| 16/03/2018 |
Tramitación |
16/03/2018 |
EX-2018-00518965- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA, CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000131 POR EL PERIODO 02/03/2018 HASTA EL 08/03/2018 DOMINIO 0NC949.- |
CORREA, CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000131 POR EL PERIODO 02/03/2018 HASTA EL 08/03/2018 DOMINIO 0NC949.- |
|
MPALMA |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00518813- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
Pago de factura nº 01-0270
TIZIBUS |
Adquisición |
|
ADINASSO |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
29/01/2025 |
EX-2018-00518548- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
Pago de factura nº 015-0869
TRANSPORTE ISELIN S.A |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-00518363- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
Pago de factura nº 05-130
TRANSPORTE RO.MAC |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
ADINASSO |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
25/04/2018 |
EX-2018-00518120- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
Pago de factura nº 01-0165
TRANSPORTE Y SERVICIO MYM |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 16/03/2018 |
Guarda Temporal |
26/10/2018 |
EX-2018-00518016- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
Dpto. de Salud, solicita la entrega de una cama completa y una cuna completa en forma de Comodato para la Sra. Juana Aldana en apoyo por reintegro. |
pase |
2018-12-11 08:38:07 |
|
| 16/03/2018 |
Tramitación |
16/03/2018 |
EX-2018-00517926- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
Pago de factura nº 03-0117
TRANSPORTES KALEN SRL |
TRANSPORTES KALEN SRL |
|
MGUTIERREZ |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
12/04/2018 |
EX-2018-00517920- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL ALVEAR FEBRERO/18 |
Pago realizado. |
|
MPALMA |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
19/03/2018 |
EX-2018-00517515- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
pago de factura nº 010-05250-
OESTE PROVEEDURIA |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
KAREN |
| 16/03/2018 |
Guarda Temporal |
26/12/2024 |
EX-2018-00516531- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG |
MSEG0043 |
Causa administrativa |
e/causa administrativa |
Según lo solicitado en último pase, se envía el expediente a archivo (Guarda Temporal). Se realiza la acción de oficio como Administración Central, a pesar de no corresponder el proceso administravo y pase realizado. |
2024-12-26 15:40:14 |
PUESTAINICIAL |
| 16/03/2018 |
Ejecución |
12/08/2019 |
EX-2018-00516185- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL -ROJAS, ROSA TALIA -LEG.N°6163 P/PAGO EGRESO PROTEGIDO AÑO 2018 |
Devolución |
|
MCANAFOGLIA |
| 16/03/2018 |
Iniciación |
16/03/2018 |
EX-2018-00516119- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA, CARLOS HECTOR SOL/ABONO Nº 0001-00000131 POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 08/03/2018 DOMINIO ONC 949.- |
CORREA, CARLOS HECTOR SOL/ABONO Nº 0001-00000131 POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 08/03/2018 DOMINIO ONC 949.- |
|
MARGARITAPEREZ |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
05/04/2018 |
EX-2018-00516050- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT , LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000162 POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 06/01/2018-DOMINIO PBA 339.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
04/04/2018 |
EX-2018-00515853- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, TODESCAT LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000163 POR EL PERIODO DEL 07/01/2018 HASTA EL 31/01/2018 DOMINIO PBA 339.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
16/03/2018 |
EX-2018-00515762- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000211 TECNOLOGIA Y COMUNICACIONE S DEL VALLE S.R.L. EE Nº 271791CONTRTACION DE SONIDO POR INAUGURACION DE HOGAR CASA CUNA SECTOR BEBE ORDEN DE COMPRA Nº 26/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
16/03/2018 |
EX-2018-00515647- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA, MONICA BEATRIZ SOL/ABONO DE FACTURA Nº0102-OOOOOO41 POR EL PERIODO 01/02/2018 HASTA EL 28/01/2018 DOMINIO PMP 939.- |
DE URTIAGA, MONICA BEATRIZ SOL/ABONO DE FACTURA Nº0102-OOOOOO41 POR EL PERIODO 01/02/2018 HASTA EL 28/01/2018 DOMINIO PMP939.- |
|
MARGARITAPEREZ |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00514948- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA .ROBERTO ADRIAN SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000277 POR EL PERIODO 01/02/2018 HASTA EL PERIODO 28/02/2018.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
17/07/2018 |
EX-2018-00514697- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE COLOCO CODIGO DE TRAMITE |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00514676- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE COLOCO CODIGO DE TRAMITE |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 16/03/2018 |
Tramitación |
01/06/2018 |
EX-2018-00514205- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO COMPRA DE ROPA DE TRABAJO, PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, BAJAS Y BLANCO ENCALADA-18 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
27/03/2018 |
EX-2018-00512401- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 8324 ORDEN DE COMPRA 40000 FACTURA Nª 0010- 00005559
COMPRA DE DESAYUNO PARA DINAF - OFICINA DE COMPRAS |
Oeste Proveeduria SA listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
04/04/2018 |
EX-2018-00512023- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA,CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000128 P0R EL PERIODO 01/02/2018 HASTA EL 28/02/2018 DOMINIO ONC 949.- |
Movi Correa, Carlos Hector listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
26/03/2018 |
EX-2018-00511930- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
Tesorería de DiNAF s/solicitud de apertura de O.P. para gastos de ejercicio 2.018 |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00511895- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTOS HOGAR DON LLANOS- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Pase a Rendiciones |
|
MBUNADER |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
05/04/2018 |
EX-2018-00511647- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
FIRMA DE CONVENIO DE DESOCUPACION DE INMUEBLE OAL TUPUNGATO. |
PASE A LA DRA. LAURA PONS A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS. |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
15/03/2018 |
EX-2018-00510651- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LRAMIREZ |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
21/03/2018 |
EX-2018-00510613- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento. |
|
LRAMIREZ |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
30/05/2018 |
EX-2018-00508655- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicita de Compra de insumos para la sala de Servidores de la Subsecretria de Desarrollo Social |
Devolución |
|
MGUTIERREZ |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
19/03/2018 |
EX-2018-00508487- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO CONVENIO MES DE FEB/2018 ASOCIACION AMOR,VIDA Y FAMILIA.DCA-MODALIDADES ZONA SUR. |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 15/03/2018 |
Guarda Temporal |
04/04/2018 |
EX-2018-00508154- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Acuerdo específico de cooperación entre Dirección de Cuidados Alternativos y Dirección de Protección y Promoción de Derechos |
Adquisición |
2018-04-26 08:38:55 |
|
| 15/03/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00507009- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud solicita el reconocimiento de pago factura de la Lic. María Belén Zapata , por la atención en Kinesiología del paciente Lucas Cabrera durante el mes de febrero de 2018. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
04/04/2018 |
EX-2018-00506858- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud solicita el reconocimiento de factura de la Lic. María Belén Zapata , por la atención en Kinesiología a 5 pacientes bebés durante el mes de febrero de 2018. |
TRAMITAR. |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
15/03/2018 |
EX-2018-00506755- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ investigacion de hechos ocurridos en Hogar N° 11 - J.L.L |
Pase a su conocimiento y efectos. |
|
DGHADID |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
03/04/2018 |
EX-2018-00505922- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicita la compra de 2 placas de red para servidor Lenovo |
Pase a sus efectos. Cordialmente. |
|
MGUTIERREZ |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00504894- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE INSTITUTO SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN DE MATARA- CDA-MODALIDADES ZONA SUR |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
CSVRSEK |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
21/03/2018 |
EX-2018-00503294- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
STRUGO RUBEN MARIANO SOL/ABONO DE FACTURA EE 353380 ORDEN DE COMPRA 40026 FACTURA Nª 0003-00025780
COMPRA DE INSUMOS PARA EL CARRO DE LA VENDIMIA OFICINA DE COMPRAS |
ORDEN DE PAGAO |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00503188- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VANNETTI YOLANDA ESTELA SOL/ABONO DE FACTURA E.P. 1462/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 40040 FACTURA Nª 0004-00000691 SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA DINAF OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00503054- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOF NET S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 177067 ORDEN DE COMPRA 40012 FACTURA Nª 0007-00000409 COMPRA DE TONER ALTERNATIVOS - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
15/03/2018 |
EX-2018-00502989- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
REPARACION,INSTALACION Y SERVIS EQUIPO DE AIRE DIR JUVENTUD PROVINCIAL. |
REPARACION,INSTALACION Y SERVIS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO " HITACHI" DCCION PROVINCIAL JUVENTUD.- |
|
ALANOIX |
| 15/03/2018 |
Iniciación |
03/04/2018 |
EX-2018-00502970- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SRL SOL/ABONO DE FACTURA EE 62614 ORDEN DE CCOMPRA 40005 FACTURA 0003-00005548 COMPRA DE MONODROGAS PARA DINAF OFICINA DE COMPRAS |
Reasignación |
|
NJUNCO |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
03/04/2018 |
EX-2018-00502900- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A SOL/ABONO DE FACTURA EE 62614 ORDEN DE COMPRA 40008 FACTURA Nª 0004-00021303 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Reasignación |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
01/08/2018 |
EX-2018-00502634- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION /MANO DE OBRA Y RESPUESTOS DESTINADOS A LA REPARACION DE F-100 DOMINIO:WXS 420 |
DATOS |
|
NJUNCO |
| 15/03/2018 |
Iniciación |
07/01/2019 |
EX-2018-00502538- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITA CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DESTINADO A JOVENES QUE REALIZAN PASANTIAS EN ESTA INSTITUCION. |
PIEZA FINALIZADA.ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
15/03/2018 |
EX-2018-00499902- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LRAMIREZ |
| 15/03/2018 |
Guarda Temporal |
19/12/2018 |
EX-2018-00499892- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Adscripción de Nelson Araya al Area Sanitaria de Las Heras |
SE ENVIA A LA GUARDA TEMPORAL |
2018-12-19 09:38:31 |
|
| 15/03/2018 |
Guarda Temporal |
31/07/2018 |
EX-2018-00499834- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
DGE00024 |
Traslado definitivo |
SOL/ DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BEATRIZ MENDEZ DESDE DINAF AL DPTO DE MOVILIDAD- MINISTERIO DE SALUD |
Se remite la presente a fin de indicar que los costos se encuentran en la orden Nro. 7, se deberan tener en cuenta los meses de setiembre a diciembre considerando los tiempos de la tramitacion. Sirva de atenta nota |
2020-01-21 17:13:32 |
|
| 15/03/2018 |
Tramitación |
26/03/2018 |
EX-2018-00499233- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pagó de Coop. Serv. Rodeo de la Cruz Ltda. periodo Febrero y deuda atrasada del C.D.I. y F. N° 20. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/03/2018 |
Tramitación |
12/04/2018 |
EX-2018-00499198- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud, solicita el Reconocimiento de Pago de Factura, correspondiente al mes de Febrero 2018, de la Dra. Catania Natalia Carolina por reemplazo en la guardia de Microhospital. |
SE REMITE LA PRESENTE A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE. |
|
MPALMA |
| 14/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00496867- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pagó de Gas del Sur periodo 01 / 2018, del Peq. Hogar Vista Flores y C.D.I. y F. N° 34 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 14/03/2018 |
Guarda Temporal |
03/04/2025 |
EX-2018-00496814- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ de alquiler de una casa para Hogar Vida Nueva |
PASE A GUARDA TEMPORAL. |
2025-04-03 16:07:12 |
SVVILLEGAS |