| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
05/04/2018 |
EX-2018-00463579- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pagó a Gas deL Sur - periodo 01 / 2018 de los C.D.I y F. N° 19 Y 34 |
SE REALIZA PASE A GUARDA TEMPORAL POR ESTAR DUPLICADO EL EXPEDIENTE- TRAMITANDOSE POR EXP.496867-2018 |
2018-04-05 09:50:08 |
|
| 12/03/2018 |
Tramitación |
13/03/2018 |
EX-2018-00463535- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Reintegro de Gastos viaje a Gral Alvear segun Expte Nº 2018-411208 SSDS |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
ALANOIX |
| 12/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00463521- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DE VEHICULOS (COMITENTES DETERMINADOS) POR LA CANTIDAD DE 11.000 KM. DESTINADO A DIRECCION DE ADMINISTRACION, DIRECCION GENERAL Y DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
05/04/2018 |
EX-2018-00463504- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Reintegro de Gastos viaje a Gral Alvear segun Expte Nº 2018-411286 SSDS |
tramitar |
2018-05-02 11:01:23 |
|
| 12/03/2018 |
Tramitación |
13/03/2018 |
EX-2018-00463427- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00062 |
Item función jerárquica |
SOL/ ITEM FUNCION JERARQUICA – Lic. GOMEZ, Jorge. - Dirección General. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
17/04/2018 |
EX-2018-00461656- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
ctro de jubilados club de la tercera edad eterna juventud. solicita ayuda par la colocacion del piso en salon de usos multiples |
De acuerdo a lo solicitado adjunto Informe Técnico del "Centro de Jubilados Eterna Juventud" |
2018-11-27 09:58:01 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
16/07/2018 |
EX-2018-00459529- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato Sra. Lorena Benitez |
Avocación |
2019-01-28 11:19:07 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
29/01/2019 |
EX-2018-00459352- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato Sr. Marcos Guzmán |
ARCHIVO |
2019-01-29 08:24:45 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
08/10/2018 |
EX-2018-00458684- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato Sra. Maria Claudia Baez |
TRAMITAR |
2019-01-28 11:26:53 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
05/04/2018 |
EX-2018-00458276- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
MHYFPDID000 |
PEDIDOS |
Monitoreo mensual de alarma DGyD |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y TRAMITE CORRESPONDIENTE |
2018-08-08 12:59:24 |
|
| 12/03/2018 |
Tramitación |
26/04/2018 |
EX-2018-00457661- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00063 |
Cambio de denominación |
SOL/ TRANSICIÓN DE MICRO HOSPITAL A UN HOGAR CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES. Dirección General |
Tramitar. |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 12/03/2018 |
Tramitación |
03/04/2018 |
EX-2018-00457535- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble, solicita caratula para pago de Coop. Rural Goudge Ltda. - mes de Enero 2018 - C.D.I. y F. N° 38 San Rafael |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/03/2018 |
Tramitación |
14/03/2018 |
EX-2018-00453014- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI,VICTOR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002 /00000287 POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 31/01/2018.- NJP 814 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
06/06/2018 |
EX-2018-00452998- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sr. Gustavo Sosa |
Se solicita verificar el periodo de lo requerido oportunamente desde esa Dirección, de acuerdo a la reunión mantenida el 05/06/2018. |
2019-01-29 08:41:13 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
12/03/2018 |
EX-2018-00452863- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sra. Olguin Yanina |
Contrato de Sra. Olguin Yanina |
2019-01-29 08:39:48 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
27/11/2018 |
EX-2018-00452519- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sr. De Marco Emiliano Jose |
adjuntar resolucion numerada |
2019-01-29 08:34:24 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
17/07/2018 |
EX-2018-00452403- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sr. Carlos Mena |
Reasignación |
2019-05-10 09:34:36 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
12/06/2018 |
EX-2018-00452305- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sr. Juan Manuel Vega |
Atento a lo solicitado desde la Dirección de Economía Social y Asociatividad; referente a la Contratación dentro del Plan de Actividades del Programa Hacemos Futuro. Se remiten las mismas solicitando verifique la documentación presentada, para dar curso |
2019-01-29 08:35:51 |
|
| 12/03/2018 |
Tramitación |
13/03/2018 |
EX-2018-00452047- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCHERBOSKY MARIA EMILIA SOL/ABONO DE FACTURA EE 166453 ORDEN DE COMPRA 455/2017 FACTURA Nª 0002-0000005 CONTRATACION DE COACHING PARA OALES
OFICINA DE COMPRAS |
ORDEN DE PAGO |
|
MPALMA |
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
18/10/2018 |
EX-2018-00451741- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sr. Matias Ricarte |
Tramitar. |
2019-01-28 11:14:50 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
19/03/2018 |
EX-2018-00451712- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERRETERIA PUEYRREDON SOL/ABONO DE FACTURA EE 90645 ORDEN DE COMPRA 80/2018 FACTURA Nº 0001-00005233
MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARRO DE LA VENDIMIA OFICINA DE COMPRAS |
Se remite la presente a fin de dar conformidad a la factura correspondiente. |
2018-04-26 08:54:36 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
20/03/2018 |
EX-2018-00451622- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sra. Maria Elina Manzini |
Pase para el Vº Bº Y tramite que corresponda.- Atte.- |
2019-01-28 11:25:05 |
|
| 12/03/2018 |
Tramitación |
18/11/2020 |
EX-2018-00451566- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HOSTEL MENDOZA SOL/ABONO DE DE FACTURA EE 262452 ORDEN DE COMPRA 112/2018 FACTURA Nª 0007-00000101 HOSPEDAJE PARA GRUPO DE HIP HOP TUPUN CREW - OFICINA DE COMPRAS |
451566 |
|
RARIVERA |
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
14/03/2018 |
EX-2018-00451532- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sra. Paola Carrizo |
Pase para el Vº Bº y tramite que corresponda.- Atte.- |
2018-09-05 09:34:20 |
|
| 12/03/2018 |
Tramitación |
04/04/2018 |
EX-2018-00451520- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RECREARTE ANIMACIONES SOL/ABONO DE FACTURA EE 43353 ORDEN DE COMPRAS 79/2018 FACTURA N 0001-0000068 CONTRATACION DE GRUPO DE ANIMACION OFICINA DE COMPRAS |
Lamagrande, Rosana listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
12/03/2018 |
EX-2018-00451484- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sra. Carla Larraburu |
Contrato de Sra. Carla Larraburu |
2019-01-28 11:25:34 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
25/06/2018 |
EX-2018-00451273- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sra. Maria Belen Tello |
TRAMITAR |
2019-01-28 11:15:28 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
29/11/2018 |
EX-2018-00451225- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sra. Rosario Camus |
Adquisición |
2019-01-29 08:23:51 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
06/06/2018 |
EX-2018-00451139- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sr. Jonathan Perez |
Se solicita verificar el periodo de lo requerido oportunamante desde esa Direccion, de acuerdo a la reunion manterida el 05/06/2018. |
2019-01-28 11:29:52 |
|
| 12/03/2018 |
Guarda Temporal |
11/10/2018 |
EX-2018-00451110- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL008 |
CONTRATOS |
Contrato de Sr. Lucas Rosales |
PASE PARA LA TRAMITACION DE LA NORMA LEGAL CORRESPONDIENTE. |
2019-01-28 11:20:02 |
|
| 09/03/2018 |
Guarda Temporal |
31/07/2024 |
EX-2018-00447684- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicito Pintura |
PASE A SU ARCHIVO |
2024-07-31 08:50:57 |
GNCASTRO |
| 09/03/2018 |
Guarda Temporal |
19/03/2018 |
EX-2018-00447210- -GDEMZA-MESA#MEIYE |
MEIE00020 |
PAGO |
ELEVA FACTURA PAFTT DE NIHUIL IV Nº 0101-00004920-ENERO/18 |
AT. Gerente Técnico de Regulación |
2018-06-01 12:53:58 |
|
| 09/03/2018 |
Guarda Temporal |
27/03/2018 |
