| 19/07/2018 |
Tramitación |
02/08/2018 |
EX-2018-02026239- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERCEDES-BENZSOL/ABONO DE FACTURA-EE469712-ORDEN DE
COMPRA.Nº258/2018-FACTURA Nº0006-00002347-SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 19/07/2018 |
Tramitación |
24/07/2018 |
EX-2018-02026128- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERCEDES-BENZSOL/ABONO DE FACTURA-EE371177-ORDEN DE
COMPRA.Nº308/2018-FACTURA Nº0006-00002349-SERVICIO DE MANTENIMIENTO-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/07/2018 |
Tramitación |
30/07/2018 |
EX-2018-02026031- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA-EE418181-ORDEN DE
COMPRA.Nº40047-FACTURA Nº0011-00036054-COMPRA DE OLANZAPINA-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/07/2018 |
Iniciación |
28/11/2018 |
EX-2018-02025929- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA-EE 43278-ORDEN DE
COMPRA.Nº40096-FACTURA Nº0009-00010992-COMPRA DE JERINGAS-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
FMOYANO |
| 19/07/2018 |
Tramitación |
27/07/2018 |
EX-2018-02025661- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLIQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA-EE743278-ORDEN DE
COMPRA.Nº40091-FACTURA Nº0003-00006431-COMPRA DE MEDICAMENTOS-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/07/2018 |
Iniciación |
19/07/2018 |
EX-2018-02025544- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00085 |
Contestacion cedula HTC |
DINAF E/ ELEMENTOS FALTANTES BALANCE MES DE ABRIL DE 2018 |
DINAF E/ ELEMENTOS FALTANTES BALANCE MES DE ABRIL DE 2018 |
|
MFRAMOS |
| 19/07/2018 |
Tramitación |
27/07/2018 |
EX-2018-02025494- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00085 |
Contestacion cedula HTC |
DINAF E/ ELEMENTOS FALTANTES BALANCE MES DE MARZO DE 2018 |
Elementos Faltaqtes Balance Marzo 2018 |
|
CVILLEGAS |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
06/08/2018 |
EX-2018-02017356- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLIQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA-EE696776-ORDEN DE COMPRA.Nº40084-FACTURA Nº0003-00006430Y0003-00006335-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
18/07/2018 |
EX-2018-02017320- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000119 CECILIA FERNANDA MARTINEZ EE Nº 25173 CONTRATACION LIC EN FONOAUDILOGIA, ORDEN DE COMPRA Nº 88/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000119 CECILIA FERNANDA MARTINEZ EE Nº 25173 CONTRATACION LIC EN FONOAUDILOGIA, ORDEN DE COMPRA Nº 88/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
01/08/2018 |
EX-2018-02017288- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLIQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA-EE235256-ORDEN DE COMPRA.Nº40060-FACTURA Nº0003-00006334-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
23/07/2018 |
EX-2018-02017253- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLIQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA-EE933756-ORDEN DE COMPRA.Nº40076-FACTURA Nº0003-00006432-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
07/08/2018 |
EX-2018-02017216- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA-EE696776-ORDEN DE COMPRA.Nº40085-FACTURA Nº0003-00006097-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Biolatina S. R. L. APTO |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
31/07/2018 |
EX-2018-02017171- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000118 CECILIA FERNANDA MARTINEZ, EE Nº 244402 CONTRATACION LIC. FONOAUDIOLOGICA, ORDEN DE COMPRA Nº 87/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02017033- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PROPATO HNOS S.A.I.C.SOL/ABONO DE FACTURA-EE356992-ORDEN DE COMPRA.Nº40054-FACTURA Nº0020-00040037Y 0020-00040307-COMPRA DE LLAVE 3 VIAS.-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Propato Hnos SAIC |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02016974- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000564 GABRIEL MARTIN MEDRANO, EE Nº 40432 CONTRATACION DE RED HIDRICA DISTINTAS DEPENDENCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 226/2018 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
23/07/2018 |
EX-2018-02016910- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PROPATO HNOS S.A.I.C.SOL/ABONO DE FACTURA-EE743278-ORDEN DE COMPRA.Nº40097-FACTURA Nº0020-00040832Y 0020-00041078-COMPRA DE SONDA INT.-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02016862- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00001504 QUATRO S.A. EE Nº 1110278 REPARACION DE IMPRESORA, ORDEN DE COMPRA Nº 272. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
07/08/2018 |
EX-2018-02016815- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000164 ZAPATA MARIA BELEN EE Nº 183442 CONTR. SERVICIO DE KINESIOLOGIA, ORDEN DE COMPRA Nº 146. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Guarda Temporal |
31/01/2019 |
EX-2018-02016720- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Sol/ norma legal para agente Carla Vanina Barone DNI.: 28.787.002 a cargo del Depacho de la Dirección de Cuidados Alternativos desde el 19 de julio hasta el reintegro de su titular |
Guarda temporal |
2019-01-31 15:08:43 |
|
| 18/07/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-02016651- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000737 FLORES CLAUDIO ARIEL , EE Nº 189265 ORDEN DE COMPRA Nº 153. COMPRAS Y COTRATACIONES |
Flores, Claudio Ariel APTO |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
05/09/2018 |
EX-2018-02016629- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
se solicita dicho pedido ,el actual se encuentra con perdida de agua sin posibilidad de arreglo |
Pase para continuar el tramite |
|
MGUTIERREZ |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-02016319- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000736 FLORES CLAUDIO ARIEL EE Nº 189265 CONTRATACION DE MOVILIDAD CENTRO PROGRESAR, ORDEN DE COMPRA Nº 153. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Flores, Claudio Ariel APTO |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
07/08/2018 |
EX-2018-02015390- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0034-00015488 SODA DI MARCO S.R.L. , EE Nº 1455698 COMPRA DE BIDONES DE AGUA, ORDEN DE COMPRA Nº 311. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PAGO |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
19/07/2018 |
EX-2018-02015284- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CERRO INDUMENTARIA /SOL ABONO DE FACTURA-EE514205-ORDEN DE COMPRA.Nº169/2018-FACTURA Nº0004-00004188-COMPRA DE ROPA DE TRABAJO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO NºDE PAGO. |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
06/08/2018 |
EX-2018-02015184- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0034-00015487 SODA DI MARCO S.R.L. , EE Nº 220398 COMPRA DE BIDONES DE AGUA, ORDEN DE COMPRA Nº 40140. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pagado Soda Di Marco SRL |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-02015112- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ ABONO DE FACTURA-EE933756-ORDEN DE COMPRA.Nº40077-FACTURA Nº0002-00003178-COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02014858- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL / ABONO DE FACTURA-EE588176-ORDEN DE COMPRA.Nº302/2018-FACTURA Nº0002-00001515-COMODATO DE BOMBA DE INFUSION PARA FARIAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
31/07/2018 |
EX-2018-02014739- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO DE FACTURA Nº0001- 00000139 POR EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 VEHICULO DOMINIO AC286AT SERVICIO MENSUAL OAL GRAN MENDOZA ORDEN DE COMPRA Nª 251/2018 |
MOV Correa, Carlos Hector APTO |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
19/07/2018 |
EX-2018-02014562- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/PAGO DE FACTURA Nº0001 00000137 POR EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 VEHICULO DOMINIO AC286SZ DINAF GRAN MENDOZA ORDEN DE COMPRA Nª 211/2018 |
F2 DE PAGO CORREA CARLOS |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
27/07/2018 |
EX-2018-02013441- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA. PERIODO JULIO 2018. SUST IRIS CRISTINA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
02/08/2018 |
EX-2018-02013332- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A./SOL ABONO DE FACTURA-E635469-ORDEN DE COMPRA.Nº298/2018-FACTURA Nº0002-00001514-COMODATO DE BOMBA DE INFUSION PARA QUISPE-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
02/08/2018 |
EX-2018-02013160- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A./SOL ABONO DE FACTURA-EE635430-ORDEN DE COMPRA.Nº290/2018-FACTURA Nº0002-00001512-COMODATO DE BOMBA DE INFUSION PARA CANTANTORE-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
18/07/2018 |
EX-2018-02013007- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A./SOL ABONO DE FACTURA-EE635522-ORDEN DE COMPRA.Nº289/2018-FACTURA Nº0002-00001513-COMODATO DE BOMBA DE INFUSION-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MEDICATION DELIVERY S.A./SOL ABONO DE FACTURA-EE635522-ORDEN DE COMPRA.Nº289/2018-FACTURA Nº0002-00001513-COMODATO DE BOMBA DE INFUSION-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
