| 14/08/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-02406973- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Municipalidad de Tunuyan, periodo 07 y 08 /2018 del Hogar Mixto Tunuyan. |
para su conocimiento |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
10/09/2018 |
EX-2018-02406930- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VMM VIAJES SOL/ABONO DE FACTURA-EEN1793671-ORDEN DE
COMPRA.Nº333/2018- FACTURA Nº0002-00000136-SERVICIO DE MINIBUS CON CHOFER JUNIO DE 2018-DINAF- OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
30/08/2018 |
EX-2018-02406870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
16/08/2018 |
EX-2018-02406837- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TOABADA, FLORENCIA ANAHI SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000001 POR EL PERIODO 02/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO AC-511-RM ORDEN DE COMPRA 283/2018 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
06/09/2018 |
EX-2018-02406788- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA , DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000014 POR EL PERIODO 01/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO MXA 268 ORDEN DE COMPRA Nº 243/2018 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02406746- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes aéreos y alojamiento en la Provincia de Santa Fe para Directora de Cuidados Alternativos Lic. Canafoglia. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
BAGUERO |
| 14/08/2018 |
Guarda Temporal |
21/05/2019 |
EX-2018-02406602- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DIRECCION GRAL. SOL/ NORMA LEGAL A/C DE DELEGACION ZONA ESTE DRA. VIRGINIA PANTONE POR LIC. TITULAR |
Habiendo tomado conocimiento de la Res Nº 202/2019 los agentes Jofre y Pantone, se procede a Guarda Temporal |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 14/08/2018 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2018-02405531- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE GRUPO RECREATIVO MUSICAL P/ FESTEJO DEL DÍA DE LAS INFANCIAS. DEPARTAMENTO MAIPU-DPYPD. URGENTE DESPACHO |
Pase. |
|
PLDIAZ |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
14/08/2018 |
EX-2018-02403553- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
DINAF POR LOS MENORES MORALES ROSSO ALEXANDER JUAN DANIELA Y OTROS POR MEDIDA DE EXCEPCION LEY 26061 |
DINAF POR LOS MENORES MORALES ROSSO ALEXANDER JUAN DANIELA Y OTROS POR MEDIDA DE EXCEPCION LEY 26061 |
|
BAGUERO |
| 14/08/2018 |
Guarda Temporal |
14/08/2018 |
EX-2018-02401641- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS INFANCIAS EN MAIPÚ. DPYPD.URGENTE DESPACHO |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LUZ Y SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS INFANCIAS EN MAIPÚ. DPYPD.URGENTE DESPACHO |
2018-08-14 14:30:54 |
|
| 14/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02401406- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE COMPRA DE COTILLON PARA FESTEJOS DEL DÍA DE LAS INFANCIAS.DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MBUNADER |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2018-02396904- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PROVINCIA SEGUROS S.A. SOL/ PAGO DE POLIZA N° 9018068 EE 1973511, ORDEN DE COMPRA N° 350/2018, POR SEGURO AUTOMOTOR - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
30/08/2018 |
EX-2018-02393940- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, TODESCAT LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000203 POR EL PERIODO 01/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO AC-221-DU ORDEN DE COMPRA Nº208/2018 |
MOV Fernandez Todescat, Lucas Javier APTO |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
16/08/2018 |
EX-2018-02393822- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000175 POR EL PERIODO 02/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO AC-221-AX ORDEN DE COMPRA Nº253/2018 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
14/08/2018 |
EX-2018-02393694- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000196 POR EL PERIODO 02/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO NOG-037 ORDEN DE COMPRA Nº281/2018 |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ SERGIO JULIO NOG-037 ODCOMPRA 281/2018 |
|
MPALMA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2018-02393581- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOLICITA LA COMPRA URGENTE DE COMBUSTIBLE, DESTINADO AL VEHICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI DOMINIO GYX-549. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
22/08/2018 |
EX-2018-02390068- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento. |
|
LCORIA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
22/08/2018 |
EX-2018-02390066- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento. |
|
LCORIA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
16/08/2018 |
EX-2018-02389890- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-02389875- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-02389621- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
14/08/2018 |
EX-2018-02389191- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
10/09/2018 |
EX-2018-02387918- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00030 |
Sumario Administrativo |
Sumario Administrativo hechos ocurridos en OAL Lujan de Cuyo |
NOTIFICAR RESOLUCION |
|
LPONS |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2018-02386261- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura DiMarco nº16139 $7.120,00.- |
Adquisición |
|
RFTOMBA |
| 14/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2020 |
EX-2018-02385940- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
DIRECCION GENERAL SOLICITA INVESTIGACION DENUNCIA CTA CASA CUNA MAYOR DRUMOND |
A SUS EFECTOS |
|
GBALFARO |
| 13/08/2018 |
Guarda Temporal |
03/10/2018 |
EX-2018-02380932- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOL/CONTRATACION PARA POLIZA DE SEGURO PARA MERCEDES BENZ -SPRINTER DOMINIO GYX 547 PERTENECIENTE A D.I.N.AF |
Se procede a su guarda temporal hasta tanto se solicite el archivo de la presente de acuerdo a lo informado por compras y contrataciones |
2018-10-03 15:50:41 |
|
| 13/08/2018 |
Guarda Temporal |
13/08/2018 |
