| 16/07/2018 |
Tramitación |
26/10/2018 |
EX-2018-01975257- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO HG. OJOS COLOR SOL.COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/07/2018 |
Tramitación |
23/07/2018 |
EX-2018-01975148- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VMM VIAJES SOL/ABONO DE FACTURA-EE1408730-ORDEN DE COMPRA
Nº260/2018-FACTURA Nº0002-00000132-POR EL SERVICIO DE MINIBUS CON CHOFER-DINAF OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/07/2018 |
Guarda Temporal |
12/09/2024 |
EX-2018-01975015- -GDEMZA-GDEMZA |
DIC00006 |
Alta de Usuario Sistema Tickets |
jkl |
Se archiva por ser solo un expediente de pruebas, finalizadas. Sin ningún valor administrativo |
2024-09-12 09:03:58 |
GUILLERMOGARCIA |
| 16/07/2018 |
Guarda Temporal |
05/11/2024 |
EX-2018-01974827- -GDEMZA-GDEMZA |
DIC00006 |
Alta de Usuario Sistema Tickets |
DGSADG |
Se archiva por no tener valor administrativo. Sólo pruebas de funcionalidad y rendimiento de GDE. |
2024-11-05 16:10:18 |
GUILLERMOGARCIA |
| 16/07/2018 |
Tramitación |
31/07/2018 |
EX-2018-01973511- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATACION DE SEGUROS VEHICULOS MERECEDES BENZ SPRINTER Y F-100 PERTENECIENTES A DI.N.A.F.- |
HABIENDO REALIZADO LA MODIFICACION EN VOLANTE DE IMPUTACION. SE REMITE LA PRESENTE PIEZA PARA QUE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
NJUNCO |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-01965260- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de viaje de egresados para el joven Pécora a la Ciudad de San Carlos de Bariloche. |
Adquisición |
|
EABBATE |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01964703- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JULIO 2018 HG. CRECIENDO JUNTOS COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MFRAMOS |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
13/08/2018 |
EX-2018-01964650- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JULIO 2018 HG. NUEVA VIDA COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pago. |
|
ARIVERA |
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
21/08/2018 |
EX-2018-01964617- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de hechos ocurridos respecto del accionar de los profesionales -A.G. y A. R.- |
Compartiendo dictamen Dr. Hadid, remito a sus efectos. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
20/07/2018 |
EX-2018-01964568- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA, GRACIELA ELIZABETH SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0004-00000004 POR EL PERIODO 29/05/2018 hasta el 30/06/2018 DOMINIO AC-100-YR |
devolucion, por no corresponder el archivo pdf |
2018-10-10 16:03:17 |
|
| 13/07/2018 |
Tramitación |
16/07/2018 |
EX-2018-01964561- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LRAMIREZ |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-01964481- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM, GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0015-00000025 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05//2018 DOMINIO KZJ 649 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
23/07/2018 |
EX-2018-01964302- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM, GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0015-00000019 POR EL PERIODO 01/06/2018 HASTA EL 30/06//2018 DOMINIO OUE 168 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-01964239- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM, GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0015-00000018 POR EL PERIODO 08/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO OUE-168 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
27/08/2018 |
EX-2018-01964182- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N º0003-00000107 POR EL PERIODO 07/05/2018 POR EL PERIODO 31/05/2018 DOMINIO AB-889-DX |
Adquisición |
2018-09-27 10:43:32 |
|
| 13/07/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-01964103- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIEDDU ROSANA BEATRIZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE1506567-ORDEN DE COMPRA
Nº306/2018-FACTURA Nº0003-00000005-POR CAPACITACIONES A CUIDADORES Y ADMINISTRATIVOS-DINAF OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
10/08/2018 |
EX-2018-01963972- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JULIO 2018 HG. N°18 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
13/08/2018 |
EX-2018-01963908- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JULIO 2018 HG. N° 11. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2018-01963847- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JULIO 2018 HG. N° 9. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a rendiciones.- |
|
ARIVERA |
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
17/07/2018 |
EX-2018-01961521- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Pasen las presentes actuaciones al Subsecreatario de Desarrollo Socisal, a su intervención. Sirva de atenta nota. |
2018-07-19 09:38:25 |
|
| 13/07/2018 |
Tramitación |
18/07/2018 |
EX-2018-01960015- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SSDSEMPL073 |
ALTA DE CONTRATO |
Alta Contrato de Locación MOYA BABIANA BEATRIZ |
Alta Contrato Moya Bibiana |
|
CCASTRO |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
03/10/2018 |
EX-2018-01959845- -GDEMZA-DGADS#MSDSYD |
SSDSGRAL080 |
GENERAL TRAMITACIÓN |
Solicito Incorporar Plan de Inversión del Subsidio Mensual correspondiente al Programa "Plan Nacional de Primera Infancia" |
se toma conocimiento, pase para su tramitación . |
|
OMANANI |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
13/08/2018 |
EX-2018-01957969- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JULIO 2018 HG. N° 7. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pago. |
|
MBUNADER |
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
24/08/2018 |
EX-2018-01957929- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
S/ IMPLEMENTACIÓN LEGAJO ÚNICO |
Devolución |
2019-12-10 14:05:27 |
|
| 13/07/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01957842- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO HG N° 6 JULIO 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-01957469- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO HG N° 1 JULIO 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
REGISTRAR DEPOSITO |
|
ARIVERA |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01957048- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JULIO 2018 HG. N° 15. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
13/07/2018 |
EX-2018-01956984- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C de la Oficina de Información Técnica y Estadística a la agente Mónica Castillo los días 12 y 13 de Julio de 2.018. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C de la Oficina de Información Técnica y Estadística a la agente Mónica Castillo los días 12 y 13 de Julio de 2.018. |
2019-01-17 14:31:48 |
|
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
31/07/2018 |
EX-2018-01956938- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT080 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
certificación remito recaudación |
Devolución |
2018-08-14 14:11:13 |
|
| 13/07/2018 |
Guarda Temporal |
13/07/2018 |
EX-2018-01956866- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C de la Oficina de Información Técnica y Estadística a la agente Antonella Cola desde el 16 al 22 de Julio de 2.018. |
Pase a su conocimiento y tramitación |
2019-01-17 14:48:55 |
|
| 13/07/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-01956604- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 13/07/2018 |
Tramitación |
20/09/2018 |
EX-2018-01954347- -GDEMZA-DGADS#MSDSYD |
SSDSGRAL080 |
GENERAL TRAMITACIÓN |
Solicito Incorporar Memorias Descriptivas y Modelo de Cartel |
Adquisición |
|
OMANANI |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-01947762- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA ,DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000012 POR EL PERIODO DEL 08/06/2018 HASTA EL 30/06/2018 DOMINIO MXA 268 OALES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
09/08/2018 |
EX-2018-01947567- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud. solicita el Reconocimiento de Pago de Factura de la Dra. Catania Natalia Carolina por guardias realizadas en Microhospital correspondiente al Mes de Junio/2018. |
GUARDIA Catania, Natalia Carolina |
|
MPALMA |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
30/07/2018 |
EX-2018-01947517- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ, MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000146 POR EL PERIODO 08/03/2018 HASTA EL 28/03/2018 DOMINIO OSX 955.- |
Pagado |
|
MPALMA |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
26/07/2018 |
EX-2018-01947466- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS, LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000187 `POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO AB-O14-ZE OALES.- |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
30/07/2018 |
EX-2018-01947400- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CARRETERO JOSEFA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000036 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 30/04/2018 DOMINIO NPR 949 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01946123- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura Junio DiMarco nº15848 $7.640,00 |
Con el V°B° incorporado en el orden N°6 |
|
MGUTIERREZ |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
12/07/2018 |
EX-2018-01940944- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LRAMIREZ |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
24/07/2018 |
EX-2018-01940886- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento. |
|
LRAMIREZ |
| 12/07/2018 |
Tramitación |
12/07/2018 |
EX-2018-01940827- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LRAMIREZ |
| 12/07/2018 |
Guarda Temporal |
12/09/2018 |
EX-2018-01938170- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSVIAT000 |
VIATICOS SOLICITUD |
Solicitud de viatico Lic. Silvina Anfuso |
Tramitar |
2018-09-13 13:22:53 |
|
| 12/07/2018 |
Guarda Temporal |
17/07/2018 |
EX-2018-01936438- -GDEMZA-ASGODOYCRUZ#MSDSYD |
SSDSGRAL080 |
GENERAL TRAMITACIÓN |
Pedido de Norma Legal de Adscripcion e incorporacion de Items de los Agentes Alaniz Raul Federico y Danielli Anib |
Solicito urgente Situación de Revista del agente Alaniz Raúl y del agente Danielli Omar. Hecho vuelva. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 11/07/2018 |
Tramitación |
07/08/2018 |
EX-2018-01931135- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 11/07/2018 |
Tramitación |
14/08/2018 |
EX-2018-01931130- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Pase Archivo contable. |
|
MDIVORATO |
| 11/07/2018 |
Tramitación |
24/07/2018 |
EX-2018-01930294- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento. |
|
LRAMIREZ |
| 11/07/2018 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2018-01927304- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
PAGO FUNDACIÓN SOBRAN MOTIVOS JUNIO/2018 |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 11/07/2018 |
Guarda Temporal |
24/07/2018 |
EX-2018-01924433- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL AB.MARCOS FREIRE-GUARDIA PROVINCIAL |
Para su tramitación |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 11/07/2018 |
Guarda Temporal |
13/09/2019 |
EX-2018-01924404- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL LIC. MONICA CASTRO -GUARDIA PROVINCIAL |
pase |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 11/07/2018 |
Guarda Temporal |
11/07/2018 |
EX-2018-01923417- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Modificación Presupuestaria 2018 |
2018-07-19 09:34:29 |
|