/2025 |
EX-2025-06357337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS POR PERIODO TRIMESTRAL 2025. |
ERROR EN CARATULACIÓN |
|
JMPLAZA |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
28/08/2025 |
EX-2025-06357337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS POR PERIODO TRIMESTRAL 2025. |
ERROR EN CARATULACIÓN |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
26/08/2025 |
EX-2025-06357318- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
ADINASSO |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
26/08/2025 |
EX-2025-06357318- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
25/08/2025 |
EX-2025-06357301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de pañales de niño para stock del deposito central de D.G.P. |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 19/08/2025 |
Tramitación |
25/08/2025 |
EX-2025-06357301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de pañales de niño para stock del deposito central de D.G.P. |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 19/08/2025 |
Guarda Temporal |
02/10/2025 |
EX-2025-06357290- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AMERICA S.R.L C/VILLARROEL ARANCIBIA VERONICA VANESA P/ CAMBIARIA |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMISNISTRATIVAS E INFORMADO A JUZGADO DE PAZ LETRADO Y CONTRAVENCIONAL DE MAIPU, SOBRE LA SRA. VILLARROEL VERONICA. SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2025-10-02 17:14:55 |
MIRIAMGODOY |
| 19/08/2025 |
Guarda Temporal |
02/10/2025 |
EX-2025-06357290- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AMERICA S.R.L C/VILLARROEL ARANCIBIA VERONICA VANESA P/ CAMBIARIA |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMISNISTRATIVAS E INFORMADO A JUZGADO DE PAZ LETRADO Y CONTRAVENCIONAL DE MAIPU, SOBRE LA SRA. VILLARROEL VERONICA. SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2025-10-02 17:14:55 |
EE |
| 18/08/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-06333343- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AE348IK
ZONA NORTE |
|
|
CBORMEZZANO |
| 18/08/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-06333343- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AE348IK
ZONA NORTE |
|
|
EE |
| 18/08/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-06333284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELISABETH PATRICIA ZINGALE SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG496HC ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/08/2025 |
Tramitación |
02/10/2025 |
EX-2025-06333284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELISABETH PATRICIA ZINGALE SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AG496HC ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/08/2025 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2025-06330838- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELISABETH PATRICIA ZINGALE SOLIC/ PAGO FACTURA JULIO 2025 AH272RC ZONA NORTE |
Pase Archivo Contable .- |
|
MPALMA |