| 30/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01391558- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ,SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000118 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 27/04/2018 DOMINIO AB 048 LT |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
08/06/2018 |
EX-2018-01391485- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de Edeste, periodo 02/2018 del OAL. Junin. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01391397- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L SOL /ABONO DE FACTURAS- EE418181 -ORDEN DE COMPRA
Nº40043-FACTURA Nº0003-00006141-COMPRA DE
MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
14/06/2018 |
EX-2018-01391395- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
FLORES FUENTES LEONIDAS JOSUE MANUTENCION FAMILIAR |
SUBSIDIO - FLORES FUENTAS |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01391295- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURAS- EE353487 -
ORDEN DE COMPRA Nº218/2018-FACTURA Nº0002-00001333 Y 0002-00001345-POR COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIALES PARA INTERNADOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
08/06/2018 |
EX-2018-01391185- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL /ABONO DE FACTURA- EE235256 -ORDEN DE COMPRA
Nº40066-FACTURA Nº0011-00003560-COMPRA DE
MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
13/06/2018 |
EX-2018-01391117- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
FERNANDEZ VERGARA JAVIER EDUARDO MANUTENCION FAMILIAR |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01390884- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
CALDERON MAILEN ESTEFANIA MANUTENCION FAMILIAR |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 30/05/2018 |
Guarda Temporal |
01/06/2018 |
EX-2018-01388263- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT074 |
RENDICIONES DE FONDOS |
ANULACIÓN DE ORDEN DE PAGO Nº 151 |
DEVOLVER |
2019-05-06 14:19:27 |
|
| 30/05/2018 |
Tramitación |
30/05/2018 |
EX-2018-01388261- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LRAMIREZ |
| 30/05/2018 |
Guarda Temporal |
07/06/2018 |
EX-2018-01386210- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de Traffic San Rafael - General Alvear |
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Habiendo tramitado la autorización de salida y anticipo de gasto, solicitado en orden2/4, considerando lo establecido en Decreto Acuer. 1717/16, se remiten las actua |
2018-07-03 11:58:30 |
|
| 29/05/2018 |
Tramitación |
29/05/2018 |
EX-2018-01378818- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LRAMIREZ |
| 29/05/2018 |
Iniciación |
06/06/2018 |
EX-2018-01376155- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCPL001 |
HTC - PRESENTACIÓN INFORMACIÓN LEY RESP FISCAL - ACUERDO 3949 |
DINAF- PRESENTACION INFORMACION LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL ACUERDO 3949 TRIMESTRE 1 |
Ej. 18 1° trimestre LRF |
|
FDANGELO |
| 29/05/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01375755- -GDEMZA-MOVILIDADDS#MSDSYD |
SSDS0004 |
Informe Asistencia |
Agente Bahamondes, Nelson |
SALIDA |
|
PCGODOY |
| 29/05/2018 |
Guarda Temporal |
04/07/2018 |
EX-2018-01371910- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido refuerzo personal (operadoras) HOPIM |
SECRETARIA GENERAL SRA. MARIA EUGENIA PORTIOLLI S/D Se remiten las presentes actuaciones a solicitando la redacción de la norma legal de asignación de funciones en los terminos establecidos por |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 29/05/2018 |
Tramitación |
29/05/2018 |
EX-2018-01370574- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de dinero para gastos traslado a Casa Terapeutica Casa del Sur, Buenos Aires Lic. Florencia Alias |
Visto y tomado conocimiento,pase para la tramitacion correspondiente. |
|
RGIRAUDO |
| 29/05/2018 |
Guarda Temporal |
15/05/2019 |
EX-2018-01370537- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Licencias adeudadas Maria Elena Leiva |
tramitar |
2019-07-02 14:17:48 |
|
| 29/05/2018 |
Guarda Temporal |
13/06/2018 |
EX-2018-01370521- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
S/ PEDIDO CAJA CHICA-HO.P.I.M |
Devolución |
2019-06-21 09:55:35 |
|
| 29/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01369895- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de Gas del Sur, periodo 02/2018 del CIDyF. N°13. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 29/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01369819- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de minibus para el Hogar Casa Cuna Anexo I. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 29/05/2018 |
Tramitación |
31/05/2018 |
EX-2018-01369758- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº0003/00000095 POR EL PERIODO 02/04/2018 HASTA EL 30/04/2018 DOMINIO OUZ 288 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/05/2018 |
Guarda Temporal |
06/06/2018 |
EX-2018-01368643- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
Para continuación trámite modificación presupuestaria con refrendo Sr. Mº de Hac. y Finanzas |
2018-06-11 09:37:42 |
|
| 29/05/2018 |
Tramitación |
26/07/2018 |
EX-2018-01366596- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00002 |
Pagos |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ PAGO DE INDEMNIZACION RECONOCIDA JUDICIALMENTE |
Avocación |
|
DGHADID |
| 29/05/2018 |
Tramitación |
29/05/2018 |
EX-2018-01366554- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de viatico Mercado Artesanal Participación el la 48º Exposición y Feria de Artesano |
Pedido de viatico Mercado Artesanal Participación el la 48º Exposición y Feria de Artesano |
|
VMAZZARESI |
| 29/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01366203- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje de Lic. Barrera a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
GBALFARO |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
07/06/2018 |
EX-2018-01362351- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DIC00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000004 , NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 70441 CONTRATACION DE CAPACITACION PARA CUIDADOS ALTERNATIVOS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA Nº 47/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Nieddu, Rosana Beatriz APTO |
|
MPALMA |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2018-01362314- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEA CLEAN S.R.L SOL /ABONO DE FACTURAS- EE6635/D/2017 -ORDEN DE COMPRA
Nº40114-FACTURA Nº0002-00008027- POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PERIODO DICIEMBRE 2017-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MEDITERRANEA CLEAN S.R.L SOL /ABONO DE FACTURAS- EE6635/D/2017 -ORDEN DE COMPRA Nº40114-FACTURA Nº0002-00008027- POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PERIODO DICIEMBRE 2017-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2018-01361802- -GDEMZA-MOVILIDADDS#MSDSYD |
SSDSCONT003 |
Compras Directas |
Solicitud Contratación de Seguros |
REVISADO-EXPEDIENTE MADRE Y PAGADO |
|
MIGONZALEZ |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01359043- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
SOL/ INVESTIGACIÓN SUMARIAL POR DENUNCIA EN O.A.L. SAN CARLOS - Dirección General |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
LPONS |
| 28/05/2018 |
Guarda Temporal |
15/06/2018 |
EX-2018-01358052- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL080 |
GENERAL TRAMITACIÓN |
ROSA MERCEDES SERRA |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 28/05/2018 |
Iniciación |
04/06/2018 |
EX-2018-01353034- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
STORGA YANINA NADYA ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA SOL/ABONO DE FACTURA-EE 9150/D/2017/77739-ORDEN DE COMPRA Nº109/2018-FACTURAS Nº0002-00000001 Y 0002-00000002-POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
19/06/2018 |
EX-2018-01352882- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZAPATA MARIA BELEN KINESIOLOGA SOL/ABONO DE FACTURA-EE 183442-ORDEN DE COMPRA Nº146/2018-FACTURA Nº0003-00000147-POR 51 SESIONES EN EL MES DE ABRIL-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FACTURA CONFORMADA |
|
MPALMA |
| 28/05/2018 |
Guarda Temporal |
04/06/2018 |
EX-2018-01348989- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria |
Adquisición |
2018-06-04 13:10:44 |
|
| 28/05/2018 |
Tramitación |
05/06/2018 |
EX-2018-01346988- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
CASTILLO CRISTINA VALERIA MANUTENCION FAMILIAR |
Subsidio Castillo Cristina |
|
MGUTIERREZ |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
05/06/2018 |
EX-2018-01346652- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
PEREZ MARGARITA ADELFA MANUTENCION FAMILIAR |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2018-01346205- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
ZABALA JULIO OSVALDO MANUTENCION FAMILIAR |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
MGUTIERREZ |
| 28/05/2018 |
Iniciación |
28/05/2018 |
EX-2018-01345371- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA COMPRA DE ARMARIOS METALICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE Di.N.A.F |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA COMPRA DE ARMARIOS METALICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE Di.N.A.F |
|
GHELLVIG |
| 28/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01345333- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA COMPRA DE LOCKERS METALICOS DESTINADOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE Di.N.A.F. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 28/05/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-01345231- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA COMPRA DE ARCHIVOS DESTINADO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE Di.N.A.F. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
GHELLVIG |
| 28/05/2018 |
Iniciación |
06/06/2018 |
EX-2018-01345174- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DINAF: RENDICION MENSUALMES DE MARZO 2018 -ACUERDO 2988 |
Rendición Mensual Marzo 2018 |
|
FDANGELO |
| 24/05/2018 |
Guarda Temporal |
13/06/2018 |
EX-2018-01340601- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
SOL/ASIGNACION DE FUNCIONES DE MANERA INTERINA A O.A.L. LAS HERAS - Dirección General |
pASE |
2019-03-15 12:44:39 |
|
| 24/05/2018 |
Iniciación |
24/05/2018 |
EX-2018-01340090- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMAYA MICAELA BELEN ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO SOL/ABONO DE FACTURAS-EE9150/D/2017/77739 -ORDEN DE COMPRA Nº109/2018-FACTURAS Nº0002-00000001 Y Nº0002-00000002-POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL -DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATA |
AMAYA MICAELA BELEN ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO SOL/ABONO DE FACTURAS-EE9150/D/2017/77739 -ORDEN DE COMPRA Nº109/2018-FACTURAS Nº0002-00000001 Y Nº0002-00000002-POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL -DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. COMPRAS. |
|
FMOYANO |
| 24/05/2018 |
Guarda Temporal |
05/06/2018 |
EX-2018-01340044- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
RENUNCIA COORDINADORA O.A.L. TUPUNGATO, Dra. URBANI, Yamila, a partir del día 31/05/18 - Dirección General |
TRAMITAR |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 24/05/2018 |
Guarda Temporal |
06/06/2018 |
EX-2018-01338960- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA RUPI OAL SANTA ROSA |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 24/05/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-01338482- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIMENEZ FEDERICO SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000023, EE 685958, ORDEN DE COMPRA N° 232/2018, COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 24/05/2018 |
Iniciación |
24/05/2018 |
EX-2018-01338116- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000022 FEDERICO GIMENEZ, EE Nº 685928 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO GUARDIA PROVINCIAL DE DPPD, ORDEN DE COMPRA Nº 233/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000022 FEDERICO GIMENEZ, EE Nº 685928 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO GUARDIA PROVINCIAL DE DPPD, ORDEN DE COMPRA Nº 233/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MPALMA |
| 24/05/2018 |
Tramitación |
06/09/2018 |
EX-2018-01336595- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIO PARA REALIZAR RELEVAMIENTOS Y TAREAS TÉCNICAS |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 24/05/2018 |
Tramitación |
06/07/2018 |
EX-2018-01334466- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FERNANDEZ, SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000175 POR EL PERIODO 02/04/2018 HASTA EL 27/04/2018 DOMINIO AA 543-CI |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/05/2018 |
Guarda Temporal |
22/06/2018 |
EX-2018-01334367- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 70441 CONTRATACION DE CAPACITACION PARA CUIDADORES DE HOGAR Y PERSONAL DE DIREC. DE CUIDADOS ALTERNATIVOS Y DIREC. DE ADMINISTRACION, OREDEN DE COMPRA Nº 47/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
2018-11-27 10:19:11 |
|
| 24/05/2018 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2018-01334242- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0003-00000097 POR EL PERIODO 09/04/2018 HASTA EL 27/04/2018 DOMINIO : AA-014-GQ.- |
PROSECUCION DE TRAMITE |
|
MPALMA |