| 24/04/2018 |
Tramitación |
22/05/2018 |
EX-2018-00953916- -GDEMZA-DDEHU#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE IMPRESION DE TARJETAS PERSONALES PARA EL PERSONAL DE DERECHOS HUMANOS |
Se elevan las presentes actuaciones a su conocimiento y aprobación del gasto por un importe de $2.100 de acuerdo a presupuesto obrante Orden 12 y 15 . Asi mismo se sugiere salvo mejor criterio que se adjunte Norma Legal de los agentes que solicitan sell |
|
ALANOIX |
| 24/04/2018 |
Guarda Temporal |
15/08/2018 |
EX-2018-00953885- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
SITUACIÓN LABORAL AGENTE, LIC. MARTA CARRANZA. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Dejar sin efecto, se tramito por formato papel |
2018-08-15 09:25:00 |
|
| 24/04/2018 |
Iniciación |
03/05/2018 |
EX-2018-00950916- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000002 NIDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 70441 CONTRATACION DE CAPACITACION DE CUIDADORES DE HOGARES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIRECCION DE CUIDADOS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA N |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/04/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00950683- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL, CARLOS OMAR SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000357 POR EL PERIODO DEL 29/02/2018 HASTA EL 31/02/2018 MCH-539.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FSALINAS |
| 24/04/2018 |
Tramitación |
03/05/2018 |
EX-2018-00950365- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Devolución |
|
LCORIA |
| 24/04/2018 |
Iniciación |
26/04/2018 |
EX-2018-00949489- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
RENDICION MENSUAL -ACUERDO 2988 FEBRERO 2018 |
Adquisición |
|
FDANGELO |
| 24/04/2018 |
Tramitación |
14/05/2018 |
EX-2018-00948971- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago Cecsagal periodo 01 /2018 de C.D. I. y F. N°34 y C.D.I. y F. N° 12 |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 24/04/2018 |
Iniciación |
24/04/2018 |
EX-2018-00948602- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0003-00000088 LARA JUAN MENUEL EE 196416 SERVICIO DE MOVILIDAD O.A.L. SAN CARLOS ORDEN DE COMPRA N° 74/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO DE PAGO |
|
MPALMA |
| 24/04/2018 |
Guarda Temporal |
04/01/2019 |
EX-2018-00948546- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
D.R.P.J. - S/ADSCRIPCIONES DE AGENTES VARIOS AL C.A.I.P.A..- |
TRAMITAR..- |
2019-02-04 15:42:25 |
|
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
24/04/2018 |
EX-2018-00944820- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00075 |
Intervención a efectores |
SOL/ SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA INCORPORAR AGENTES SANITARIOS EN TUPUNGATO |
Para su tramitación |
2018-11-28 09:33:48 |
|
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
21/08/2018 |
EX-2018-00944748- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/ FIRMA DE CONVENIO ENTRE ASOCIACIÓN INCLUIR Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PARA SU TRAMITACION |
2019-02-11 12:14:59 |
|
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
08/06/2018 |
EX-2018-00944558- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA MENDOZA |
SE REITE LA PRESENTE A FIN DE QUE EMITA DICTAMEN LEGAL CORRESPONDIENTE |
2019-03-19 14:35:00 |
|
| 23/04/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-00943543- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITA PASAJES REMAR |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
31/07/2018 |
EX-2018-00943509- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0011-00031944 DNM FARMA S.A. EE Nº 222979 MEDICAMENTOS FARMACIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40036. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
03/12/2018 |
EX-2018-00943486- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
Direccion de Administracion - Fondos CDIyF |
Adquisición |
2018-12-10 14:05:20 |
|
| 23/04/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-00941758- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
17/05/2018 |
EX-2018-00940175- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT003 |
Compras Directas |
subdireccion de contabilidad nota de requerimmiento nº 05104.pdf |