EX-2018-02380576- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL TRASLADO -AGENTE GIMENEZ ESTEFANIA MARIANELA DNI N°37.003.131-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ NORMA LEGAL TRASLADO -AGENTE GIMENEZ ESTEFANIA MARIANELA DNI N°37.003.131-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 13/08/2018 |
Tramitación |
13/08/2018 |
EX-2018-02380433- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL GODOY CRUZ. PERIODO MAY-JUN-JUL-AGOS 2018. LEGUIZAMÓN FERNANDO SANTIAGO. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL GODOY CRUZ. PERIODO MAY-JUN-JUL-AGOS 2018. LEGUIZAMÓN FERNANDO SANTIAGO. |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
08/10/2019 |
EX-2018-02380341- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Factura 0002-00000135 |
PARA TRAMITAR FIRMA |
|
MBEIGBEDER |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
02/10/2018 |
EX-2018-02380335- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ PROVISION O COMRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE CUMPLE FUNCIONES EN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-02380250- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD, SOLICITA LA COMPRA DE UNA LICUADORA CON PROCESADOR DE ALIMENTOS MARCA Oster Bpmt02-SSF Y UNA LICUADORA MARCA Oster BLSTVB-104-000Versa licuadora de desempeño profesional, PARA LA COCINA DEL MICROHOSPITAL. |
SOLICITUD DE DEFINITIVO |
|
PLDIAZ |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
17/08/2018 |
EX-2018-02378040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD, SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAMA COMPLETA Y COLCHON PARA LA HABITACION DE LOS MÉDICOS DE GUARDIA DEL MICROHOSPITAL. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02376653- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL. DE GRAL. ALVEAR. PERIODO AGOSTO 2018. GUTIÉRREZ EMILIO ALBERTO. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Guarda Temporal |
16/08/2018 |
EX-2018-02374053- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pago factura alarma mes Julio/18 DGyD |
Pase a sus efectos. |
2018-12-05 14:56:52 |
|
| 13/08/2018 |
Tramitación |
13/08/2018 |
EX-2018-02372369- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Goudge Ltda., periodo Julio/2018 del C.D.I.y F. N°38. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Goudge Ltda., periodo Julio/2018 del C.D.I.y F. N°38. |
|
MDIVORATO |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2018-02372266- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Rivadavia Ltda., periodo 05/2018 del C.D.I.y F. N°08. |
para su conocimiento |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
22/08/2018 |
EX-2018-02371936- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT , LUCAS JAVIER SOL//ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000202 POR EL PERIODO 02/07/2018 AL 31/07/2018 DOMINIO AC-325-EX Nº DE ORDEN DE COMPRA 282/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
13/08/2018 |
EX-2018-02371745- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT , LUCAS JAVIER SOL//ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000201 POR EL PERIODO 02/07/2018 AL 31/07/2018 DOMINIO AC-415-UO Nº DE ORDEN DE COMPRA 252/2018 |
tramitar |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-02371592- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOADI SOCIEDAD ANONIMA SOL/ABONO DE FACTURA-EE100540-ORDEN DE
COMPRA.Nº132/2018- FACTURA Nº0002-00000688-POR ATENCION TERAPEUTICA MES DE
JUNIO-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO Loadi S. A. |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Guarda Temporal |
23/08/2018 |
EX-2018-02369560- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Habiendose efectuado la carga correspondiente por la C.G.P pase a guarda temporal. |
2018-08-23 12:53:50 |
|
| 13/08/2018 |
Tramitación |
15/08/2018 |
EX-2018-02365374- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE418181-ORDEN DE
COMPRA.Nº40043- FACTURA Nº0003-00006728-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02365297- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1477892-ORDEN DE
COMPRA.Nº40109- FACTURAS Nº0003-00006730 Y 0003-00006752-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02365174- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL PARA AGENTE AB. DANIELA TORRES
A CARGO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL desde el día 14/08/18 al 16/08/18 y/o reintegro de titular - Dirección General |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FSALINAS |
| 10/08/2018 |
Guarda Temporal |
14/08/2018 |
EX-2018-02362366- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SEGUN SOLICITADO POR EL SECTOR DE MANTENIMIENTO |
Se remite la presente pieza administrativa, a fin que continue el tramite correspondiente. Atte. |
2019-02-05 10:44:56 |
|
| 10/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02362216- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Creer y craer Tipicamente Mendocino 2018 Viaticos (buenos Aires) |
pase para continuar el tramite |
|
VMAZZARESI |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
27/08/2018 |
EX-2018-02361716- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE
COMPRA.Nº40102- FACTURA Nº0003-00006731-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
15/08/2018 |
EX-2018-02361683- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE696776-ORDEN DE
COMPRA.Nº40084- FACTURA Nº0003-00006729-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO DE PAGO Nº2. |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
15/08/2018 |
EX-2018-02361677- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE PLANCHAS DE MDF PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.. DPYDP. URGENTE DESPACHO. |
Para su tramitación. |
|
GBALFARO |
| 10/08/2018 |
Iniciación |
10/08/2018 |
EX-2018-02361362- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE
COMPRA.Nº40103- FACTURA Nº0003-00006425-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE COMPRA.Nº40103- FACTURA Nº0003-00006425-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 10/08/2018 |
Guarda Temporal |
10/08/2018 |
EX-2018-02361321- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Confección de Credenciales para el PODEs |
Se solicita la confeccion de credenciales para el personal del PODEs, incorporadas en Orden 2, con las siguientes especificaciones tecnicas: MEDIDAS: 65 x 95 MM IMPRESION: 4 colores ILUSTRACION: 300 G PLASTIFICADAS Y CON BROCHES. Tramitar. |
2018-10-29 12:40:46 |
|