09/08/2018 |
EX-2018-02012839- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI, VICTOR GERARDO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000330 POR EL PERIODO 01/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO NJP 814 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
30/07/2018 |
EX-2018-02012724- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - SOLICTA COMPRA DE TENSIOMETROS INFANTILES PARA MICROHOSPITAL. |
Pase a su tramitación Atentamente |
|
MCOZZOLINO |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
27/07/2018 |
EX-2018-02012616- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud - Solicita Compra de Tres Oximetros de Pulso |
para su tramitación |
|
NJUNCO |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
27/07/2018 |
EX-2018-02011869- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Asociación "REDES" Acompañamiento Terapéutico, mes de junio 2018 |
Para continuar trámite. |
|
MPALMA |
| 18/07/2018 |
Guarda Temporal |
02/08/2018 |
EX-2018-02011100- -GDEMZA-SUBPERDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE COMPRA |
Adquisición |
2018-10-08 10:07:10 |
|
| 18/07/2018 |
Tramitación |
07/08/2024 |
EX-2018-02010496- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
DRPJ030 |
Reclamos varios |
SOLICITAR INCLUSION EN ITEM CENTRO DE SALUD PARA EL AGENTE ANGEL DANIEL ARCOS - CUIL 20-31936714-5 |
PASE |
|
NHORTON |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
23/07/2018 |
EX-2018-02002661- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 oficina Tesorería |
subvencion |
|
MGUTIERREZ |
| 18/07/2018 |
Tramitación |
18/07/2018 |
EX-2018-02002584- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO: ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO: ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
|
MPALMA |
| 17/07/2018 |
Guarda Temporal |
31/07/2018 |
EX-2018-02001746- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
prueba de expediente |
prueba |
2018-07-31 13:58:12 |
|
| 17/07/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02000705- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
SOLICITA CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS COORDINADOR OAL LAS HERAS |
Adquisición |
|
GMSILVA |
| 17/07/2018 |
Tramitación |
26/07/2018 |
EX-2018-02000340- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL / CARATULA- FONDO UNIFICADO JULIO 2018- CDIYF Nº 24- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 17/07/2018 |
Tramitación |
20/07/2018 |
EX-2018-02000066- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LLORENTE CARLOS/SOL ABONO DE FACTURA-EE4679/2017-ORDEN DE
COMPRA.Nº152/2018-FACTURA Nº0002-00000051-ARREGLOS AL HOGAR S.CRISTOBAL-DINAF COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SE REMITE LA PRESENTE A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 17/07/2018 |
Guarda Temporal |
17/07/2018 |
EX-2018-01999659- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dpto. de Salud solicita el reconocimiento de facturas por el mes de Marzo y Abril de Dra. Catania Natalia Carolina po su trabajo en la guardia mèdica del Micro-Hospital de Di.N.A.F |
Dpto. de Salud solicita el reconocimiento de facturas por el mes de Marzo y Abril de Dra. Catania Natalia Carolina po su trabajo en la guardia mèdica del Micro-Hospital de Di.N.A.F |
2018-09-13 12:03:11 |
|
| 17/07/2018 |
Tramitación |
02/08/2018 |
EX-2018-01999623- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud solicita la compra de fèrulas para pie y extensores de rodilla para el joven Lucas Cabrera de Micro-Hospital |
tramitacion |
|
GHELLVIG |
| 17/07/2018 |
Guarda Temporal |
30/05/2019 |
EX-2018-01999562- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS COORDINADOR OAL CAPITAL |
SE REMITE LA PRESENTE A GUARDA TEMPORAL, ATENTO A QUE EL PROCEDIMIENTO DE ALTA EN CONTRATO NO HA SIDO CUMPLIMENTADO, TRABANDO EL ALTA DE LA AGENTE DE REFERENCIA EN |
2019-03-18 15:35:03 |
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| 17/07/2018 |
Guarda Temporal |
18/07/2018 |
EX-2018-01998046- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SIN STOCK |
Pase a fin que continue el tramite correspondiente. Atte. |
2019-01-31 11:56:40 |
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| 17/07/2018 |
Guarda Temporal |
29/11/2018 |
EX-2018-01997468- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/investigación de hechos ocurridos en Hogar Vida Nueva - G.T |
Adquisición |
2019-01-22 08:42:34 |
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