| 28/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04599959- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- CDIYF Nº 11-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- CDIYF Nº 11-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MFRAMOS |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04599868- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- CDIYF Nº 18-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE A ARCHIVO, EL CDIYF NO ABRE EN ENERO |
|
MNCASTRO |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04599740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- DCIYF Nº44-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- DCIYF Nº44-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MFRAMOS |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04599607- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud Organigrama 2018 |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04596606- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- CDIyF Nº 3-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2018-04596487- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN SISTEMA DE MONITOREO Y ALARMA PARA EL HOGAR VIDA NUEVA. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
01/02/2019 |
EX-2018-04595718- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- DCIYF Nº 1-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MFRAMOS |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04595502- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- DCIYF Nº 2-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- DCIYF Nº 2-FONDO UNIFICADO- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04595258- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Diciembre de 2018 del Personal Planta Permanente y Temporaria |
PASE |
|
LPAREJAS |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-04594525- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº B-0011-00036631 DNM FARMA S.A. |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2018-04594107- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009249 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 3981949 COMPRA DE PASAJES TRASLADO DEL JOVEN SERGIO LESCANO, ORDEN DE COMPRA Nº 641/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase a fin de continuar con el circuito correspondiente |
|
MPALMA |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04593958- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0076-00051516 OSCAR DAVID, EE Nº 2313028 COMPRA DE GOLOSINAS FESTEJO DIA DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA Nº 386/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0076-00051516 OSCAR DAVID, EE Nº 2313028 COMPRA DE GOLOSINAS FESTEJO DIA DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA Nº 386/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04593625- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00076580 PINTURERIAS COLOR S.A., EE Nº 2430-D-2017-77739 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA MANTENIMIENTO. ORDEN DE COMPRA Nº 528/2018COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04593368- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00000071 VICARIO MARTHA ADA, EE Nº 3298879 CONTRATACION DE HORAS MAQUINA NIVELADORA PREDIO DE SIERRAS ENCALADA, ORDEN DE COMPRA Nº 524/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
f2 de pago |
|
MPALMA |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04593232- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000710, RODRIGUEZ GUSTAVO, EE Nº 3372855 COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 616/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGADO Rodriguez, Daniel Gustavo |
|
MPALMA |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-04593197- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0002-00003411 SUCESIÓN DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO |
CONTINUAR TRAMITE |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04593161- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00002-00003649 SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO |
pase |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2018-04593140- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00080 |
Cierre de ejercicio CGP |
CONCILIACION DE REMESAS CON LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA EJERCICIO 2018 -DINAF- |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-04593114- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº B0005-00012128 ÁMBITO COMERCIA S.A. |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2018-04593076- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00002-00003650 SUCESIÓN DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04593017- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOLINA RICHARD SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3564928-
ORDEN DE COMPRA Nº624/2018-FACTURA Nº00002-00000005-SISTEMA DE CLOACAS BLANCO ENCALADA Y MANO DE OBRA -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MOLINA RICHARD SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3564928- ORDEN DE COMPRA Nº624/2018-FACTURA Nº00002-00000005-SISTEMA DE CLOACAS BLANCO ENCALADA Y MANO DE OBRA -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MDIVORATO |
| 28/12/2018 |
Guarda Temporal |
06/03/2019 |
EX-2018-04592985- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0010-00001111 RUPAYCO S.A. |
TRAMITE FINALIZADO |
2019-03-06 12:22:48 |
|
| 28/12/2018 |
Guarda Temporal |
28/12/2018 |
EX-2018-04592926- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000780 ROLDAN MARIA ELVIRA |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000780 ROLDAN MARIA ELVIRA |
2019-03-06 12:22:10 |
|
| 28/12/2018 |
Tramitación |
03/04/2019 |
EX-2018-04592875- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0023-00033348 RICARDO FERNANDEZ |
Pase. |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
25/01/2019 |
EX-2018-04592812- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0021-00024481 DROGERIA COMARSA S.R.L. |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
06/02/2019 |
EX-2018-04592744- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-0003098 SODAGUA S.R.L. |
Devolución |
|
ADINASSO |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04592597- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- CDIYF Nº 39- FONDO ALIMENTOS- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 28/12/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-04592525- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- CDIYF Nº 22- FONDO ALIMENTOS- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 28/12/2018 |
Guarda Temporal |
04/01/2019 |
EX-2018-04588663- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Se remite para la carga la Resolución N°3533/2018 cuyo control presupuestario obra en el orden 15. |
2019-01-07 09:34:39 |
|
| 27/12/2018 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2018-04584803- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00022929 DISTRIFAR SA |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES |
|
ADINASSO |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
07/02/2019 |
EX-2018-04584798- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00004429 LABORATORIO FARMACEUTICO Y CIA SRL |
Pase para continuar el tramite |
|
MGUTIERREZ |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
24/04/2019 |
EX-2018-04584792- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00022930 DISTRIFAR SA |
Pase para continuar el tramite |
|
ADINASSO |
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
06/03/2019 |
EX-2018-04584763- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA FB-0003-00007424 BIOLATINA SRL |
TRAMITE FINALIZADO |
2019-03-06 12:21:33 |
|
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
06/03/2019 |
EX-2018-04584756- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007623 BIOLATINA SRL |
TRAMITE FINALIZADO |
2019-03-06 12:19:12 |
|
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
04/01/2019 |
EX-2018-04584750- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO FACTURASNº FB-0003-00007862 Nº FB- 0003- 00007424, Nº FB- 0003-00007716, Nº FB- 0003-00007717, Nº FB- 0003-00007718, Nº FB-0003-00007508, Nº FB-0003-00007623 |
SE SOLICITA MODIFICACION DE CARATULA PAGO FACTURASNº FB-0003-00007862 Nº FB- 0003- 00007424, Nº FB- 0003-00007716, Nº FB- 0003-00007717, Nº FB- 0003-00007718, Nº FB-0003-00007508, Nº FB-0003-00007623 |
2019-01-09 15:19:34 |
|
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04584747- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007508 BIOLATINA SRL |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007508 BIOLATINA SRL |
2019-03-06 12:17:32 |
|
| 27/12/2018 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2018-04584742- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00005-00000214 VALVERDE FABIO DAVID |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES |
|
MGUTIERREZ |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04584738- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0066-00133997 OSCAR DAVID |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE AUTORIZAR LOS GEDOS CONTENIDO EN GEDONO-2019-00216392-GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
|
MGUTIERREZ |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-04584733- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA 00002-00002150 CHIPE SA |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES |
|
MGUTIERREZ |
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
04/01/2019 |
EX-2018-04584730- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0066-00133998 OSCAR DAVID |
pase |
2019-01-17 13:57:21 |
|
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04584723- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007718 BIOLATINA SRL |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007718 BIOLATINA SRL |
2019-03-06 12:16:55 |
|
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
24/01/2019 |
EX-2018-04584718- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007717 BIOLATINA SRL |
CARATULACION ERRONEA |
2019-01-24 09:08:31 |
|
| 27/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04584709- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007716 BIOLATINA SRL |
S/PAGO DE FACTURA Nº FB-0003-00007716 BIOLATINA SRL |
2019-01-24 09:09:04 |
|
| 27/12/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-04584163- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00002-00001643 GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES |
|
MGUTIERREZ |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04582358- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN PERÍODO DE 7 DÍAS PARA EL HOGAR VIDA NUEVA EN HORARIO DE 19 A 07. |
TRAMITAR |
|
LRAMIREZ |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04582295- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LERIDA CONFITERIA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4095138- ORDEN DE COMPRA Nº629/2018-FACTURA Nº00009-00001328-CONTRATACION DE CATERING PARA CUMPLEAÑOS-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2018-04582228- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOL/CONTRATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER PARA EL TRASLADO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F |
Adquisición |
|
FSALINAS |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04582164- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4368372-ORDEN DE COMPRA Nº40187-FACTURA Nº00004-00001170-COMPRA DE CAMA - DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE A TESORERIA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
MPALMA |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04582111- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BRAFEMAR SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2028938-ORDEN DE COMPRA Nº370/2018-FACTURA Nº0003-1864-SERVICIO DE EXTINTORES- DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 27/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04582070- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALBINO ALDANA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3757712-ORDEN DE COMPRA Nº593/2018-FACTURA Nº00002-00000002-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |