| 01/06/2018 |
Tramitación |
14/06/2018 |
EX-2018-01434021- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento. |
|
LRAMIREZ |
| 01/06/2018 |
Tramitación |
01/06/2018 |
EX-2018-01428837- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0034-00014099 DI MARCO S.R.L. EE Nº 22398 COMPRA DE BIDONES DE AGUA, ORDEN DE COMPRA Nº 40140. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0034-00014099 DI MARCO S.R.L. EE Nº 22398 COMPRA DE BIDONES DE AGUA, ORDEN DE COMPRA Nº 40140. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 01/06/2018 |
Tramitación |
11/06/2018 |
EX-2018-01428679- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA- EE418181-ORDEN DE
COMPRA Nº40044-FACTURA Nº0003-00007182-POR COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES. |
Laboratorios Bellandi & Barreras SRL APTO |
|
MPALMA |
| 01/06/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-01427197- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURAS- EE235256-ORDEN DE
COMPRA Nº40061-FACTURA Nº0003-00005626-POR COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 01/06/2018 |
Tramitación |
01/06/2018 |
EX-2018-01422193- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIGA EMBRAGUE S.A SOL/ABONO DE
FACTURA- EE1294904 - ORDEN DE COMPRA Nº242/2018-FACTURA Nº0002-00000145-POR LA COMPRA DE UN VOLANTE PARA M BENZ SPRINTER 313 LUK-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DIGA EMBRAGUE S.A SOL/ABONO DE FACTURA- EE1294904 - ORDEN DE COMPRA Nº242/2018-FACTURA Nº0002-00000145-POR LA COMPRA DE UN VOLANTE PARA M BENZ SPRINTER 313 LUK-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 01/06/2018 |
Guarda Temporal |
05/07/2018 |
EX-2018-01421857- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
serv.de ambulancia para supersaludable junio2018 |
Pase para su firma los volantes preventivo y definitivo 573 de Compras Menores por $ 22.800 teniendo en cuenta que se asoció el EX-2018-1577488-SEGE. |
2018-08-21 13:21:10 |
|
| 01/06/2018 |
Tramitación |
01/06/2018 |
EX-2018-01420744- -GDEMZA-MOVILIDADDS#MSDSYD |
SSDSDATPD01 |
Servicio de Localización Vehicular Georeferenciada |
Servicio de Localización Referenciada |
Servicio de Localización Referenciada |
|
MIGONZALEZ |
| 01/06/2018 |
Tramitación |
14/08/2018 |
EX-2018-01420689- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de Coop. Rivadavia, periodo 04/2018 del CDiyF. N°8. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-01414743- -GDEMZA-DGADS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE SELLOS |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
22/06/2018 |
EX-2018-01413123- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL DE SAN RAFAEL.PERIODO MAYO 2018. SUCESION DE FERNANDEZ CARLOS. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01413025- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de Coop. de Serv. Publico Rodeo de la Cruz Ltda., periodo 04/2018 del Hogar Creciendo Junto. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
07/06/2018 |
EX-2018-01412894- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 5. PERIODO MAYO 2018. IRIS VEDIA RUTH VALDIVIA. |
Pagado Valdivia, Iris |
|
MPALMA |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
13/06/2018 |
EX-2018-01412788- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR EL NEVADO. PERIODO MAYO 2018. JOSÉ LUIS SANTIAGO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
25/06/2018 |
EX-2018-01412634- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO 15/01/2018 AL 31/01/2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
PASE A GUARDA TEMPORAL POR SOLICITAR CARÁTULA SIN TENER RESOLUCIÓN. |
2018-06-25 11:28:53 |
|
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
31/05/2018 |
EX-2018-01412501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO FEBRERO 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO FEBRERO 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
2018-06-25 11:24:33 |
|
| 31/05/2018 |
Tramitación |
08/06/2018 |
EX-2018-01412352- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASTORGA YANINA NADYA ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO SOL/ABONO DE FACTURA- EE9150/2017/77739 - ORDEN DE
COMPRA Nº109/2018-FACTURA Nº0002-00000003-POR EL MES DE MAYO-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES. |
Se remite la presente a fin de dar conformidad a la factura correspondiente. |
|
MPALMA |
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
25/06/2018 |
EX-2018-01412169- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO MARZO 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
PASE A GUARDA TEMPORAL POR SOLICITARSE CARÁTULA SIN TENER RESOLUCIÓN. |
2018-06-25 11:22:35 |
|
| 31/05/2018 |
Iniciación |
31/05/2018 |
EX-2018-01412060- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICE Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE DIRECCION CENTRAL |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICE Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE DIRECCION CENTRAL |
|
GHELLVIG |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
30/07/2018 |
EX-2018-01409346- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO FOLLETO DE DIFUSIÓN CUERPO PATROCINIO JURÍDICO- DGEDI |
pase |
|
MGUTIERREZ |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
27/06/2018 |
EX-2018-01409181- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMAYA MICAELA BELEN ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO SOL/ABONO DE FACTURA- EE9150/2017/77739 - ORDEN DE
COMPRA Nº110/2018-FACTURA Nº2010-00000003-POR EL MES DE MAYO-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES. |
Amaya, Micaela Belen PAGADO |
|
MPALMA |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01409040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ de Baja Cuidadora Terapéutica Sra. Vazquez Gonzalez Tamara Natacha, Personal Contratado. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FSALINAS |
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
02/07/2018 |
EX-2018-01408977- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
Departamento de Residencias Alternativas - Disponibilidad de Agente que se encontraba cumpliendo Funciones en el Hogar Ojos Color Sol, como Administrativa. |
Tramitar. |
2019-01-18 07:23:34 |
|
| 31/05/2018 |
Tramitación |
01/06/2018 |
EX-2018-01408730- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MINIBUS C/CHOFER PARA EL TRASLADO DEL TRASLADO DEL PERSONAL , NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LAS DISTINTAS DEPENDECIAS Y/O ELEMENTOS QUE DISPONGAN LAS AUTORIDADES DEL DI.N.A.F. |
S/ IMPUTACION PREVENTIVA |
|
NJUNCO |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
14/06/2018 |
EX-2018-01407327- -GDEMZA-DGADS#MSDSYD |
SSDSCONT003 |
Compras Directas |
PEDIDO DE COMPRA DE TONNER |
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Autorizado el gasto por Nota de Requerimiento de orden 10, se remiten las actuaciones a suintervención Sirva de at |
|
RFTOMBA |
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
31/05/2018 |
EX-2018-01407274- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT014 |
ANULACION ORDEN DE PAGO |
ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO Nº 163 |
ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO Nº 163 |
2019-05-06 14:20:04 |
|
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
06/05/2019 |
EX-2018-01407023- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT014 |
ANULACION ORDEN DE PAGO |
ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO Nº 162 |
guarda temporal |
2019-05-06 14:20:41 |
|
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
01/06/2018 |
EX-2018-01406326- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT014 |
ANULACION ORDEN DE PAGO |
ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO Nº 159 |
DEVOLVER |
2019-05-06 14:21:21 |
|
| 31/05/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01405775- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00022 |
Adelanto con cargo a rendir cuentas |
Solicitud de dinero para gastos de la Lic. Florencia Alías, por viaje a Comunidad Terapéutica Casa del Sur. Provincia de Buenos Aires. |
Adquisición |
|
RGIRAUDO |
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
20/12/2024 |
EX-2018-01405772- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT014 |
ANULACION ORDEN DE PAGO |
ANULACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nº 152 |
Expediente migrado |
2024-12-20 12:35:06 |
DGE_ADMIN |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
04/06/2018 |
EX-2018-01405749- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
MURUA ALDO EUSEBIO MANUTENCION FAMILIAR |
PASE PARA SU Vº Bº Y PROSECUSIÓN DEL TRÁMITE |
|
MGUTIERREZ |
| 31/05/2018 |
Guarda Temporal |
14/06/2018 |
EX-2018-01405743- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud compra de pasajes Casa Terapeutica, Casa del Sur provincia de Buenos Aires Lic. Florencia Alias |
Devolución |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 31/05/2018 |
Tramitación |
31/05/2018 |
EX-2018-01405480- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
FERNANDEZ MARIA ESTHER MANUTENCION FAMILIAR |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
MGUTIERREZ |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-01405315- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
CABRERA DANIELA ALEXANDRA |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
31/05/2018 |
EX-2018-01405161- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
LUCERO ISABEL MANUTENCION FAMILIAR |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
MGUTIERREZ |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
08/06/2018 |
EX-2018-01403414- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
Reposicion Fondo Delegación Zona Sur |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
05/06/2018 |
EX-2018-01402534- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Compra de cartuchos para Impresoras del Despacho de la Subsecretaria de Desarrollo Social. |
Se elevan las presentes actuaciones a su conocimiento y consideracion.- |
|
MGUTIERREZ |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-01402504- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Compra Cartucho para Impresora de Subsecretaria de Desarrollo Social |
Avocación |
|
MGUTIERREZ |
| 31/05/2018 |
Tramitación |
16/07/2018 |
EX-2018-01401917- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
s/pago de factura N° 14543 |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
04/06/2018 |
EX-2018-01400589- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00002226 MACROPHARMA S.A. EE Nº 418181 COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40046. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2018-01400550- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ de Item Subrogancia al Cargo. Sra. Barrera Natalia Vanesa A/C Hogar Nueva Vida |
PARA INFORME LEY 9234.- ATTE., |
|
MBERRIOS |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-01400510- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de sillas y mesas para el Hogar Risas del Viento. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
30/05/2018 |
EX-2018-01393116- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
OROZCO ADRIANA GABRIELA MANUTENCION FAMILIAR |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
28/11/2018 |
EX-2018-01392969- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
PREMOLI LUCAS DAVID MANUTENCION FAMILIAR |
Avocación |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
30/05/2018 |
EX-2018-01392829- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
AMAYA LAURA PAOLA |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
30/05/2018 |
EX-2018-01392690- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
OCAÑA ADRIANA BEATRIZ |
PASE |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
05/06/2025 |
EX-2018-01391921- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ASTORGA ,ROBERTO ADRIAN SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000323 POR EL PERIODO DESDE EL 01/04/2018 HASTA EL 30/04/2018 DOMINIO AB361XG.- |
Pase para su archivo |
|
JJBRAVO |
| 30/05/2018 |
Guarda Temporal |
25/10/2018 |
EX-2018-01391832- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000176 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 27/04/2018 DOMINIO OZB 928.- |
se procede a guarda temporal dado que no procedera el tramite de la presente por error administrativo |
2018-10-25 08:52:44 |
|
| 30/05/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-01391734- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN, JORGE ENRIQUE SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001/00000154 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 29/04/2018 DOMINIO PDP 981 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-01391706- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
PAIVA YANINA VANESA |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
13/06/2018 |
EX-2018-01391656- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001/00000184 DESDE EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 29/04/2018 DOMINIO AB 014 ZE.- |
Adquisición |
|
MPALMA |