EX-2018-00446610- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicito trafic para viaje a San Rafael y General Alvear |
Adquisición |
2018-04-11 10:56:59 |
|
| 09/03/2018 |
Guarda Temporal |
20/03/2018 |
EX-2018-00444166- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SST00058 |
Remanente de ejercicios anteriores |
REMANENTE EJERCICIO 2017. FTO. 95 |
Para continuar con su tramitación |
2018-12-06 09:40:16 |
|
| 09/03/2018 |
Tramitación |
29/05/2018 |
EX-2018-00441508- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicita compra de dos estabilizadores de corriente |
Se remite la presente para visto bueno de la factura en orden 28. |
|
MGUTIERREZ |
| 09/03/2018 |
Guarda Temporal |
16/03/2018 |
EX-2018-00441128- -GDEMZA-DDEHU#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
JUSTINO FRANCO RECLAMO POR RETROACTIVO |
Se remite a sus efectos. |
2018-10-30 09:10:11 |
|
| 08/03/2018 |
Guarda Temporal |
08/03/2018 |
EX-2018-00437955- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C de la Oficina de Información Técnica y Estadísticas a Agente Antonella Cola. |
Pase a su conocimiento y continuidad del trámite correspondiente. |
2019-01-22 15:33:37 |
|
| 08/03/2018 |
Tramitación |
13/03/2018 |
EX-2018-00437525- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA,JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003-00000066 POR EL PERIODO 05/02/2018 HASTA EL 28/02/2018 DOMINIO AA-014-GQ.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
27/03/2018 |
EX-2018-00436538- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003-00000068 POR EL PERIODO 01/02/2018 HASTA EL 02/02/2018 DOMINIO AA-014-GQ.- |
Movi Lara, Juan Manuel listo para su pago. |
|
FSALINAS |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00436448- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA,JUAN MANUEL SOL/PAGO DE FACTURA Nº0003-00000067 POR EL PERIODO DEL 01/02/2018 HASTA EL 28/02/2018 DOMINIO OUZ 288.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00436377- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/PAGO DE FACTURA Nº0003-00000065 POR EL PERIODO 01/02/2018 HASTA EL 28/02/2018 -DOMINIO ODT 934 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00436323- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR OJOS COLOR SOL MARZO 18 SUCESION SCACCIANTE |
Pase a Archivo Contable |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
08/03/2018 |
EX-2018-00436302- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA ´PAGO ALQUILER DPD CAPITAL MARZO/18 ROSSIGNOLI |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA ´PAGO ALQUILER DPD CAPITAL MARZO/18 ROSSIGNOLI |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2018-00436227- -GDEMZA-DDEHU#MSDSYD |
SSDSVIAT000 |
VIATICOS SOLICITUD |
solicitud viaticos misión a Buenos Aires |
Adquisición |
2018-07-06 09:22:26 |
|
| 08/03/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00434313- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS MARZO/18 CARRERAS FABIAN |
Pase a Archivo Contable |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
14/03/2018 |
EX-2018-00433961- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROSANA NIEDDU SOL ABONO DE FACTURA EE 70441 ORDEN DE COMPRA47/2017 FACTURA Nº 0002-00000122 SERVICIO DE CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUIDADORES -OF. DE COMPRAS |
Nieddu, Rosana Beatriz listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00433610- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO POR CONVENIO QUINTA BETEL-FUNDACION LOGOS MES FEBRERO 2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LALFIERI |
| 08/03/2018 |
Guarda Temporal |
18/04/2018 |
EX-2018-00433251- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR LABORAL N 1 MARZO/18 JOFRE LEONOR |
Adquisición |
2018-04-26 08:57:37 |
|
| 08/03/2018 |
Tramitación |
08/03/2018 |
EX-2018-00433010- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER CDIYF N 20 FEBRERO/18 MANDUCA |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER CDIYF N 20 FEBRERO/18 MANDUCA |
|
MPALMA |
| 08/03/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-00432847- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
DGE00096 |
Pedidos |
Solicitud Avión Sanitario- traslado Sr. Gil Ramón |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |