| 18/04/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-00885617- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de dos lavarropas industriales para los Hogares de nuestra Institución. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 18/04/2018 |
Guarda Temporal |
29/10/2018 |
EX-2018-00885532- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C del Despacho de Dirección de Cuidados Alternativos al Director General de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia Dr. Jorge Luraschi. |
Adquisición |
2019-01-22 15:31:29 |
|
| 18/04/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-00885445- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/ PAGO POR SELLADOS, APORTES, RETENCIONES Y HONORARIOS POR PLANO MESURA (PARTE MAYOR EXTENSION) – GOB. DE LA PROV. DE MZA. – CALLE GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN 2816 – MAYOR DRUMMOND - Direccion General |
PAGADO Perez Mazuero, Daniel Enrique |
|
MPALMA |
| 18/04/2018 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2018-00885352- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL SRA. VELARDE ADRIANA JORGELINA, A CARGO DEL HOGAR BAJO LA MISMA LUNA - DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS ALTERNATIVAS. |
Adquisición |
2018-07-30 16:52:29 |
|
| 18/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00884442- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00077 |
Honorario fiscalia de estado n° 2239 |
SOL/ TIEM FISCALIA AGENTE DRA. MARIELA LUCERO. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-EQUIPOPROTECDERECHOS |
|
LPONS |
| 18/04/2018 |
Guarda Temporal |
03/01/2025 |
EX-2018-00882747- -GDEMZA-IGS#MSEG |
IGS00007 |
Amenazas |
EFECTIVO PENITENCIARIO |
VISTO EL INFORME DEL DR GOMEZ MAXIMILIANO PASA A GUARDE TEMPORAL.- |
2025-01-03 08:56:00 |
FGGOMEZ.SPP |
| 18/04/2018 |
Guarda Temporal |
09/05/2018 |
EX-2018-00879982- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
RENUNCIA FORMAL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ OCAMPOS. D.N.I.N°27.036.867. |
Adquisición |
2019-01-31 15:20:41 |
|
| 18/04/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00879788- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
subsidio Económico Tania Daniela Mahona Romero Emprendimiento Estética Femenina |
subsidio Económico Tania Daniela Mahona Romero Emprendimiento Estética Femenina |
|
SHENRIQUEZ |
| 18/04/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00876665- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO NORMAL LEGAL. AGENTE ELENA BEATRIZ CEJAS. DNI 24161441. DIRECTORA CDIF N°44. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
SOLICITO NORMAL LEGAL. AGENTE ELENA BEATRIZ CEJAS. DNI 24161441. DIRECTORA CDIF N°44. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
GBALFARO |
| 18/04/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00875073- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2018, ASOCIACION AMOR VIDA Y FAMILIA |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2018, ASOCIACION AMOR VIDA Y FAMILIA |
|
LALFIERI |
| 18/04/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00874996- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2018-INST.DE V.CONSAGRADA HNAS. DE CARIDAD I.C.DE IVREA. |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2018-INST.DE V.CONSAGRADA HNAS. DE CARIDAD I.C.DE IVREA. |
|
MFRAMOS |
| 18/04/2018 |
Tramitación |
07/05/2018 |
EX-2018-00874871- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2018, FUNDACION OPORTUNIDADES. |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 18/04/2018 |
Tramitación |
11/06/2018 |
EX-2018-00874753- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CARRETERO,JOSEFA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000026 POR EL PERIODO DEL 01/02/2018 HASTA EL 28/02/2018 DOMINIO NPR 949 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/04/2018 |
Guarda Temporal |
15/06/2018 |
EX-2018-00874561- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00042 |
Licencia sin goce de haberes |
SOL/LICENCIA SIN GOCE DE HABERES LIC. FERNANDEZ MUSIARI, Leila Mariel – D.N.I. Nº 28.928.161 – Dirección General |
Adquisición |
2018-11-07 17:43:15 |
|
| 18/04/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00874444- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00000192 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO, EE Nº 395007 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS PARA HOGARES, ORDEN DE COMPRA Nº 134/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00000192 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO, EE Nº 395007 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS PARA HOGARES, ORDEN DE COMPRA Nº 134/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 18/04/2018 |
Tramitación |
23/04/2018 |
EX-2018-00874367- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago Coop. Rivadavia periodo 02/ 2018 de C.D. I. y F. N° 8 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/04/2018 |
Tramitación |
23/04/2018 |
EX-2018-00874320- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago Edeste periodo 02 /2018 del OAL.San Martin |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/04/2018 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2018-00873572- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
RCCP0038 |
Nota de Pedido COP |
SOLICITO LA COMPRA DE FAX |
Adquisición |
2018-05-14 11:17:03 |
|
| 17/04/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-00871351- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
CASEMU15 |
Convenios |
CONVENIO Nº 1722 CDIyF Nº 30 |
Adquisición |
|
MIGONZALEZ |
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
17/04/2018 |
EX-2018-00870476- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2018-05-10 17:12:48 |
|
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
10/05/2018 |
EX-2018-00870470- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2018-01118925- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
2018-05-10 17:12:54 |
|
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
17/04/2018 |
EX-2018-00870464- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-05-10 17:12:41 |
|
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00870459- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-LIQUIDACIONES |
|
NACHACON |
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
17/04/2018 |
EX-2018-00870455- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2018-05-10 17:13:01 |
|
| 17/04/2018 |
Tramitación |
19/04/2018 |
EX-2018-00869285- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de Servicio de Acompañantes Terapéuticos para Hogares de la Provincia |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00869200- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de carátulas para legajos institucionales (NNA) |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
17/04/2019 |
EX-2018-00868813- -GDEMZA-DGRMN#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Transferencia del cargo del agente Ernesto Araya |
Adquisición |
2019-04-17 12:54:40 |
|
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
17/04/2018 |
EX-2018-00868647- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
MUNICIPALIDAD ALVEAR S/ AYUDA ECONOMICA |
MUNICIPALIDAD ALVEAR S/ AYUDA ECONOMICA |
2018-05-14 12:31:27 |
|
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00865010- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00005447, Nº 0003-00005651 Y Nº 0003-00005654 POLYQUIMICA S.R.L. EE Nº 222979 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40031. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Iniciación |
01/06/2018 |
EX-2018-00864832- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
se solicita compras de pañales de 1ra calidad que seran destinados a cubrir el stock en el deposito. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 17/04/2018 |
Iniciación |
07/08/2018 |
EX-2018-00864226- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0007-00000437 SOFNET S.A. EE Nº 465349 COMPRA DE TONER , ORDEN DE COMPRA Nº 40040. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2018-00864125- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL - MIRANDA, MAIA BELEN -LEG. N°7072 P/PAGO EGRESO PROTEGIDO AÑO 2018.- |
Tramitar. |
2018-08-13 08:26:13 |
|
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00864023- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00071 |
Inventario-Informe transferencias |
Centro Recreativo Sierras de Encalada DiNAF Sol/ Uso de Bienes varios - Dirección General |
TRAMITACIÓN. |
|
LDANDRADA |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
17/04/2018 |
EX-2018-00863957- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
PAGODE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS |
Devolución |
|
MGUTIERREZ |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-00863943- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000085 POR EL PERIODO 20/03/2018 HASTA EL 30/03/2018 DOMINIO OUZ 288 |
tramitar |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
17/04/2018 |
EX-2018-00863862- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANEUL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000084 POR EL PERIODO 21/03/2018 HASTA EL 31/03/2018 DOMINIO ODT 934 |
LARA JUAN MANEUL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000084 POR EL PERIODO 21/03/2018 HASTA EL 31/03/2018 DOMINIO ODT 934 |
2018-10-10 15:54:36 |
|
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
28/02/2019 |
EX-2018-00863702- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00069 |
Inventario-Transferencia Externa |
ESCUELA ARTISTICA VOCACIONAL Nº 5-028 “SERGIO ALEJANDRO SANTI” SOL/ DONACION DE PIANO - Dirección General – Di.N.A.F. |
Atento el tiempo transcurrido, se realiza guarda temporal del presente. |
2019-02-28 11:59:27 |
|
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00863616- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0034-00013505 SODA DIMARCO S.R.L. EE Nº 220398 COMPRA DE BIDONES DE AGUA, ORDEN DE COMPRA Nº 40140. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-00863509- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00005142 BIOLATINA S.R.L. EE Nº 100513 COMPRA DE PAÑALES DE FARMACIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40023.COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
NJUNCO |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00863506- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
CD |
Compra Directa |
Pedido de adelanto con cargo a rendir cuentas por viaje a comunidad terapeutica casa del sur . |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-CALTERNATIVOSZONASUR |
|
RGALINDO |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00863390- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA , JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003-00000080 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 06/03/2018 DOMINIO ODT 934.- |
tramitar |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
19/04/2018 |
EX-2018-00863048- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003-00000082 POR EL PERIODO 10/03/2018 HASTA EL 20/03/2018 DOMINIO: OUZ 288.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
08/06/2018 |
EX-2018-00862966- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA,JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000083 POR EL PERIODO 09/03/2018 HASTA EL 20/03/2018 DOMINIO: ODT 934.- |
Movilidad Lara, Juan Manuel APTO |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
25/02/2019 |
EX-2018-00862803- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA SOL/ALQUILER DESTINADO A CDIYF N°9 |
Reasignación |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 17/04/2018 |
Guarda Temporal |
22/06/2018 |
EX-2018-00862725- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
INVESTIGACIÓN, AGENTE LIC. ALIHUEN MOLACCHINO. DIRECCION DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a la Ab. Laura Pons a efectos de revisión Proyecto de Resolución correspondiente. |
2018-08-15 13:21:04 |
|
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00862666- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago de la Coop. Rural Serv. Publico Real del Padre Ltda. periodo 03 /2018 de C.D. I. y F. N° 34 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00862563- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago de Gas del Sur periodo 02 /2018 de C.D. I. y F. N° 34 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00862301- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003-00000087 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 28/03/2018 DOMINIO AA-014GQ.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00862211- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ,SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000171 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 28/03/2018 DOMINIO:LLA 351.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/04/2018 |
Tramitación |
26/06/2018 |
EX-2018-00862089- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ,SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000170 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 21/03/2018 DOMINIO : A543CI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |