| 10/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02361302- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIMENEZ FEDERICO HERNAN, SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0001-00000029 EE- 1915548, ORDEN DE COMPRA N° 363/2018, POR MANTENIMIENTO, SERVICE Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DI.N.A.F. - COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
24/08/2018 |
EX-2018-02360676- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE696776-ORDEN DE
COMPRA.Nº40085- FACTURA Nº0003-00006426-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Biolatina S. R. L. |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02360618- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE
COMPRA.Nº40103- FACTURA Nº0003-00006425-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-02360560- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRAMITAR SERVICIOS SOL/ABONO DE FACTURA-EE8522-ORDEN DE
COMPRA.Nº225/2018- FACTURA Nº0001-00000151-SERVICIO DE MENSAJERIA-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
TRAMITAR SERVICIOS SOL/ABONO DE FACTURA-EE8522-ORDEN DE COMPRA.Nº225/2018- FACTURA Nº0001-00000151-SERVICIO DE MENSAJERIA-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Iniciación |
13/08/2018 |
EX-2018-02360502- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOADI SOCIEDAD ANONIMA SOL/ABONO DE FACTURA-EE100594-ORDEN DE
COMPRA.Nº131/2018- FACTURA Nº0002-00000688-POR ATENCION TERAPEUTICA MES DE JUNIO-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MAL NUMERO DE EXPT MADRE. |
|
FMOYANO |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-02360441- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA CONTRATACION DE INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CASA CUNA III DRUMONT |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA CONTRATACION DE INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CASA CUNA III DRUMONT |
|
NJUNCO |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-02360348- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-743148-ORDEN DE
COMPRA.Nº40083- FACTURA Nº0021-00021186-COMPRA DE PAÑALES-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DROGUERIA COMARSA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-743148-ORDEN DE COMPRA.Nº40083- FACTURA Nº0021-00021186-COMPRA DE PAÑALES-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
16/08/2018 |
EX-2018-02360290- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PRINTING HOUSE SOL/ABONO DE FACTURA-EE1454036-ORDEN DE
COMPRA.Nº351/2018- FACTURA Nº0001-00000273-COMPRA DE TONER- DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Guarda Temporal |
10/08/2018 |
EX-2018-02360230- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO RECONOCIMENTO CURSO ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIAS-AGENTES LORENA RAMIREZ - ESTELA WARRO |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO RECONOCIMENTO CURSO ELABORACION DE PLAN DE CONTINGENCIAS-AGENTES LORENA RAMIREZ - ESTELA WARRO |
2018-08-29 10:13:35 |
|
| 10/08/2018 |
Tramitación |
05/10/2018 |
EX-2018-02360140- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1477892-ORDEN DE
COMPRA.Nº40113- FACTURA Nº0011-00037862-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-02360077- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE
COMPRA.Nº40108- FACTURA Nº0011-000378636 Y 0011-00037864-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE COMPRA.Nº40108- FACTURA Nº0011-000378636 Y 0011-00037864-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02360038- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA LIMPISIMA SOL/ABONO DE FACTURA-EE1841628-ORDEN DE
COMPRA.Nº40116- FACTURA Nº0005-00000193-COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA-DINAF- OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
03/06/2019 |
EX-2018-02358204- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE TRANSFERENCIA DE LA AGENTE NARVAEZ UGARTE TAMARA NADIA AL HOSPITAL GAILHAC |
Atento a la necesidad de personal idóneo en el Hospital Gailhac y que existe la disponibilidad del perfil en la DINAF y el visto bueno para la transferencia solicitada, esta DIrección General de RRHH autoriza a realizar la gestión mediante los linemientos |
|
NHORTON |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-02358035- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Solicitud de Instrucciones Garabito Gladys |
Solicitud de Instrucciones Garabito Gladys |
|
DGHADID |
| 10/08/2018 |
Guarda Temporal |
10/08/2018 |
EX-2018-02355211- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG |
MSEG0037 |
Adscripciones |
Solicita adscripción del Lic. Conrado Céspedes, personal de DINAF |
Solicita adscripción del Lic. Conrado Céspedes, personal de DINAF |
2019-01-04 10:59:52 |
|
| 10/08/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-02353660- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02349151- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto.de Personal y Recursos Humanos Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes al mes de julio de 2018. (Prestaciones Puras) |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-02349028- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edeste, periodo 03/2018 del C.D.I.y F. N°10. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edeste, periodo 03/2018 del C.D.I.y F. N°10. |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02346654- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00093 |
Capacitación |
Solicitud de Implementación de Sistema SAMEP para Departamento de Salud/Departamento Informático y Sistematización de Datos |
Adquisición |
|
GFUENTES |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
22/08/2018 |
EX-2018-02346549- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO DE TUNUYÁN POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA. PERIODO JULIO 2018. ALIAGA ERICA SILVANA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02346431- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0001-00000140 POR EL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DOMINIO AC286SZ DINAF CENTRAL. ORDEN DE COMPRA Nº 211/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
16/08/2018 |
EX-2018-02346335- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0001-00000141 POR EL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018 DOMINIO AC286TA OAL CENTRAL. ORDEN DE COMPRA Nº 251/2018 |
Pieza sin observaciones, se recomienda la prosecucion del tramite. |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-02346191- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO SERVICIO LIMPIEZA-SALDO JUNIO/18-MEDITERRANEA CLEAN |
Avocación |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-02345781- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000382 VISTA VIAJES Y TURISMO, EE Nº 4652 COMPRA DE PASAJES PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ PROGENITOR DE DEL JOVEN LOPEZ MARTIN INTERNADO EN CASA DEL SUR, ORDEN DE COMPRA Nº 151/2018. COMPRAS Y CONT |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-02345652- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0023-00029597 RICARDO FERNANDEZ, EE Nº 326145COMPRA DE LIBRERIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40069. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02345438- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000996 DUEÑAS MORGUES MATILDE RAQUEL " BAZAR ANDES", EE Nº 1759776 COMPRA DE LAVASECARROPAS PARA HOGAR HOJO COLOR SOL, ORDEN DE COMPRA Nº 310/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-02340956- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 20. PERIODO AGOSTO 2018. CARLOS MANDUCA. |
Pagado Manduca, Carlos Daniel |
|
MPALMA |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
20/09/2018 |
EX-2018-02340915- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00008232 NITES TRAVEL TOUR OPERADOR, EE Nº 943543 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITA PASAJES PARA REMAR, ORDEN DE COMPRA Nº 221/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
24/08/2018 |
EX-2018-02340855- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR N° 11 . PERIODO AGOSTO 2018. GERZON CARLOS ALBERTO. |
Pagado Gerzon, Carlos Alberto |
|
MPALMA |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-02340558- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-02339909- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/08/2018 |
Iniciación |
17/08/2018 |
EX-2018-02339284- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF0092 |
Acordada n° 870 HTC |
DINAF E/ ACUERDO N° 870 HTC CAMBIO DE AUTORIDADES |
DINAF E/ ACORDADA 870 HTC POR CAMBIO DE AUTORIDADES |
|
FDANGELO |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-02339088- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00008230 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 608610 COMPRA DE PASAJES AEREOS JOVEN XIOMARA RECHE, ORDEN DE COMPRA Nº 150/2018.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Viacor SA (Nites Tour OP) APTO |
|
MPALMA |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
08/04/2019 |
EX-2018-02338241- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
QUIROGA SILVIA C/ DIANF P/AMPARO NOTIFICACION DE SENTENCIA |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
16/08/2018 |
EX-2018-02336501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2.018 Oficina Tesorería. |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
09/08/2018 |
EX-2018-02336441- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00000208 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO, EE Nº 1671227 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA HOGARES, ORDEN DE COMPRA Nº 346/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00000208 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO, EE Nº 1671227 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA HOGARES, ORDEN DE COMPRA Nº 346/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 09/08/2018 |
Guarda Temporal |
13/08/2018 |
EX-2018-02336066- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-08-21 09:18:15 |
|
| 09/08/2018 |
Tramitación |
17/08/2018 |
EX-2018-02335707- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE JULIO/2018
FUNDACION OPORTUNIDADES. |
Pase para su tramitación |
|
LALFIERI |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02334104- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA FONDO ALIMENTOS AGOSTO 2018 CDIYF Nº 3 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 09/08/2018 |
Guarda Temporal |
15/08/2018 |
EX-2018-02331545- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura CC nº960 $833,58 |
Adquisición |
2019-03-15 08:51:26 |
|
| 09/08/2018 |
Tramitación |
09/08/2018 |
EX-2018-02330416- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE COMPRA DE IMPRESIONES DE CALCOMANÍAS P/ FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO. |
SOL/ DE COMPRA DE IMPRESIONES DE CALCOMANÍAS P/ FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO. |
|
NJUNCO |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02329680- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA-
EE1477892-ORDEN DE COMPRA.Nº40110-FACTURA Nº0003-00007821-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Laboratorios Bellandi & Barreras SRL |
|
MPALMA |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02328194- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA-EE1477892-ORDEN DE
COMPRA.Nº40112-FACTURAS Nº0006-00002672, 0011-00004250 Y 0006-00002648-COMPRA DE
MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2018-02327417- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dictar norma legal para funciones Adriana Esther Papa |
pase |
|
LPAREJAS |
| 09/08/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-02326725- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/08/2018 |
Guarda Temporal |
22/11/2018 |
EX-2018-02326129- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL A CARGO DEL OAL SANTA ROSA - LIC. CARINA PATTI DNI: 22.731.448 Y LIC. MARIANA REYES, DNI: 30.509.344. |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 09/08/2018 |
Guarda Temporal |
09/08/2018 |
EX-2018-02324444- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
D.R.P.J. - S/SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN, AGTE.: CARRIZO, FANNY BEATRIZ.- |
Se remite la pte. a efectos de considerar lo solicitado en orden 2. |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 08/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02321545- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 03/2018 del C.D.I.y F. N°19. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
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MPALMA |
| 08/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02321509- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Municipalidad de Tunuyán, deuda y periodo 01 al 06/2018 del Peq. Vista Flores y ex Mixto Tunuyán. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
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MPALMA |
| 08/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02321466- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE
COMPRA.Nº40107-FACTURAS Nº0006-00002594, 0011-00004066 Y 0006-00002647-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
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MPALMA |