| 29/10/2018 |
Tramitación |
08/11/2018 |
EX-2018-03579102- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación se rervicio de minibus para el Hogar Casa Cuna Anexo 1, Mayor Drummond Luján de Cuyo |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
02/11/2018 |
EX-2018-03579009- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
PEDIDO DE DIRECCIÓN GENERAL SOL/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA LA NIÑA FLORES CORTEZ, PAMELA - DNI: 45.144.352 |
PARA SU TRAMITACIÓN. |
|
PLDIAZ |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03574888- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 oficina Tesorería |
subvencion |
|
MGUTIERREZ |
| 29/10/2018 |
Guarda Temporal |
06/11/2018 |
EX-2018-03571361- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD, SOLI CITA PAVA ELECTRICA PARA EL MICROHOSPITAL. |
EX-2018- |
2018-12-10 14:11:26 |
|
| 29/10/2018 |
Guarda Temporal |
08/01/2019 |
EX-2018-03569477- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ATSA (ASOCIACION TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA)- OFICIALIZACION LISTA Nº1 AZUL Y BLANCA - CANDIDATOS A RENOVACION DE AUTORIDADES- PERIODO 2019- 2023 |
tramitar |
2019-01-18 09:45:19 |
|
| 29/10/2018 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2018-03568891- -GDEMZA-PRENSADS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
Compra Vidrio ventana Oficina Prensa |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 29/10/2018 |
Guarda Temporal |
14/11/2018 |
EX-2018-03567281- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ de Norma Legal, Sra. Guerrero Norma Edith, a cargo del Hogar El Angel y del Fondo Unificado y de Alimento. |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 29/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03566970- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASCAR ARGENTINA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1699585-ORDEN DE COMPRA Nº493/2018-FACTURA Nº00004-00000232-COMPRA COCHECITOS-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ASCAR ARGENTINA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1699585-ORDEN DE COMPRA Nº493/2018-FACTURA Nº00004-00000232-COMPRA COCHECITOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03566829- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUIROGA RODRIGO SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2787254-ORDEN DE COMPRA Nº448/2018-FACTURA Nº00001-00000042-CONTRATACION DE MANO DE OBRA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-03566634- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-55732-ORDEN DE COMPRA Nº40129-FACTURA Nº0023-00031440-COMPRA DE PAPEL COLOR-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-03566493- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORG. SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1445606-ORDEN DE COMPRA Nº431/2018-FACTURA Nº0004-00009050-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2018-03566375- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2665975-ORDEN DE COMPRA Nº460/2018-FACTURA Nº0003-00001189-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Rocral SA |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03566250- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI BARRERAS S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666173-ORDEN DE COMPRA Nº40143-FACTURA Nº0003-00008894-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03566073- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA, RESTITUCION INMUEBLE DE CALLE LAVALLE 975, SAN RAFAEL, MENDOZA QUE OCUPABA EL HOGAR DON LLANOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03565847- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2057237-ORDEN DE COMPRA Nº40179-FACTURAS Nº0011-00041225, 0011-00041226, 0011-00041224 Y 0011-00041223-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
31/10/2018 |
EX-2018-03565726- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTINEZ CECILIA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2556269-ORDEN DE COMPRA Nº428/2018-FACTURA Nº0001-00000125-SESIONES DE FONOAUDIOLOGIA PTE LUCAS CABRERA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Martinez, Cecilia Fernanda APTO |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03565623- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEACLEAN S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1241003-ORDEN DE COMPRA Nº40117-FACTURA Nº0002-00009248-SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Guarda Temporal |
05/11/2018 |
EX-2018-03565501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Jefe de Dpto de Salud solicita un dìa por razòn particular, dejando a cargo a la Sra. Directora General de Di.N.A.F |
Adquisición |
2019-01-04 08:50:31 |
|
| 29/10/2018 |
Guarda Temporal |
29/10/2018 |
EX-2018-03565413- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Dpto. de Salud solicita cambio de funciones para profesionales de Micro-Hospital |
Avocación |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 29/10/2018 |
Tramitación |
08/11/2018 |
EX-2018-03565345- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0004-00000001 POR EL PERIODO 03/09/2017 HASTA EL 28/03/2017 DOMINIO OPS 229 ORDEN DE COMPRA Nº 206/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03565204- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI,VICTOR GERARDO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000363 POR EL PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC-628-BI ODEN DE COMPRA Nº 245/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Iniciación |
31/10/2018 |
EX-2018-03565106- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DINAF RENDICION MENSUAL AGOSTO 2018-ACUERDO 2988- |
REMISION RENDICION MENSUAL AGOSTO 2018 |
|
FDANGELO |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03565053- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2655016-ORDEN DE COMPRA Nº414/2018-FACTURA Nº00003-00000135-COTRATACION DE MINI BUS CASA CUNA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
06/11/2018 |
EX-2018-03564928- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTROL DE INMUEBES SOLICITA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN SISTEMA CLOACAL PREDIO SIERRAS DE ENCALADA- DINAF |
Tramitar. |
|
PLDIAZ |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03564814- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de los Andes Memorial S.A, periodo 02/2017 semestre del contrato N° CNR-02651H9DANW. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/10/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03564696- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Directv, periodo 09 y 10/ 2018 del Previo de Encalada y Hogar Came. |
para su tramitación |
|
MPALMA |
| 26/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03555516- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSCONT003 |
Compras Directas |
Tinta para Duplo DP2SII |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 26/10/2018 |
Guarda Temporal |
26/10/2018 |
EX-2018-03551480- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
D.R.P.J. - S/SOLICITUD DE ADCRIPCIÓN, AGTE.: CAROZZIO, LÍA.- |
Continuar trámite |
2019-07-03 11:17:44 |
|
| 26/10/2018 |
Guarda Temporal |
08/11/2018 |
EX-2018-03546579- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
HABIENDOSE PROCEDIDO A LA CARGA CORRESPONDIETE PASE A GUARDA TEMPORAL |
2018-11-08 08:36:55 |
|
| 26/10/2018 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2018-03537876- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
PEDIDO ELEMENTOS PARA DEPOSITO |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 26/10/2018 |
Guarda Temporal |
02/11/2018 |
EX-2018-03537763- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL080 |
GENERAL TRAMITACIÓN |
Actividad 16 de Noviembre |
Autorizado el gasto por Nota de Requerimiento orden 9, se remiten las actuaciones a la intervencion pertinente. |
2018-11-02 11:40:52 |
|
| 26/10/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03537441- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Actividad de fecha 06, 07 y 09 de Noviembre |
Se elevan las presentes actuaciones a efectos de solicitar preste conformidad a la factura de orden Nº 20. Hecho gírese a la Subdireccion de Contabilidad a fin de que prosiga el trámite correspondiente. |
|
MGUTIERREZ |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03531625- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DOMINIO GYX 549 PERTENECIENTE A DI. N.A.F PARA EL TRASLADO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 25/10/2018 |
Guarda Temporal |
25/10/2018 |
EX-2018-03531577- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO HOGARES- NOVIEMBRE 2018- HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO HOGARES- NOVIEMBRE 2018- HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
2018-12-11 09:21:33 |
|
| 25/10/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-03531542- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA COMPRA URGENTE DE RESPUESTOS MERCEDES BENZ SPRINTER GYX 546 PERTENECIENTE A DINAF |
SOLICITUD DE DEFINITIVO |
|
NJUNCO |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-03531520- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO HOGARES- NOVIEMBRE 2018- HOGAR SAN CRISTOBAL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pagado Serna, Graciela Viviana |
|
ARIVERA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03529568- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL DE SAN RAFAEL. PERIODO: OCTUBRE 2018. SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ CARLOS. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03529488- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DANIEL FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2017-2430-ORDEN DE COMPRA Nº40139-FACTURA Nº00002-00003458-COMPRA DE CINTA DE ENMASCARAR-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03529382- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2267483-ORDEN DE COMPRA Nº40134-FACTURA Nº0010-00006091-COMPRA DE DESAYUNO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
25/10/2018 |
EX-2018-03528828- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO D FACTURA Nº 00003-00000136 LARA JUAN MANUEL, EE Nº 3117080 CONTRATACION DE SERVICIO DE MINI BUS PARA CASA CUNA ANEXO 1 , ORDEN DE COMPRA Nº 491/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
25/10/2018 |
EX-2018-03528725- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanall, periodo 11/2018 del Hogar N°11. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanall, periodo 11/2018 del Hogar N°11. |
|
MPALMA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03528656- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contrtación de Clínica Psiquiátrica para la Joven Milagros Navarro |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03528583- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ Compra de bebidas y frutas para Maraton CONI. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-03528536- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Provincia de Buenos Aires por internación de la joven Navarro en el Programa La Finca. |
Devolución |
|
DPFORTUNY |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-03528454- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Provincia de Buenos Aires por internación de la joven Navarro en el Programa La Finca. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03528354- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LG TRANSPORTES SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-189265-ORDEN DE COMPRA Nº153/2018-FACTURA Nº00005-00000003-TRANSPORTE DE PARA REHABILITACION SEPTIEMBRE 2018-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 25/10/2018 |
Guarda Temporal |
25/10/2018 |
EX-2018-03528200- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-418125-ORDEN DE COMPRA Nº40128-FACTURA Nº0003-00000996-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-418125-ORDEN DE COMPRA Nº40128-FACTURA Nº0003-00000996-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
2018-11-28 09:29:56 |
|
| 25/10/2018 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2018-03528082- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR CUNETAS EN CDIYF N°6- TUNUYAN |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03528017- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40128-FACTURA Nº0011-00041220-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/10/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03527895- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORG. SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº443/2018-FACTURA Nº0004-00009017-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DEVUELVO EXPEDIENTE |
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