| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03785003- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO IMPUESTO EDESTE BIM 05/2018 C.D.I Y F N° 10 |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARÁTULA PAGO IMPUESTO EDESTE BIM 05/2018 C.D.I Y F N° 10 |
|
SVVILLEGAS |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-03784280- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000013 CASA CLIK CANEVSKY TOMAS ARIEL EENº 3358788 COMPRA DE CUNAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 499. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03784267- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE OCTUBRE/2018. ASOCIACION AMOR VIDA Y FAMILIA. |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03784131- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DiNAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 oficina Tesorería |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03784074- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE/2018. INST. SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN DE MATARAS. |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE/2018. INST. SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN DE MATARAS. |
|
LALFIERI |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-03783998- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE OCTUBRE/2018.INST.SERVIDORAS DEL S.Y DE LA VIRGEN DE MATARAS. |
Solicitud de pago Oct/2018.Instituto Servidoras del Señor y Virgen de Matara |
|
LALFIERI |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03782892- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 10 DICIEMBRE 2018.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03782832- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 3 DICIEMBRE 2018.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03782766- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 23 DICIEMBRE 2018.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SOL/CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 23 DICIEMBRE 2018.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MBUNADER |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03782710- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 30 DICIEMBRE 2018.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
21/11/2018 |
EX-2018-03782578- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE PINTURERÍA PARA ACTIVIDADES POR LA CONMEMORACIÓN DEL 29° ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DPYPD. URGENTE DESPACHO. |
SOLICITUD DE ADJUDICACION |
|
PLDIAZ |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03782463- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 29° ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DPYPD. URGENTE DESPACHO. |
SOL/ DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 29° ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DPYPD. URGENTE DESPACHO. |
|
NJUNCO |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03782342- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003/00000020 POR EL PERIODO 01/10/2018 HASTA EL 31/10/2018 DOMINIO MXA 268 ORDEN DE COMPRA Nº 243/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-03782237- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCCHI, FLORENCIA LUCIA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002/00000003 POR EL PERIODO 02/09/2018 HASTA EL 26/09/2018 DOMINIO OQD 773 ORDEN DE COMPRA NJº286/2018 |
MOV Palmarochi, Florencia Lucia APTO |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-03781716- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSVIAT000 |
VIATICOS SOLICITUD |
SOLICITUD VIATICO PARA 2 PERSONAS -BARILOCHE |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03781481- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3383370-ORDEN DE COMPRA Nº509/2018-FACTURA Nº00002-00000020-TRANSPORTE A CAPACITACION EN SAN RAFAEL DE PERSONAL DE DINAF 2018-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03781359- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/0140 POR EL PERIODO DEL 02/10/2018 HASTA EL 31/10/2018 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 |
pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
13/11/2018 |
EX-2018-03781258- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE CAPITAL NOV/2018, ROSSIGNOLI |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03781141- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS NOV/2018, LOS SOLARES DE RODEO S.A |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-03781040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PARA EL PAGO IMPUESTO DE COOP. ELÉCT. Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA.PERÍODO 09/2018 DE C.D.I Y F N° 8 |
Se remite la presente a fin de dar continuidad al trámite |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03780909- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE MALARGÜE SEPT/2018, MAQ & MET SALINAS |
PAGO |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03780665- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE MALARGÜE OCT/2018, MAQ & MET, SALINAS |
IMPUTAR |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03780556- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DEL ANTICONVULSIVANTE SULTIAME 50 MG COMP (DICIEMBRE 2018) PARA LA PACIENTE NATACHA ARRIOLA INTERNADA EN EL MICROHOSPITAL MOSEÑOR DE ANDREA |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-03778076- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018) |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2018-03777965- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/DARUICH MARIA SILVIA P/AMPARO CUMPLIMIENTO SENTENCIA RECAIDA AUTOS 400.808 |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2018-03774000- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
NOTA DE REQUERIMIENTO Nª 6554 SOLICITANDO LA COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL ARCHIVO DEL PARQUE GRAL. SAN MARTIN LENCINAS S N . |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03773486- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PARA REALIZAR EL PAGO DE EDESTE BIM 5/2018 DE C.D.I Y F N°15 Y HOGAR N° 19 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03772988- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Adscripción Vega Luciano |
Adscripción Vega Luciano |
|
EOLIBERAL |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03771659- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 4 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/CARATULA FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 4 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
ARIVERA |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-03771581- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 44 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
09/11/2018 |
EX-2018-03771456- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 18 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/CARATULA FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 18 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MFRAMOS |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-03771294- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00051 |
Adicional Mayor Dedicación |
DCCION GRAL. SOLICITA ITEM MAYOR DEDICACION AGENTE MARQUEZ NELSON |
DICTAMEN |
|
GBALFARO |
| 09/11/2018 |
Tramitación |
22/04/2019 |
EX-2018-03771087- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación por Hechos Ocurridos en el Hogar Casa Cuna Anexo 1. |
tramitar |
|
LPONS |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-03766504- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 20 DICIEMBRE DE 2018. |
DESCARGAR C/D |
|
ARIVERA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2018-03766487- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Nota requerimiento Nº 6553 solicitando compras de insumos electricos para el archivo. |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03765977- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 11 DICIEMBRE DE 2018. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 08/11/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-03764986- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666466-ORDEN DE COMPRA Nº482/2018-FACTURA Nº0003-00001227-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-03764849- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 2 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE |
|
MBUNADER |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03764794- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 1 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03764730- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 03-0009 POR EL PERIODO DE 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO OER 088 ORDEN DE COMPRA Nº 354/2018 OAL GRAL ALVEAR |
Pagado Fernandez Todescat, Lucas Javier |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
21/11/2018 |
EX-2018-03764579- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 03-0008 POR EL PERIODO DE 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC 325 EX ORDEN DE COMPRA Nº 282/2018 OAL JUNIN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
08/11/2018 |
EX-2018-03764431- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 03-0007 POR EL PERIODO DE 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC 415 UO ORDEN DE COMPRA Nº 252/2018 OALES CENTRALES |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ LUCAS OAL CENTRAL |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
26/11/2018 |
EX-2018-03764286- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 03-0008 POR EL PERIODO DE 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AA 543 CI ORDEN DE COMPRA 281/2018 OAL RIVADAVIA |
Pagado Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03764147- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 03-0007 POR EL PERIODO DE 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC 664 IG ORDEN DE COMPRA 281/2018 OAL LAVALLE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
26/11/2018 |
EX-2018-03764017- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 03-0173 POR EL PERIODO DE 02/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC 641 QI ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 CUID. ALTERN. SAN RAFAEL |
Pagado Lopez Luz, Marcelo Javier |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03763868- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREO ARGENTINO SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-655965-ORDEN DE COMPRA Nº196/2018-FACTURAS Nº2980-00011579 Y 2980-00011342-SERVICIO DE CORREO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03761700- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03760009- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Transferencia de cargo de Agente Daniel Garcia |
PASE |
|
DPALMA |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-03759631- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/COMPRA ESTUFAS INFRAROJO 4 VELAS 400/800/1200/1600 WATTS CON BOTÓN DE SEGURIDAD-P/ OALES- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 08/11/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03758664- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar. |
|
LCORIA |