Avocación |
|
MGUTIERREZ |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
21/05/2018 |
EX-2018-00940123- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT003 |
Compras Directas |
subdireccion de contabilidad nota de requerimmiento nº 05107.pdf |
Adquisición |
|
MBEIGBEDER |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
23/04/2018 |
EX-2018-00938464- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00000581 SERGIO SEVERICHE E HIJOS S.A. EE Nº 231415 CONTRATACION DE CONTAINERS PARA RETIRO DE BASURA DEPOSITO DE BAJAS, ORDEN DE COMPRA Nº 138/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
31/08/2018 |
EX-2018-00938173- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ066 |
Pedidos |
N.: S/SOLICITUD DE AMPLIACION DE HORAS EN AULAS TALLER.- |
Profesor Daparo, solicito se pueda tramitar la solicitud realizada por el Profesor Hugo Lopresti, fundamentalmente para el año 2019, dado que comenzaremos a trabajar en el mismo predio, ex Instituto 20 de Junio, ahora transferido a nuestra repartición, la |
2019-06-13 10:13:36 |
|
| 23/04/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-00937872- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
RAMOS, LIDIA MARTA SOL/PAGO DE FACTURA Nº0001-00000183 POR EL PERIODO DEL 24/03/2018 HASTA EL 30/03/2018 DOMNIO OFK 784.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
14/05/2018 |
EX-2018-00937728- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago de la Municipalidad de Godoy Cruz periodo 03 y 04 /2018 del Hg. Risas del Viento |
Pago. |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
25/04/2018 |
EX-2018-00937616- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago de Supercanal periodo 05 /2018 del Hg. Risas del Viento |
imputar |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
23/04/2018 |
EX-2018-00937239- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago de Supercanal periodo 04 /2018 de Peq. Hogar N° 11 |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago de Supercanal periodo 04 /2018 de Peq. Hogar N° 11 |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-00937173- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por cumpleaños de jóvenes del Hogar Tránsito Nº 2. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
24/04/2018 |
EX-2018-00937108- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ traslado de Lic. Santini y Lic. Bianchi a la Dirección de Cuidados Alternativos |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
10/05/2018 |
EX-2018-00937042- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación directa de un Centro Educativo Terapéutico para el niño Isaías Renzo Cirica D.N.I.Nº 48.607.934 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-00934975- -GDEMZA-FISCESTADO |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITA CONTESTACION NOTA N° 5788-D-2016-05179 DIRIGIDA AL MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES |
Devolución |
|
FLAUCIERI |
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
24/04/2018 |
EX-2018-00934183- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITA COMPRA Y COLOCACIÓN DE PUERTA BLINDEX PARA EL HOGAR CASA CUNA BB CALLE 9 DE JULIO, CIUDAD. DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO |
tramitaciion |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 23/04/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-00933996- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ADECUACION DE PRECIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS SET. OCTUBRE, NOV, DICIEMBRE 2017, MEDITERRANEA CLEAN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
13/06/2018 |
EX-2018-00933889- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA, FEBRERO 2018, MEDITERRANEA CLEAN |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
06/06/2018 |
EX-2018-00933820- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA MENSUAL DE INSUMOS DE DESAYUNO |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
23/05/2018 |
EX-2018-00933756- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA MENSUAL DE INSUMOS DE LIMPIEZA |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
23/04/2018 |
EX-2018-00933686- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA MENSUAL DE INSUMOS DE LIBRERIA |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA MENSUAL DE INSUMOS DE LIBRERIA |
|
MBUNADER |
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
16/08/2018 |
EX-2018-00933619- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
DEPTO. DE PERSONAL Y RECUSOS HUMANOS SOL/ SITUACION LABORAL AGENTES VARIOS |
CONOCIMIENTO |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 23/04/2018 |
Tramitación |
23/04/2018 |
EX-2018-00933518- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
Direccion de Administracion Sol/ transferencia de fonde de alimentos de C.D.I. y F. a la DIreccion de Derecho a la Alimentacion |
tramitar |
|
FLAUCIERI |
| 23/04/2018 |
Guarda Temporal |
23/04/2018 |
EX-2018-00931136- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
VISTO BUENO - TRANSFERENCIA DEFINITIVA HENRIQUEZ, SILVIA A DIRECCION EJECUTIVA |
TRANSFERENCIA DEFINITIVA |
2019-02-20 09:43:28 |
|
| 23/04/2018 |
Tramitación |
25/04/2018 |
EX-2018-00928138- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos de ejercicio 2018 Oficina de Tesorería |
subvencion |
|
MGUTIERREZ |
| 23/04/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-00928109- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
Direccion de Administracion Sol/ Pago segun convenio para pasantes de ATSA |
Tramitar. |
|
FLAUCIERI |
| 20/04/2018 |
Tramitación |
25/04/2018 |
EX-2018-00925941- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
solicitud contrato Sr. Sebastían Moreno |
Habiendo firmado la proforma la Sra. Subsecretaria, Se remiten las mismas para su conocimianto y efectos. |
|
TMENDEZ |
| 20/04/2018 |
Guarda Temporal |
18/03/2019 |
EX-2018-00924901- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Responsabilidad profesional - Pronto despacho |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-PERSONAL |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 20/04/2018 |
Guarda Temporal |
27/04/2018 |
EX-2018-00924885- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
DRPJ066 |
Pedidos |
Solicito afectación de Funciones |
Adquisición |
2018-12-21 12:57:19 |
|
| 20/04/2018 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2018-00924057- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO DE CONVENIO CDIYF N°9, ACANYA MES DE DICIEMBRE DE 2017. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Pagado ACANyA CDIyF N° 9 |
|
LALFIERI |
| 20/04/2018 |
Tramitación |
20/04/2018 |
EX-2018-00923938- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago Coop. Rural Goudge Ltda. periodo 03 /2018 de C.D. I. y F. N° 38 |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago Coop. Rural Goudge Ltda. periodo 03 /2018 de C.D. I. y F. N° 38 |
|
MPALMA |
| 20/04/2018 |
Tramitación |
22/05/2018 |
EX-2018-00923889- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pago Edeste periodo 02 /2018 de C.D. I. y F. N° 19 |
Pago. |
|
MPALMA |
| 20/04/2018 |
Tramitación |
20/04/2018 |
EX-2018-00922698- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00079 |
Solicitud bonificación antiguedad |
SOLICITUD BONIFICACION PAGO DEUDA ANTIGUEDAD A/ LEIVA SOTO CAROLINA ELIZABETH D.N.I N° 93.002.273 |
SOLICITUD BONIFICACION PAGO DEUDA ANTIGUEDAD A/ LEIVA SOTO CAROLINA ELIZABETH D.N.I N° 93.002.273 |
|
RGBECERRA |
| 20/04/2018 |
Iniciación |
25/04/2018 |
EX-2018-00922263- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00002452 OSCAR ALBERTO LEONARDI "EL GATO" , EE Nº 172351 COLABORACION PARA PROVISION DE ALIMENTOS EVENTO DEPORTIVO -SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE PAGO |
|
MPALMA |
| 20/04/2018 |
Tramitación |
22/05/2018 |
EX-2018-00922162- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alterantivos sol/ compra de camas y cuchetas para hogares dependientes de Residencias Alternativas |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA A FIN DE QUE DE INGRESO DE LOS BIENES A SU DEPOSITO. HECHO PASE A COMPRAS PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
NJUNCO |
| 20/04/2018 |
Tramitación |
09/08/2018 |
EX-2018-00922105- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ situación laboral de agentes Daibes y Sentinelli |
Adquisición |
|
DTEJERINA |
| 20/04/2018 |
Guarda Temporal |
20/04/2018 |
EX-2018-00919558- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pago alarma mes de marzo/18 |
Pago alarma mes de marzo/18 |
2018-08-08 12:59:51 |
|