| 21/12/2018 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2018-04507986- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV. REHABILITACION S/ PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE NOVIEMBRE 2018 PRESTADOR: CAFYMES COMERCIALIZADORA SRL |
Pase. atte |
|
CVILURON |
| 21/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04507944- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CD |
Compra Directa |
INST. JORBA DE FUNES S/COMPRA DIRECTA DE VIVERES DICIEMBRE 2018 |
pase para firma y autorización |
2019-02-12 14:34:54 |
|
| 21/12/2018 |
Tramitación |
26/02/2019 |
EX-2018-04507905- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- HOGAR Nº6-ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DESCARGAR S/D |
|
MBUNADER |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04507821- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA RINCONADA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4172980-ORDEN DE COMPRA Nº623/2018-FACTURA Nº0001-00002203-CABAÑAS HG. VARIOS-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04507333- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIER S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2017-5488-ORDEN DE COMPRA Nº489/2018-FACTURA Nº00001-00000028-MANO DE OBRA Y MATERIALES BLANCO ENCALADA-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO Vier SA |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
24/04/2019 |
EX-2018-04507110- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- HOGAR Nº 1-ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA DESCARGA FDO. ALIM. C/D H.N° 01- ENE/19 |
|
ARIVERA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04506998- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- HOGAR Nº8- ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-RENDICIONES |
|
ARIVERA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2018-04505534- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido |
SE ENVIAN LAS PRESENTES ACTUACIONES A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE ESTIME CORRESPONDER |
|
MGUTIERREZ |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04504382- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICIÓN FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
PAGO |
|
DPFORTUNY |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04504311- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICIÓN FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 21/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04503257- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-12-27 12:03:29 |
|
| 21/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04502889- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00006-00000760 FUTUTRA IMPRESORES DE NILDA ROSARIO GIMENEZ, EE Nº 554131 COMPRA DE SELLOS DIRECCION DE PROMOCIO Y PROTECCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 478/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
05/02/2019 |
EX-2018-04502695- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DIFERENCIA DE HORAS PERIODO 2016-MEDITERRANEA CLEAN |
Devolución |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04502407- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N°3498088-ORDEN DE COMPRA N°589-FACTURA 0003-00001290-0003-00001291-COMPRA DE PRODUCTOS MÉDICOS -DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FORMULARIO N| |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-04502229- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N°3498088-ORDEN DE COMPRA N°589-FACTURA 0003-00001290-COMPRA DE PRODUCTOS MÉDICOS -DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04501885- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N°3597954-ORDEN DE COMPRA N°587-FACTURA 0003-00001277-COMPRA DE PRODUCTOS MÉDICOS -DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2018-04501662- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARATULA PAGO ADECUACIÓN DE PRECIO AGOSTO/DICIEMBRE 2016-MEDITERRANEA CLEAN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04501418- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N°37778076-ORDEN DE COMPRA N°556-FACTURA 0003-00001285-COMPRA DE LECHE-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2018-04501250- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N°2982008-ORDEN DE COMPRA N°588-FACTURA 0003-00001283-COMPRA DE ANTICONVULSIONANTE-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGADO Rocral SA |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04501077- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N°2770302-ORDEN DE COMPRA N°572-FACTURA 0003-00001292-COMPRA DE PRODUCTOS MÉDICOS -DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 21/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04500317- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
Cumplido el trámite se remiten las presentes actuaciones. |
2018-12-28 07:29:25 |
|
| 21/12/2018 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2018-04498531- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION. GRAL. SOL/ COMPRA DIRECTA PARA SSERVICIO DE CATERING |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04498517- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV. REHABILITACION S/ PAGO SUBSIDIO REHABILITACION. NOVIEMBRE 2018 PRESTADOR: SALUDARTE SRL |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2018-04498501- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV. REHABILITACION S/ PAGO SUBSIDIO REHABILITACION. OCTUBRE 2018 PRESTADOR: SALUDARTE SRL |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 21/12/2018 |
Tramitación |
22/01/2019 |
EX-2018-04498026- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
PAGO LICENCIA NO GOZADAS CHANTA GLADYS |
TRAMITACION |
|
CCASTRO |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04493202- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALMABRAS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3466350-ORDEN DE COMPRA Nº353/2018-FACTURA Nº00002-00000114-COMPRA DE LABARROPAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04493054- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SE SOLICITA NORMA LEGAL PARA DEJAR A CARGO DEL DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |
Tramitar. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 20/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04492924- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4052112-ORDEN DE COMPRA Nº40167-FACTURA Nº00002-00003591-COMPRA DE VASOS DESCARTABLES -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04492841- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACIN REDES SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4080984-ORDEN DE COMPRA Nº619/2018-FACTURA Nº00002-00000250-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO A FLORES PAMELA -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Asociacion Redes de Acompañamiento APTO |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04492648- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ, SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº00004/000000003 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO OPS 229 ORDEN DE COMPRA Nº206/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04492439- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACIN REDES SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4227214-ORDEN DE COMPRA Nº618/2018-FACTURA Nº00002-00000249-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO DIC.-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04492384- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de clínica psiquiátrica para el Joven Ponce Juan Pablo |
tramitar |
|
FSALINAS |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2018-04492285- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3742787-ORDEN DE COMPRA Nº561/2018-FACTURA Nº00002-00000110-CONFECCION DE BANNERS 29/11-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04492214- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3749627-ORDEN DE COMPRA Nº40162-FACTURA Nº0066-00131915-COMPRA DE LECHE EN POLVO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04491625- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ACANYA - CDIYF N° 9 - DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGADO ACANyA - CDIyF N° 9 |
|
LALFIERI |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
09/01/2019 |
EX-2018-04490346- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACHENA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2017-2428-ORDEN DE COMPRA Nº40149-FACTURA Nº0003-00040516-COMPRA DE DISCO DE AMOLADORA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2018-04490226- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR SAN CRISTOBAL - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
01/02/2019 |
EX-2018-04490141- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR MARIA CRISTINA - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04490076- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR SANTA TERESITA - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR SANTA TERESITA - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04489991- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR DON LLANOS - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR DON LLANOS - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
DGHADID |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2018-04489887- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR MIXTO TUNUYAN - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
01/02/2019 |
EX-2018-04489796- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGAR NIÑAS TUNUYAN- ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MBUNADER |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2018-04489532- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO-HOGARDON ANGEL - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04489381- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
Cancelación Fondo Fijo 2018 Oficina de Tesorería |
Pase a Rendiciones.- |
|
DPFORTUNY |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04489303- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA REIG S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3948506-ORDEN DE COMPRA Nº40165-FACTURA Nº0037-00005537-COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SE REMITE LA PRESENTE A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE. |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Guarda Temporal |
20/12/2018 |
EX-2018-04487334- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00005-00000309 CRAUCHUK NORMA ROSA |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00005-00000309 CRAUCHUK NORMA ROSA |
2019-01-24 09:11:36 |
|
| 20/12/2018 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2018-04487190- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00005-00000310 CRAUCHUK NORMA ROSA |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 20/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04484151- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOL/CONTRATACIÓN
PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTO/INGENIERO U OTRO PARA CUMPLIR FUNCIONES EN DICHO DPTO. PARA DIC/2018 |
guarda temporal |
2018-12-27 10:35:24 |
|
| 20/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04484022- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELO MELISA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3694131-ORDEN DE COMPRA Nº562/2018-FACTURA Nº00002-00000044-CONTRATACION DE ESCENARIO 29/11-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
VELO MELISA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3694131-ORDEN DE COMPRA Nº562/2018-FACTURA Nº00002-00000044-CONTRATACION DE ESCENARIO 29/11-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 20/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04483855- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELO MELISA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3971271-ORDEN DE COMPRA Nº571/2018-FACTURA Nº00002-00000045-SONIDO DIA DE LA INFANCIA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |